个旧市医疗保障局部门2019年度部门决算

个旧市医疗保障局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市医疗保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。

5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

10.职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。

（1）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与市民政局的有关职责分工。市民政局、市医疗保障局建立沟通协商机制；市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给市医疗保障局，市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与市市场监管局的有关职责分工。市市场监管局与市医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 1.以为民办好实事为核心，狠抓扩面征缴工作

一是扎实推进医疗保险覆盖面。把医保扩面征缴工作放在突出位置，积极创新工作机制，强化工作措施和目标责任制，不断加大督查力度，全市医疗保险的覆盖范围不断扩大，基金抗风险能力进一步增强。截至12月，职工基本医疗保险参保人数119179人，城乡居民基本医疗保险参保人数254122人，两险参保人数373301人。生育保险参保人数30455人。建档立卡贫困人口人员参加城乡居民基本医疗保险和大病保险参保率达100%。二是配合税务部门做好医保缴费宣传工作。2020年征缴工作由医保划转至税务部门征收，市医保局积极配合税务部门做好系统对接和宣传工作，加大城乡居民医疗保险缴费宣传力度，利用短信、微信、公共平台和发放宣传单等方式进行宣传，采取电子税务局缴费、银行端手机APP缴费、农村信用社代收缴费、税务征收大厅缴费等多种缴费方式进行缴费，目前征缴工作已进入尾声，截止2020年1月9日，城乡居民参保缴费为248259人，距州级下达的指标任务数（262000人）还存在一定差距。

2.以落实部署要求为重点，完善医保体系建设不停步

一是认真做好基金预决算及基金拨付工作。据统计，2019年1-12月：参加城镇职工基本医疗保险总人数119179人，基金收入38755万元，基金预算总收入38002万元，完成预算101%，职工医保享受待遇人次555599人次，基金总支出31900万元，完成年度预算支出计划3118万元的102%；参加城乡居民医保254122人，基金收入21345万元，完成年度预算收入计划20401.66万元的105%，城乡居民医保就诊66.91万人次，基金总支出18318（含购买大病保险支出1965.05万元），完成年度预算支出计划19696.44万元的93%；参加生育保险30486人，基金收入2392万元，完成当年生育保险基金预算收入1,655万元的144%，办理生育保险待遇审核结算1184人次，基金支出1629万元，完成当年生育保险基金支出预算1,631万元的99.84%。二是接续做好医疗救助工作。根据机改要求，自今年5月起，医疗救助工作由民政划转至医疗保障局，原民政局城乡医疗救助结余资金39.19万元，2019年财政安排资金848.49万元，其中：中央补助资金726.53万元，省级补助资金121.96万元，2019年城乡医疗救助41673人次、支出840.07万元，其中：直接救助4737人次、支出326.89万元；资助城乡低保对象、城乡特困人员、建档立卡特困人员参加医疗保险和大病补充保险保36936人、支出513.18万元，目前结余资金47.61万元；各乡镇账户结余93.09万元，对重点人群和一般城乡大病等人员零星救助支出26.76万元；对州级重特大疾病救助共支出35.86万元。

3.以打击欺诈骗取医疗保障基金行动为契机，狠抓医保基金安全

医疗保险基金是老百姓的救命钱，医疗保障部门必须当好守门员，保住医疗保险基金合规使用这条生命线，为贯彻落实国家及省、州医疗保障局加强医疗保障基金监管的工作部署，个旧市医疗保障局以打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动为契机，加大了对“两定”机构的监管力度。2019年，通过网上智能审核、实地检查、深入调查取证等方式，共检查了145家医药机构、访谈参保人员275人，解除医保服务协议1家，移交司法机关2家，追回基金及处罚671.67万元，其中：追回基金483.06万元，处2-5倍违约金7.52万元，行政处罚181.09万元（已上缴国库），有效地保障了基金的安全运行，进一步规范了“两定”机构的管理，打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动取得了阶段性的成果。

4.以落实医疗保障扶贫政策为抓手，切实做好扶贫工作

为完善“四重保障”机制，医疗保障局依托医保系统，将“四重保障”政策维护入医保系统，全市建档立卡贫困户在定点医疗机构已实现“一站一单式”结算，患者出院时只需付清个人自付部分就可以出院。2019年，全市建档立卡贫困户门诊就诊35127人次，门诊总费用161.89万元，医保报销89.71万元，报销比例达55.41%;28种特慢病门诊就诊547人次，政策范围内报销85.45%;住院总人数3765人次，住院总费用1737.47万元，四重兜底保障报销1565.48万元(其中:基本医疗报销1231.17万元，大病保险支付120.4万元，医疗救助174.18万元，兜底保障支付39.69万元），实际报销比例达90.1%，患者自付费用均控制在10%以内。

5.稳步推进医共体建设及医保支付方式改革

2019年，我市城乡居民基本医疗保险定点医疗机构共43家，其中公立医院33家，民营医院10家。全市参加城乡居民基本医疗保险人数254122人，城乡居民医保基金收入21345万元，完成年度预算收入计划20401.66万元的105%，城乡居民医保就诊66.91万人次，基金总支出18318万元（含购买大病保险支出1965.05万元），完成年度预算支出计划19696.44万元的93%。

