云南省个旧市公安局交通警察大队部门2019年度部门决算

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云南省个旧市公安局交通警察大队部门2019年度

部门决算

目录

   第一部分  云南省个旧市公安局交通警察大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省个旧市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市公安局交警大队作为个旧市公安交通管理工作的主要职能部门，主要负责个旧市辖区内的道路交通安全管理工作,确保辖区内道路交通安全、有序、畅通。大队下设8个业务中队，分别是：车辆及驾驶人管理中队、情报信息中队、事故处理一中队、事故处理二中队、秩序管理一中队、秩序管理二中队、秩序管理三中队、秩序管理四中队。2018年底，我大队编制数62个，实有在职在编人员54个。我大队执法执勤车辆编制数27辆，实有执法执勤用车27辆。为建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益，切实提高全市基层政法部门的经费保障水平。进一步强化政法经费保障及管理，解决基层政法经费供需矛盾突出、部分基层政法机关经费保障水平低、地区间经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持政法部门更好地履职尽责，提升全市政法部门办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，围绕建设云南“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”新定位，推动“平安个旧”建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年交警大队受理并立案处理道路交通事故1,266起，事故造成24人死亡,395人受伤，直接经济损失348,050元。其中一般程序处理的事故共104起，造成24人死亡，120人受伤，直接经济损失144,750元。四项指数与去年同期相比，事故起数减少21起，下降16.8%；死亡人数减少29人，下降54.72%；受伤人数增加30人，上升33.33%，直接经济损失减少189,710元,下降56.72%，四项指数三降一升。简易程序处理事故1,162起，造成275人受伤，直接经济损失203,300元。三项指数与去年同期相比，事故起数减少38起，下降3.17%；受伤人数增加24人，上升9.56%，直接经济损失减少1,200,750元,下降85.52%；三项指数两降一升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省个旧市公安局交通警察大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省个旧市公安局交通警察大队部门2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制60人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员152人，主要是辅警。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制27辆，在编实有车辆31辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省个旧市公安局交通警察大队部门2019年度收入合计19,683,169.56元。其中：财政拨款收入19,683,169.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少7,596,530.87元，减幅27.85%，主要原因分析财政拨付减少。

二、支出决算情况说明

云南省个旧市公安局交通警察大队部门2019年度支出合计20,429,146.29元。其中：基本支出10,859,105.57元，占总支出的53.15%；项目支出9,570,040.72元，占总支出的46.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少4,839,477.11元，减幅19.15%，主要原因首先为单位厉行节约，其次黄标车补贴活动政策结束，支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省个旧市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,859,105.57元。与上年对比减少152,783.05元，减幅1.39%，主要原因分析人员调动减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.78%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省个旧市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,570,040.72元。与上年对比减少4,686,694.06元，减幅32.87%，主要原因分析黄标车补贴活动政策结束，支出减少。具体项目开支及开展工作情况主要有日常运转办公费778,326.44元，占项目支出的8.13%；邮电费314,804.69元，占项目支出的3.29%；专用材料费322,705.7元，占项目支出的3.37%；委托业务费519,268.41元，占项目支出的5.43%；公务用车运行维护费439,879元，占项目支出的4.6%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省个旧市公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20,429,146.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出合计减少4,839,477.11元，减幅19.15%,主要原因分析主要原因首先为单位厉行节约，其次黄标车补贴活动政策结束，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出18,303,513.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.60%。2040201行政运行支出9,296,713.01元，占公共安全（类）支出的50.79%，主要用于工资福利支出及人员经费；2040202一般行政管理事务支出23,835.13元，占公共安全（类）支出的0.13%，主要用于辅警工资福利支出；2040220执法办案支出8,578,137.59元，占公共安全（类）支出的46.87%，主要用于日常运行运转支出及设备购置，2040299其他公安支出404,828元，占公共安全（类）支出的2.21%，主要用于备装购置及专用材料。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出835,364.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于单位养老保险费用支出及职业年金支出；

  9.卫生健康（类）支出727,028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于单位医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出563,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于黄标车补贴；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省个旧市公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,100,000元，支出决算为620,374.50元，完成预算的20.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为618,374.50元，完成预算的22.9%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成预算的0.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约；由于省、州、市各级公安机关组织开展反恐专项整治行动，根据工作勤务安排，除了强化24小时勤务巡逻模式外，公务用车数量减少，导致业务用车燃料费、维修费、过路过桥费等费支出减少较大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加201858.5元，增长48.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%,原因是本单位未有因公出国出境的公务安排。公务用车购置及运行费支出决算增加210,096.5元，增长51.45%，原因是规范执法执勤用车管理，保障辖区内交通秩序维护和交通事故处理业务量增大，业务用车燃料费、维修费、过路过桥费等费支出增大。公务接待费支出决算减少8238元，下降80.46%，原因是严格贯彻执行党政机关公务接待管理相关规定，厉行节约，公务接待费用减少。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是规范执法执勤用车管理，保障好市内交通安全与顺畅业务用车燃料费、维修费、过路过桥费等费支出增大；2019年度公务接待费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行党政机关公务接待管理相关规定，厉行节约，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出618,374.50元，占99.68%；公务接待费支出2,000.00元，占0.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出618,374.50元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出618,374.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,000.00元。其中：

国内接待费支出2,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我单位督查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省个旧市公安局交通警察大队部门2019年机关运行经费支出844,952.00元，与上年对比减少338,463.19元，减幅28.6%,主要原因分析规范管理机关运行经费支出，减少不必要开支。部门机关运行经费主要用于办公费52,198.61元，水费3,681.9元，电费28,101.51元，邮电费20,242.98元，差旅费2,939元，维修（护）费6,189元，培训费11,445.5元，专用材料费54,248元，公务用车运行维护费178,495.5元，其他交通费473,850元，其他商品和服务支出13,560元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省个旧市公安局交通警察大队部门资产总额11,039,835.81元，其中，流动资产2,841,218.04元，固定资产8,146,857.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程51,759.97元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,126,614.1元，其中;流动资产减少2,430,734.83元，固定资产减少15,747,639.24元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程增加51,759.97元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额260,344.00元,其中：政府采购货物支出260,344.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额100,344.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   （一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100445101111