个旧市卫生健康局部门2019年度部门决算

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个旧市卫生健康局部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  个旧市卫生健康局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、云南省、红河州和个旧市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

　　6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

　　9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

　　11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　12.推进个旧市和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　14.承担个旧市老龄工作委员会、个旧市爱国卫生委员会的日常，负责管理个旧市计划生育协会的工作。

　　15.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　16.职能转变。个旧市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康个旧行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层廷伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

　　17.有关职责分工

　　（1）与个旧市发展和改革局会的有关职责分工。个旧市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。个旧市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

　　（2）与个旧市民政局的有关职责分工。个旧市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。个旧市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　（3）与个旧市市场监督管理局的有关职责分工。个旧市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。个旧市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向个旧市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，个旧市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。个旧市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风验评估的，应当及时向个旧市卫生健康局提出建议。个旧市市场监督管理局会同个旧市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

　　（4）与个旧市医疗保障局的有关职责分工。个旧市卫生健康局、个旧市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一、卫生健康工作开展情况

　　（一）医药卫生体制改革迈出新步伐。成立公立医院管理委员会，印发《个旧市公立医院去行政化实施意见》、《个旧市公立医院管理委员会章程》、《个旧市现代医院管理制度》等指导性文件，推进人事薪酬制度改革，推动县级公立医院综合改革进程。公立医疗机构药品采购两票制全部实施，医联体建设和分级诊疗制度建设成效明显。全市公立医院药占比为26.1%，医疗服务收入占比为27.7%，百元医疗收入中消耗的卫生材料为19.7元，医疗费用增幅为12.5%。全市建立医共体2个，中医专科联盟1个，县域内就诊率达91%。

　　（二）基层服务能力显著提升。一是加强基础设施建设，个旧市人民医院综合大楼建设项目于2018年7月主体断水封顶，目前正在进行室内装修及医疗装修。大屯新区中医医院建设项目，2019年5月中旬所有主体均断水封顶，目前正在进行室内二次结构施工，预计2019年底完成室内外装修及部分医疗装修，力争2020年6月竣工。妇幼保健院建设项目已完工投入使用。二是全面启动乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审工作。到今年10月底，全市3个中心卫生院通过甲等卫生院州级评审；2个社区卫生服务中心、3个乡镇卫生院通过乙等州级评审，取得了三甲五乙的佳绩。三是实施基层医疗卫生机构人员学历提升工程。今年全市有56名乡镇卫生院卫生专业技术人员、乡村医生报考农村医学中专班，有18名报考了农村医学大专班，已参加了成人高考，正等待录取通知。计划通过三年的时间到2022年底，全市所有乡镇卫生院在职在编专业技术人员达到大、中专以上学历，全市所有在岗55周岁以下的乡村医生达到中专以上学历。

　　（三）中医药事业传承发展稳步推进。一是深入贯彻《中医药法》。抓好中医诊所备案，确有专长人员考核等配套政策的落实。二是持续推进中医药服务能力建设。加强中医重点专科专病建设，强化中医药适宜技术在基层的推广与应用。全市100%社区卫生服务中心、100%乡镇卫生院设有中医综合服务区，100%社区卫生服务站、85.3%村卫生室能够提供中医药服务，基层医疗卫生机构中医药门诊服务人次占门诊总人次的17.5%。三是加强李泽周、柴燕萍和赵为兵“三个名老中医工作室”建设。四是开展为期一年的全市中药资源普查。

　　（四）疾病预防控制能力不断增强。传染病防控工作进一步加强，全市传染病网络报告质量综合率达99.99%，无甲类传染病报告，乙类传染病发病率为285.35/10万，较2018年下降4.08%。深入推进第四轮防治艾滋病人民战争，HIV阳性检出率下降至0.19%，病人发现率达81.60%，抗病毒治疗覆盖率达87.7%，抗病毒治疗有效率达97.1%，母婴阻断率控制在4.55%。有效处置长春长生疫苗事件，及时召回相关批次疫苗，有序开展续种补种，0-6岁适龄儿童建证率达99.86%,各类疫苗接种率均在99%以上。

