个旧市妇女联合会2019年部门决算公开

监督索引号53250100471301000

       个旧市妇女联合会2019年度部门决算

　　   目录

　　   第一部分  个旧市妇女联合会概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　  （二）部门整体支出绩效自评报告

　　  （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市妇女联合会是中共个旧市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是：

　　1、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

　　2、代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、规定的制定。

　　3、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　4、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展，营造有利于妇女全面发展的社会环境，培养、推荐女性人才。

　　5、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

　　6、关心妇女工作生活，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

　　7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强各界妇女、妇女组织的交流合作，为促进我市的繁荣和稳定作贡献。

　　8、负责指导基层妇联及各团体会员单位各项业务的开展。

　　9、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，个旧市妇联全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神和对云南工作的重要批示精神，加强党的领导，加强党建引领，把联系和服务妇女群众作为妇联工作的生命线，以“维权”和“发展”为根本任务，谋求工作新思路、新举措，全面实现全年工作目标。具体工作开展情况总结如下：

　　1、重党建引领，凝聚妇女思想力量有新高度；

　　2、重工作创新，妇女儿童发展事业有新特色；

　　3、重民生需求，关爱妇女发展有新成效；

　　4、重家庭教育，维护儿童权益有新作为；

　　5、重点中心工作，主动服务大局有新作为。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市妇女联合会部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市妇女联合会；

　　2.个旧市妇联网络信息传播中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市妇女联合会部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人，事业编制9人；在职在编实有行政人员0人，事业人员6人，其他人员0人。

　　离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市妇女联合会部门2019年度收入合计2,155,577.50元。其中：财政拨款收入2,135,577.50元，占总收入的99.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.93%。与上年对比减少250947.22元，主要原因：人员变动，工资结构随之变动，且本年无彩票公益金收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市妇女联合会部门2019年度支出合计2,341,005.05元。其中：基本支出1,504,403.03元，占总支出的64.26%；项目支出836,602.02元，占总支出的35.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加412290.11元，主要原因：1、去年彩票公益金结转结余300000.00元今年支付；2、支付巾帼连心志愿服务队洁具用品及宣传制作费100000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障个旧市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,504,403.03元。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出858946.77元，占基本支出的57.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出165840.26元，占基本支出的11.02%；离休费等对个人和家庭的补助479616.00元，占基本支出的31.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障个旧市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出836,602.02元。与上年对比增加608275.25元，主要原因：1、完成妇女儿童综合服务中心建设，并支付装修等项目款300000.00元；2、在全市组建79支1185人巾帼连心志愿服务队，支付清洁用具及制作连心包等广告宣传制作费100000.00元；3、在保和及大屯幸福社区举行民族刺绣培训班两期，支付培训费61000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,031,781.05元,占本年支出合计的86.79%。与上年对比增加103066.11元,主要原因：1、在全市组建79支1185人巾帼连心志愿服务队，支付清洁用具及制作连心包等广告宣传制作费100000.00元；2、办公费等开支较上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,044,601.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.41%。其中：2012901行政运行支出616756.08元，占一般公共服务类支出的59.04%，主要用于单位机关人员工资福利支出及办公经费；2012902一般行政管理事务支出294690.85元，占一般公共服务类支出的28.21%，主要用于单位办公费、差旅费等业务经费支出；2012950事业运行支出118154.27元，占一般公共服务类支出的11.31%，主要用于单位事业人员工资福利支出；2012999其他群众团体事务支出15000.00元，占一般公共服务类支出的1.44%，主要用于妇女儿童关爱及维权专项资金支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出764,497.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.63%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休支出488356.00元，占社会保障和就业支出的63.88%，主要用于单位离休人员离休费及其他商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76689.00元，占社会保障和就业支出的10.03%，主要用于单位人员养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出27320.48元，占社会保障和就业支出的3.57%，主要用于单位退休人员做实职业年金；2080799其他就业补助支出166295.37元，占社会保障和就业支出的21.75%，主要用于贷免扶补工作经费及公益性岗位补贴、社会保险补贴；2089901其他社会保障和就业支出5837.00元，占社会保障和就业支出的0.77%，主要用于残疾人保障金支出。

　　9.卫生健康（类）支出78,906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。其中：2101101行政单位医疗支出50434.00元，占医疗卫生与计划生育类支出的63.92%，主要用于单位人员基本医疗险、大病补充险、特慢病等的支出；2101103公务员医疗补助支出28472.00元，占医疗卫生与计划生育类支出的36.08%，主要用于单位公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出143,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。其中：2130599其他扶贫支出100000.00元，占农林水类支出的69.55%，主要用于全市组建79支1185人巾帼连心志愿服务队，支付清洁用具及制作连心包等广告宣传制作费；2130804创业担保贷款贴息支出43766.00元，占农林水类支出的30.45%，主要用于贷免扶补工作经费。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为4,122.00元，完成预算的10.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,122.00元，完成预算的10.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，减少公务接待费用。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3276.00元，下降44.28%。其中：因公出国（境）费支出决算与2018年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与2018年相比无变动；公务接待费支出决算减少3276.00元，下降44.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约要求，减少公务接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,122.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4,122.00元。其中：

　　国内接待费支出4,122.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于个旧市妇女联合会开展业务工作及上级调研、监督、检查，同级同系统学习交流所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市妇女联合会部门2019年机关运行经费支出156,616.26元，与上年对比增加13918.69元, 主要原因：本年度增加办公费用的开支。部门机关运行经费主要用于办公费80630.42元，差旅费1822.84元，公务接待费4122.00元，工会经费4691.00元，其他交通费56350.00元，其他商品和服务支出9000.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，个旧市妇女联合会部门资产总额705,808.30元，其中，流动资产578,948.96元，固定资产126,859.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少589593.81元，其中;流动资产减少646413.15元，固定资产增加56819.34元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额69,790.00元,其中：政府采购货物支出69,790.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额69,790.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100471301111