个旧市工商业联合会2019年部门决算公开

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个旧市工商业联合会2019年度部门决算 

目      录

   第一部分  个旧市工商业联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。3、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。4、协助政府管理和服务非公有制经济。5、促进行业协会商会改革发展。6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。7、完成市委、市政府及州工商联交办的其它任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个一百年奋斗目标的关键之年，是我市打好打赢脱贫攻坚大会战的关键之年。我联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实中央、省、州相关会议精神，按照州委对个旧提出的“六个新”要求，深入落实市委“12536”工作思想，以建设新时代团结进步美丽个旧为战略目标，全面落实中央和省、州、市对民营企业各项优惠扶持政策，积极构建“亲”“清”新型政商关系，进一步改善营商环境，加强调查研究，开展基层大走访，帮助企业解决困难问题，促进非公有制经济健康发展和非公有制人士健康成长，努力实现非公经济高质量跨越发展，使之成为推动个旧市经济社会发展的重要力量。完成“贷免扶补”及创业担保贷款工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市工商业联合会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员10人。其中：离休2人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市工商业联合会2019年度收入合计1,611,693.66元。其中：财政拨款收入1,611,693.66元，占总收入的100.00%；与上年对比减少40.9万元，减少20%。主要原因是人员减少，开支减少。

二、支出决算情况说明

个旧市工商业联合会2019年度支出合计1,666,059.68元。其中：基本支出1,541,917.04元，占总支出的92.55%；项目支出124,142.64元，占总支出的7.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少31.94万元, 减少18%。减少的主要原因是人员减少，开支减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,541,917.04元。与上年对比减少 443571.39元, 减少22%。减少的主要原因是人员减少，开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.44%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124,142.64元。与上年对比增加91716.9元, 增加282%。主要原因是“贷免扶补”工作经费及公益性岗位人员工资、社会保险等通过项目拨付经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,666,059.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少31.94万元, 减少18%。减少的主要原因是人员减少，开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出988,133.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.31%。主要用于一般行政管理事务工商联事务、行政运行经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）支出531,989.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.93%。主要用于支付人员的各项社会保险。

3.卫生健康（类）支出108,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于人员医疗保险。

4.农林水（类）支出37,268.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于开展创业担保贷款的各项工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为12,425.00元，完成预算的-75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12,425.00元，完成预算的-75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2317元，其中：公务接待费支出决算减少2317元，下降18.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出12,425.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,425.00元。其中：

国内接待费支出12,425.00元（其中：共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工商联调研及招商等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市工商业联合会2019年机关运行经费支出160,991.82元，与上年对比减少33733.25元,下降17.32%，主要原因厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市工商业联合会资产总额224,560.87元，其中，流动资产182,444.29元，固定资产42,116.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133400.07元，其中;流动资产减少175516.65元，固定资产减少75003.42元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9,790.00元,其中：政府采购货物支出9,790.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额9,790.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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