　　（五）妇幼保健和人口发展目标有效落实。深入实施关爱妇女儿童行动计划，全面落实10件惠民实事，妇女常见病筛查率达50.05%，个旧市肿瘤登记报告工作取得优异成果。抓实危重孕产妇和新生儿抢救工作，孕产妇死亡继续保持8年零死亡、婴儿死亡率3.74‰，在全省排行前列。计划生育服务加快转型，人口发展态势平稳。今年1-9月份出生1907人，其中：一孩821人，占43.05%；二孩975人，占51.13%；多孩111人，占5.82%。国家计划生育奖励优惠政策全面落实，“一部手机办事通-生育登记服务”办理达到全市全覆盖。

　　（六）计生协会工作点不断增多，服务活动日益活跃。2019年，个旧市计划生育协会充分发挥计生协会在计划生育工作中的桥梁和纽带作用。积极开展计生系列宣传活动，全市市、乡、村共举办大型文艺汇演3场，参加人次2000余人；上街宣传服务活动6场，参加人次4000余人；深入村委会宣传服务庆典活动3场，参加人次1000余人。各地以“5.29”活动为契机，充分发挥理事、会员的优势和作用，组织医学专家举办生殖健康讲座，普及预防艾滋病知识，服务广大群众。慰问计划生育家庭户、独生子女困难户、特别扶助对象家庭共290共发放慰问品近4万元。2019年计划生育家庭意外伤害保险，投保金额52.31万元。其中贾沙乡、锡城镇在2019年取得好成绩，荣获2019年保险先进单位，为6000多户人家提供了保障。

　　（七）健康脱贫攻坚战取得重大进展。全市建档立卡贫困人口基本医保、大病保险参保率达100%；符合转诊转院规范的住院患者经基本医保、大病保险、医疗救助等政策保障后，政策范围内住院报销达92.43%。健康扶贫动态管理系统显示32种大病患者531例，救治率100%，大病救治实现应治尽治。建档立卡贫困人口家庭医生签约实现应签尽签，高血压、糖尿病、严重精神障碍、结核病患者管理率分别达97%以上。通过全市医疗卫生单位的共同努力，因病致贫率从35.17%下降到27.99%。

　　（八）基本公共卫生卓有成效。基本公共卫生服务项目更加规范，15项服务覆盖全市所有常住居民。全市居民电子健康档案建档率达82.51%；儿童、孕产妇健康管理率、产后访视率均达到90%以上；65岁及以上老年人健康管理率、慢性病患者健康管理率居全州前列；健康教育覆盖率达70%以上，1-10月份无公共突出事件发生。积极推进家庭医生信息化签约，不断完善信息化系统功能，共组建专科医生团队12个45人，家庭医生服务团队263个1489余人；为每个签约团队配备平板电脑146套，电子血糖仪、血压计各204台。完成签约人数15.39万人，签约率达33.67%，其中重点人群签约8.83万人，签约率达71.32%,建档立卡户签约11984人，做到了应签尽签。落实家庭医生签约服务医保基金、基本公共卫生资金各支付12元，签约服务费不纳入绩效工资总额。

　　（九）根据省纪委、州卫健委工作安排，个旧市卫健局开展行业不正之风专项整治“回头看”工作，要求市级各医疗卫生单位对前期专项行动工作情况进行评估，明确对象和重点，制定方案开展工作。本次行业不正之风专项整治“回头看”通过采取党政主要领导挂帅，分管领导分片包干，层层传导压力、压实工作责任和集中、分层分类、重点环节动员教育等方式开展工作，提高广大党员干部对开展专项行动目的和意义的思想认识，实现教育动员全覆盖、无死角。至10月15日6家市级公立卫生机构均已完成动员部署。

　　在市委、市政府正确领导，各部门的配合支持下，卫生健康不断开拓创新、积极进取，近年来，荣获“国家级妇幼健康优质服务示范县”、国家癌症中心“2018年度肿瘤登记工作优秀奖”、“国家级群众满意社区医疗机构”、“全国优质示范社区”、“全国解毒药物维持治疗优秀门诊”、“云南省级慢病示范区”等荣誉。取得了2018年基本公共卫生服务工作全州第一名，医改工作、防艾工作、计生协会工作全州第二名，健康扶贫工作全州排名前列，2018年度卫生健康工作目标责任考核综合排名全州第二的好成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市卫生健康局部门2019年度部门决算编报的单位共25个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位23个。分别是：

