个旧市残疾人联合会部门2019年度部门决算

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个旧市残疾人联合会2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）协助各乡（镇、区）党委考察残联专干的工作，并对残联专干进行业务培训。

（八）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（九）协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

（十）组织开展为残疾人事业募捐活动。

（十一）指导和管理各类残疾人社团组织。

（十二）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十三）完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是探索创新开展残疾人心理关怀和精神康复。

进一步实施精准康复服务，探索创新残疾人康复的途径和渠道，丰富康复的内容和形式，从身体康复延伸至精神和心理康复，更加关注残疾人及残疾人亲属的心理健康，引入心理辅导、心理咨询等服务项目，给予残疾人朋友更多的心理健康咨询、情绪舒解方面的专业指导和帮助。采取经常性心理健康主题讲座或者心理健康沙龙活动，有针对性地对重点人群进行一对一心理辅导，为广大残疾人、残疾人亲属以及残疾人工作者提供心理健康帮助，真正体现“人文残联”“情感关怀”。

二是加大力度切实做好残疾儿童康复救助工作。

不断完善制度实施过程中遇到的问题，做好政策宣传、摸排筛查、对接服务等工作，让更多的儿童能够享受到康复救助制度的优越性，让更多的残疾儿童能够得到“抢救性”康复治疗和训练。

三是加快进度建设残疾人托养中心。

进一步做好残疾人托养工作，始终以“提供优质服务，让残疾人生活更加美好”为己任，在居家托养和集中托养中不断创新工作的方式方法，完善充实服务的内容，实现“托养一人、解放一家、和谐一方”的目标。此外，抓好抓实个旧市残疾人托养中心建设项目，积极争取中央资金的支持，力争2020年年中启动项目建设，2021年竣工运行，让更多残疾人早日享受到优质的托养服务。

四是提高残疾人证办证率及残疾人智能证（卡）办理工作。

为让更多的残疾人能享受到党和国家对残疾人的各项优惠政策，针对我市新版残疾人证持证率还较低的情况，进一步深入基层，服务群众，上门为重度残疾人作残疾评定，进一步提高办证率，使更多的优惠政策真正惠及每一个残疾人。同时，2020年，按照省、州残联的统一安排部署，启动第三代残疾人证（智能卡）的换发工作。通过智能证（卡）的换发，进一步核实残疾人信息，实现信息和资源共享，更加方便残疾人。

五是强教育、稳就业、广扶贫，多措施服务残疾人。

加强与教育部门的联系，协调配合州特殊教育学校做好适龄聋童和盲童的招生和转介工作，提高残疾儿童义务教育入学率；继续实施并适当提高对残疾学生及贫困残疾人子女的教育补助标准和范畴，减轻就学压力；加大职业技能和实用技术培训力度，不断拓宽培训渠道，扩大培训规模，不断提高残疾人素质和市场竞争力；适时召开残疾人就业专场招聘会，做好农村劳务输出工作，并跟踪了解就业人员工资待遇、生活待遇等情况；进一步推动福利企业优惠政策的落实，不断扩大残疾人集中稳定就业规模；鼓励和扶持残疾人自主创业、个体从业；积极配合税务部门征收残疾人就业保障金，进一步规范残疾人就业保障金征收和管理工作；扶持残疾人发展种养殖业及服务业，帮助更多的残疾人脱贫致富；九是继续实施好安居工程和温暖工程，使贫困残疾人住有所居；十是实施农村残疾人人居环境提升改造工程；十一是继续动员社会力量，发挥志愿者队伍的作用，开展志愿助残活动，为残疾人解决实际困难。

六是进一步增强全社会扶残助残意识。

进一步传播社会主义核心价值观，弘扬人道主义思想，加大宣传力度，让更多最基层的残疾人知晓有关残疾人的政策。此外，加强残疾预防宣传，早发现、早干预、早治疗，减少新生儿残患及因灾因病致残率。通过宣传，进一步充分调动社会力量关心残疾人、支持残疾人事业的主动性和积极性，营造扶残助残的良好社会氛围，帮助残疾人精神生活更有寄托、融入社会更有尊严。

七是依法保障和维护残疾人合法权益

加强依法维护残疾人权益工作。残疾人是社会的最弱势群体，认真做好服务残疾人的各项工作，增强残疾人法律意识，做好残疾人法律援助、法律救助和法律服务，引导残疾人依法理性表达诉求，共同维护社会的和谐稳定。

做好新形势下的残疾人工作，责任重大、使命光荣。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，“不忘初心、牢记使命”，锐意进取，扎实工作，推动残疾人事业在新的征程中不断迈上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为个旧市残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市残疾人联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制1人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员1人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市残疾人联合会部门2019年度收入合计3,907,033.60元。其中：财政拨款收入3,907,033.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比部门财务总收入增加156.04万元，主要原因是业务增加，上级拨款增加。

二、支出决算情况说明

个旧市残疾人联合会部门2019年度支出合计2,833,576.96元。其中：基本支出869,502.72元，占总支出的30.69%；项目支出1,964,074.24元，占总支出的69.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加994257.32元,主要原因是人员增资及业务项目经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出869,502.72元。与上年对比减少118034.86元,主要原因是基本支出项进行政策性调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.11%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,964,074.24元。与上年对比增加1112292.18元,主要原因开展残疾人居家托养购买服务项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：残疾人康复574405.47元，残疾人就业和扶贫1138042.35元，其他残疾人事业支出266287.30元，一般公共服务支出30000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,833,576.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加994257.32元,主要原因是人员增资及业务项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于残疾人托养中心项目建设。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,758,576.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.35%。行政事业单位离退休50000元，残疾人事业 2708576.96元，其中：行政运行729841.84元，残疾人康复574405.47元，残疾人就业和扶贫1138042.35元，其他残疾人事业支出266287.30元。

  9.卫生健康（类）支出45,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。行政事业单位医疗45,000.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100100.00元，支出决算为33,573.44元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,944.44元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为11,629.00元，完成预算的13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加33,573.44元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加21,944.44元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加11,629.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的残疾人就业保障金作为政府性基金，未能在“三公” 经费列支能反映。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,944.44元，占65.36%；公务接待费支出11,629.00元，占34.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,944.44元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,944.44元，开支财政款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,629.00元。其中：

国内接待费支出11,629.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人康复和残疾人就业扶贫相关项目接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出96,603.60元，与上年对比增加38032.60元，主要原因是部门业务增加。部门机关运行经费主要用于办公经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市残疾人联合会部门资产总额3,571,406.31元，其中，流动资产1,791,487.51元，固定资产2,716,457.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程30,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92,444.51元，其中;流动资产增加1,028,982.83元，固定资产增加无变化,对外投资及有价证券无变化,在建工程增加30,000.00元，无形资产无变化，其他资产无变化。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9,614.00元,其中：政府采购货物支出650.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,964.00元;授予中小企业合同金额9,614.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。

四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

五、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100376201111