个旧市文学艺术界联合会2019年部门决算公开

个旧市文学艺术界联合会2019年度

部门决算

目录

   第一部分  个旧市文学艺术界联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持以人民为中心的工作导向，贯彻落实党的文艺方针、路线、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结和组织广大文艺工作者和文艺爱好者，努力推动个旧文艺事业繁荣发展。

2.坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

3.坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

4.负责领导管理内设部门工作，组织指导作家、书法家、美术家、摄影家、音乐舞蹈戏剧家等市级文艺家协会工作；加强与本地企业职工文联、行业文联、新文艺群体及外地文联、文艺家协会的业务交流和协作。

5.抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺期刊；组织开展文艺创作、展示、评奖活动，不断推出具有个旧特色的文艺作品；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

6.积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

7.完成市委、市政府及上级文学艺术界联合会交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，个旧市文联在市委、市政府的正确领导下，在上级文联以及市委宣传部的关心和支持下，着力培育和践行社会主义核心价值观，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作为契机，认真开展紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持“二为”方向、“双百”方针和“三贴近”原则，以繁荣文艺创作、多出精品力作为己任，紧贴时代发展脉搏，团结和引导全市广大文艺工作者，积极主动的深入基层，走近群众生活，融入百姓情感，开展文艺创作和群众性文艺活动，丰富个旧人民的精神文化生活，促进文艺事业健康发展。

一是举办丰富多彩的文艺活动。1月4日活动至春节前夕的1个月时间里，个旧市文联分别参与了全市文化科技卫生“三下乡”暨“践行新思想新理念 展现世界锡都新风采——文化进万家”活动，并组织小分队开展“我们的中国梦”文化进万家活动。二是将文化注入脱贫攻坚。个旧市文联“我们的中国梦”——文化进万家活动在春节前走进贾沙乡他白村，以现场书写春联及绘画赠村民以及为村民特别是建档立卡户家庭拍摄全家福的活动形式，为他白村的父老乡亲送去节日问候，增添文化氛围。三是举办各类书画展。三·八期间，在第109个国际“三八”妇女节来临之际，市文联与个旧市总工会、个旧市妇联共同举办的2019年“三·八”节女子书法美术摄影展在锡都博物馆开展。四是举办好“我们的节日”活动。端午节来临之际，个旧市文联联合市总工会、市文旅局于6月11日在圆舞厅共同举办《己亥端午雅集》，活动内容主要有诗歌朗诵、吟唱、古典舞、古典乐器、茶席茶艺等；中秋节期间和国庆节前夕诗歌朗诵、乐曲演奏、歌唱祖国等文艺活动。五是2019年5月至2019年8月10日承办“个旧·70年巨变——世界锡都 宜居个旧全国摄影大展赛”，共评选出银质收藏作品名6件；铜质收藏作品10件；优秀作品22件；入选作品66件。在新中国成立70周年之际，举办了“个旧·70年巨变——世界锡都 宜居个旧全国摄影大展赛暨《个旧记忆》书法美术摄影情境展”。六是为隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，个旧市文联开展“我和我的祖国”征文活动，共收到征文80篇，经过整理筛选优秀稿件，已向州文联投稿60篇，并组织38篇稿件参加国家级“我和我的祖国”征文活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市文学艺术界联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市文学艺术界联合会部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人），其他人员1人，主要是机关工勤人员。

离退休人员2人。其中：离休1人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文学艺术界联合会部门2019年度收入合计1,130,661.98元。其中：财政拨款收入1,130,661.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少359,655.47元，减少24.13%，主要原因为：人员社会保障经费调低。

二、支出决算情况说明

个旧市文学艺术界联合会部门2019年度支出合计1,348,856.78元。其中：基本支出1,123,790.76元，占总支出的83.31%；项目支出225,066.02元，占总支出的16.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加78，610.55元，增加6.19%，主要原因为：年中增加市人大宣传经费《孙光宗国画作品集》的出书项目经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,123,790.76元。与上年对比减少146，455.47元，减少11.53%，主要原因为：人员社会保障经费调低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.97%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225,066.02元。与上年对比增加225,066.02元，增加100%，主要原因为年中增加市人大宣传经费《孙光宗国画作品集》的出书项目经费。具体项目开支及开展工作情况：一是为《个旧人大》组稿编辑；二是编辑出版了《孙光宗国画作品集》一书。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,348,856.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加78,610.55元，增加增加6.19%，主要原因为：年中增加市人大宣传经费《孙光宗国画作品集》的出书项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出838,772.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.18%。主要用于：2010102一般行政管理事务支出25，066.02元；2012999其他群众团体事务支出813，706.22。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出234,530.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.39%。主要用于：2080502事业单位离退休支出149，091.00元，主要用于事业单位离退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81，078.40元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出4，361.00元，主要用于残疾人就业保障金支出。

  9.卫生健康（类）支出75,554.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于：2101102事业单位医疗支出52，389.61元，主要用于事业单位职工医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助支出23，164.53元，主要用于单位公务员医疗保险补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.83%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2，200.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2，125.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2，125.00元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：厉行节约，减少不必要的公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文学艺术界联合会部门2019年机关运行经费支出89,539.78元，与上年对比减少24,853.15元,主要原因为：厉行节约，办公费用减少。部门机关运行经费主要用于：办公费9934.50元，咨询费2000.00元，水费：234.60元，电费1162.80元，邮电费1200.94元，差旅费3763.94元，劳务费2300.00元，工会经费4203.00元，其他交通费用61800.00元，其他商品和服务支出2940.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市文学艺术界联合会部门资产总额242,509.56元，其中，流动资产224,385.42元，固定资产18,124.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少242,509.56元，其中;流动资产减少224,385.42元，固定资产减少18,124.14元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

个旧市文学艺术界联合会无项目支出，所以无项目绩效评价。

部门绩效自评情况表详见附表（附表11、附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100872101111