推进情况。按省、州、市的统一安排和部署，开展在市域内医共体建设及城乡居民医保资金打包付费改革工作。根据红河州医保局印发的《关于征求全州开展县域医共体城乡居民基本医疗保险基金打包付费试点工作的指导意见》文件精神，我局在借鉴大理祥云县的运行模式基础上，结合个旧实际，研究草拟了《个旧市紧密型市域医疗卫生共同体医疗保险基金打包付费实施方案（试行）》，并向市级各有关部门和定点医疗机构征求意见后，报州医保局征求指导意见。在下一步的工作中，我局将根据上级的指导意见再次修改两个管理办法，并报市紧密型医共体领导小组审议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市医疗保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市医疗保障局部门2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员4人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市医疗保障局部门2019年度收入合计14,216,539.34元。其中：财政拨款收入14,216,539.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

图一、

2019年收入决算数比预算数多9,987,152.34元，比2018年决算数多8,401,504.56元。主要原因是：1.2080109社会保险经办机构增加罚没收入543,270元;2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出13,674.72元和2089901其他社会保障和就业支出41,344元在2019年没有做预算;3.2019年2月个旧市深化机构改革后城乡医疗救助由民政局转到医保局。

二、支出决算情况说明

个旧市医疗保障局部门2019年度支出合计12,675,850.66

元。其中：基本支出4,601,886.80元，占总支出的36.30%；项目支出8,073,963.86元，占总支出的63.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

由图一可见，2019年支出预算执行率299.71%较2018年的97.83%高201.88%，2019年的支出决算数比预算数多8,446,463.66元，2019年支出决算执行数较2018年的多6,987,815.88元，主要原因是2019年2月个旧市深化机构改革后城乡医疗救助由民政局转到医保局，导致医保局支出增加较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,601,886.80元。与上年对比4,848,291.83元对比减少246,405.03元,原因是：2018年绩效目标奖金624,422.92元，2019年奖金在2020年1月发放，导致2019年减少绩效目标奖金支出372,000元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.92%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,073,963.86元。与上年对比840,700元对比减少7,233,263.86元,主要原因是2019年2月个旧市深化市级机构改革，医疗救助工作由民政局转到医保局核算，增加医疗救助资金支出8,073,963.86元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,414,350.66元,占本年支出合计的97.94%。与上年5,688,991.83元对比增加了6,725,358.83元,主要原因是2019年2月个旧市深化市级机构改革，医疗救助工作由民政局转到医保局核算，增加医疗救助资金支出7,233,263.86元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,864,948.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.13%。

(1) 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）3,459,740.99元，用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等）

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）1080.00元，用于退休人员的活动费支出。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险费支出（05）329,376.00元，用于在职人员的养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）13,674.72元，用于在职人员杨芳调出、缪以波退休的职业年金纪实支出。

（5）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）39,296.63元，用于残疾人保障金支出。

 （6）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（07）社会保险业务管理事务支出21,779.77元，商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等）

  9.卫生健康（类）支出8,549,402.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.87%。

(1)医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）213,203.00元，用于医疗保险的缴费支出；

(2)医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）94,743.00元，用于公务员医疗补助支出；

(3)医疗卫生与计划生育支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）7,747,348.78元，用于城乡医疗救助。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（210）其他卫生健康支出(99) 其他卫生健康支出(01)支出43,335.31元，主要是红财社发〔2019〕81号下达2019年中央医疗服务与保障能力提升补助资金预算。

（5）医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗救助支出（13）其他医疗救助支出（99）支出385,183.94元，用于一站式健康扶贫财政兜底保障项目支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）29,000元，用于建国初期参加工作人员个人账户补助。

 （7）医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务(01) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(99)支出36,588.52元，用于一站式健康扶贫财政兜底保障。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为6,255.00元，完成预算的62.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,255.00元，完成预算的62.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中央八项规定》等规定的贯彻落实，我单位严格控制和减少 “三公”经费的发生。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1046.00元，增长20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1046.00元，增长20.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加的主要原因:个旧市深化机构改革后，组建个旧市医疗保障局，上级调研检查次数较上年增多，公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,255.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6,255.00元。其中：

国内接待费支出6,255.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门检查指导工作、工作餐等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市医疗保障局部门2019年机关运行经费支出456,462.04元，与上年395,111.87元对比增加61,350.17元。增加的原因是：我局加大基金监督力度，增加乡镇卫生院、村卫生室的稽核，差旅费、办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费116,012.84元、印刷费2970元、邮电费9185.06元、差旅费11,707.14元、公务接待费1134元、劳务费4100元、其他交通费用291,000元、其他商品和服务支出1080元、工会经费19,273元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市医疗保障局部门资产总额2,245,237.84元，其中，流动资产1,982,990.00元，固定资产262,247.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,626,363.59元相比，本年资产总额增加2,245,237.84元，其中;流动资产增加1,982,990.00元，固定资产增加262,247.84元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额77,306.00元,其中：政府采购货物支出77,306.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额77,306.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。