个旧科学技术协会2019年部门决算公开

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个旧科学技术协会部门2019年度部门决算公开

目录

   第一部分  个旧科学技术协会概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧科学技术协会是由个旧辖区内自然科学学术性、普及性学会（协会），企业和乡镇科学技术协会，社区科普协会组成的科技工作者的群众组织。是中共个旧市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是市政协的组成单位，是党和政府发展科学技术事业的重要社会力量，是红河州科学技术协会的组成部分。个旧科学技术协会的主要职责是：

    （一）、宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责。

    （二）、加强科普网络建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。

    （三）、组织所属科技团体围绕我市经济发展和技术进步开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推进“两个文明”建设；对所属科技团体依法进行管理和指导。

    （四）、组织科技工作者参与有关政策和法规的制定与协商，推进决策科学化和民主化。依法维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，建好科技工作者之家。

    （五）、组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

    （六）、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

    （七）、兴办符合科协宗旨的社会公益事业，开衫科学论证、咨询服务，促进科技成果的转化。

    （八）、完成市委、市政府及上级科协交办的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧科学技术协会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有（非财政供养）车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

部门决算单位构成

纳入个旧科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧科学技术协会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人，主要是。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧科学技术协会部门2019年度收入合计1,954,918.83元。其中：财政拨款收入1,954,918.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1，472，242.97元对比增加了482，675.86元，主要原因分析人员经费增加。

二、支出决算情况说明

个旧科学技术协会部门2019年度支出合计2,001,705.85元。其中：基本支出1,300,663.83元，占总支出的64.98%；项目支出701,042.02元，占总支出的35.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了339，634.15元，主要原因分析增加了科普小镇建设经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,300,663.83元。与上年对比1，221，641.80元增加79，022.03元，主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出701,042.02元。项目支出701,042.02元，占总支出的35.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了339，634.15元，主要原因分析增加了科普小镇建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,001,705.85元,占本年支出合计的100.00%。个旧科学技术协会部门2019年度支出合计2,001,705.85元。其中：基本支出1,300,663.83元，占总支出的64.98%；项目支出701,042.02元，占总支出的35.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了339，634.15元，主要原因分析增加了科普小镇建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况） 

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  6.科学技术（类）支出1,467,275.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.30%。机构运行、科普活动、社区科普、农村科普和青少年科普运转费用。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  8.社会保障和就业（类）支出447,239.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.34%。主要用于离退休正常经费。

  9.卫生健康（类）支出87,190.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于机关事业单位医疗、职业年金缴费 

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此情况）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为30,419.74元，完成预算的43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,050.74元，完成预算的32%；公务接待费支出决算为8,369.00元，完成预算的12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费及公务车运行费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,209.62元，下降9.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少136.38元，下降0.62%；公务接待费支出决算减少3,346.00元，下降28.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费及公务车运行费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,050.74元，占72.49%；公务接待费支出8,369.00元，占27.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,050.74元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,050.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,369.00元。其中：

国内接待费支出8,369.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧科学技术协会部门2019年机关运行经费支出116,495.00元，与上年366246.42对比减少249751.42主要原因分析是公务活动费减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧科学技术协会部门资产总额346,184.58元，其中，流动资产237,015.61元，固定资产109,168.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少334,677.20元，其中;流动资产减少121,780.75元，固定资产减少212,896.45元,对外投资及有价证券无增减0.00元,在建工程无增减0.00元，无形资产无增减0.00元，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

科学技术支出是指为普及科学技术知识而产生的费用，包括科普宣传，科学技术普及等。

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