个旧市红十字会部门2019年度部门决算

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个旧市红十字会部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年，在市委、市政府的正确领导下，在州红十字会大力帮助和支持下，个旧市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“强党建、提品质、惠民生”为主线，紧密结合“不忘初心、牢记使命”活动，认真贯彻落实市委、市政府和州红十字会各项工作要求，大力弘扬“人道 博爱 奉献”的红十字精神，坚持以人为本，依法治会，着力实施人道“三救”（救灾、救护、救助）工作，做好“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献）宣传，为改善民生、推动和谐社会建设做出积极贡献。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、拓展党建工作内容，深入开展“不忘初心、牢记使命”、党支部标准化建设达标创建和“扫黑除恶 基层党组织在行动”活动。继续深入推进意识形态工作。认真贯彻中央关于意识形态工作的决策部署，坚决维护中央权威，始终站稳政治立场、保持政治定力、把准政治方向，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、救助工作助力脱贫攻坚，赈济救助彰显成效

截至2019年10月，我会共筹集物资43.34万元，其中上级项目来源28.9万元，我会向社会各界筹集14.45万元。所有筹集到的物资都用于我市的弱困帮扶、教育关怀、健康救助等方面。

3、拓展培训范围，救护培训工作主力发展

我会把救护培训作为红会的一条主线工作。一是抓好驾驶员救护技能培训，截至10月，共在辖区内的5个驾校和云南电网有限责任公司红河个旧供电局，培训驾驶员和高危岗位人群，51期，有3005人，通过了学习考核，取得合格证。二是利用利用节日契机普及救护知识，让应急救护培训走进厂矿、进学校、进社区、进军营，走进市民中间，分别前往锡都青年志愿者应急救援基地、红河州建材溶剂有限公司、云锡大屯锡矿一坑和市消防队等高危行业进行应急救护培训，共培训9期，1031人。同时，为进一步加强师资的规范化管理，在开展收集师资信息，注册、换发新证等一轮工作。

4、加大人道传播宣传力度，“三献”工作有新突破

建立红十字会系统宣传机制，创新宣传方法，形成宣传合力，以宣传带动“三献”工作，扩大红十字会社会影响力，提高红十字会公信力。

开展好“5·8”红十字博爱周、世界急救日和造血干细胞采集等大型活动宣传工作，着力营造全社会支持、热爱和参与红十字事业的良好舆论氛围。

“5·8”红十字日期间，市红十字会、民建个旧市委、九三学社个旧市委的机关干部到保和蔓耗木花果村委会的村民们发放了造血干细胞和器官捐献、急救知识、老年保健、禁毒防艾等方面的宣传材料1000余份；在第20个“世界急救日”到来之际，为积极推进急救知识和技能的普及，结合今年省红十字会 “急救，关注易受损群体”系列主题活动，9月12日市红十字会组织急救培训老师在个旧市消防救援中队开展“应急救护培训”活动，在一线的120名官兵接受了医学急救知识讲座、徒手心肺复苏技能、止血包扎、骨折固定、正确移动伤员、正确使用救援工具等急救技能等操作培训；为广泛宣传造血干细胞捐献知识，推动个旧“三献”工作向纵深发展，9月21日，个旧市红十字会携手红河州第三人民医院、个旧市造血干细胞志愿服务队、云锡职业技术学院红十字会员小组共同开展2019年造血干细胞无偿捐献宣传和采集活动。有24名青少年志愿者和市民成功地进行了造血干细胞血采集；11月4日，我会举办了2019年造血干细胞知识培训。市红十字会常务副会长冯杰青为社区、企业，机关共25人开展造血干细胞相关知识进行专题讲课，让参训人员直观、充分地了解造血干细胞捐献知识，达到了普及捐献造血干细胞无损健康的理念的效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

个旧市红十字会是参照公务员法管理的事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市红十字会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人，主要是个旧市红十字会2019年增加2人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市红十字会部门2019年度收入合计865,033.73元。其中：财政拨款收入865,033.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年决算增收49,822.83元，增加6.11%，主要原因是：个旧市红十字会2019年增加2人。

二、支出决算情况说明

个旧市红十字会部门2019年度支出合计804,836.65元。其中：基本支出577,263.82元，占总支出的71.72%；项目支出227,572.83元，占总支出的28.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年决算增支7,437.23元，增加0.93%，主要原因是：个旧市红十字会2019年增加2人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出577,263.82元。比上年决算增支103，005.49元，增加27.72%，主要原因是：个旧市红十字会2019年增加2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227,572.83元。比上年决算减支95,568.26元，减少29.57%，主要原因是：卫生救护培训减少比上年减少。

2019年个旧市红十字会支出卫生救护培训经费227,572.83元，主要用于开展全市卫生救护培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出804,836.65元,占本年支出合计的100.00%。比上年决算增支7,437.23元，增加0.93%，主要原因是个旧市红十字会2019年增加2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出765,531.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.12%。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款43,272.64元、社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行2081601款436,568.54元、社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务2081602款239,935.00元、社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出2081699款44,007.83元、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2089901款1,747.00元。主要用于个旧市总工会机关机构正常运转的日常支出和卫生救护培训费，职工社保缴费

  9.卫生健康（类）支出39,305.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102款28,695.24元、行政事业单位医疗-公务员医疗补助2101103款10610.40元，主要用于医疗保障。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000.00元，支出决算为6,088.00元，完成预算的11.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,088.00元，完成预算的11.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是个旧市红十字会2019年度本年厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加803.00元，增长15.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算少0元；公务接待费支出决算增加803.00元，增长15.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作业务量增加，故公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,088.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车。

公务用车运行维护支出0.00元，本单位无公务用车。

3.公务接待费支出6,088.00元。其中：

国内接待费支出6,088.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要工作业务量增加，开展相关工作，故发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市红十字会部门2019年机关运行经费支出97,886.62元，比上年增支62,871.62元，增加179.55%,主要原因是2019年本单位增加2人;部门机关运行经费主要用于机构运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市红十字会部门资产总额281,688.64元，其中，流动资产262,824.43元，固定资产18,864.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加148,379.30元，其中;流动资产增加180,634.09元，固定资产减少32,254.79元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3,400.00元,其中：政府采购货物支出3,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   我单位不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100376101111