　　1.个旧市卫生健康局

　　2.个旧市卫生健康综合监督中心

　　3.个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室

　　4.个旧市疾病预防控制中心

　　5.个旧市健康教育所

　　6.个旧市人民医院

　　7.个旧市中医医院

　　8.个旧市妇幼保健院

　　9.个旧市传染病院

　　10.个旧市城南社区卫生服务中心

　　11.个旧市卡房镇中心卫生院

　　12.个旧市老厂镇中心卫生院

　　13.个旧市锡城镇卫生院

　　14.个旧市蔓耗镇卫生院

　　15.个旧市贾沙乡卫生院

　　16.个旧市保和乡卫生院

　　17.个旧市乍甸卫生院

　　18.个旧市倘甸乡卫生院

　　19.个旧市鸡街镇中心卫生院

　　20.个旧市沙甸卫生院

　　21.个旧市大屯镇中心卫生院

　　22.个旧市城东社区卫生服务中心

　　23.个旧市城西社区卫生服务中心

　　24.个旧市城北社区卫生服务中心

　　25.个旧市第二人民医院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市卫生健康局部门2019年末实有人员编制1603人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制4人），事业编制1568人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员1,284人（含参公管理事业人员13人），其他人员1,324人，主要是合同制人员。

　　离退休人员19人。其中：离休14人，退休5人。

　　实有车辆编制56辆，在编实有车辆56辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市卫生健康局部门2019年度收入合计1,156,478,687.14元。其中：财政拨款收入311,087,862.07元，占总收入的26.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入818,577,421.47元，占总收入的70.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,813,403.60元，占总收入的2.32%。与上年906,784,674.38元对比增加了249,694,012.76元，主要原因是财政拨款增加39,780,622.38元，事业收入增加213,065,101.88元。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市卫生健康局部门2019年度支出合计1,085,901,049.13元。其中：基本支出897,780,115.94元，占总支出的82.68%；项目支出188,120,933.19元，占总支出的17.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年891,807,246元对比增加了194,093,803.13元,主要原因是基本支出增加了74,180,970.97元,项目支出增加了119,912,832.16元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障个旧市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出897,780,115.94元。与上年823,599,144.97元对比增加了74180970.97元,主要原因是机构合并，财政拨款增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.20%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障个旧市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188,120,933.19元。与上年项目支出68,208,101.03元对比增加119,912,832.16元,主要原因是个旧市人民医院有综合大楼建设项目，中医医院有大屯新区老年人康复护理院建设项目。

　　具体项目开支及开展情况：个旧市人民医院综合大楼建设项目已完工，目前正在进行室内装修及医疗装修。个旧市中医医院大屯新区中医医院建设项目，2019年5月中旬所有主体均断水封顶，目前正在进行室内二次结构施工，预计2019年底完成室内外装修及部分医疗装修；

　　一、科学技术支出272,318.68元，主要原于应用技术研究与开发；

　　二、社会保证就业支出274,205.49元，主要用于其他就业补助支出23,239.8元，老年福利36,430元，残疾人康复214，535.69元；

　　三、卫生健康支出118,723,164.5元，主要是:

　　（一）公立医院项目36，334，300.43元，包含个旧市人民医院综合大楼项目及中医医院大屯新区建设项目。项目工程进入室内装修阶段，资金使用量较大。

　　（二）基层医疗卫生机构项目4,720,750.5元，其中乡镇卫生院项目75,000元，主要用于乡镇卫生院能力提升。其他基层医疗卫生机构支出项目4,645,750.5元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助和乡医补助。

　　（三）公共卫生项目42,050,169.15元，其中 ① 妇幼保健机构8,761,935.45元，2019年继续进行医院提升改造项目。 ② 基本公共卫生服务项目24,752,461.41元，主要是面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，内容包括城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。③ 重大公共卫生专项8,535,772.29元，主要是艾滋病防治及妇幼健康、疾病预防控制经费，主要用于开展艾滋病综合防治、抗病毒治疗检测、艾滋病防治监督执法、HIV/TB双重感染防治、丙肝防治、农村危重孕产妇及新生儿救治、农村妇女两癌筛查等工作。

　　（四）中医药项目576,392.6元，主要用于中医药发展-基层中医药服务能力提升工程及中医药学科带头人培养项目。

　　（五）计划生育事务11,478,484元，主要用于计划生育事业专项补助资金，包括奖励扶助、特别扶助、独生子女家庭奖学金、城乡居民医保补助金、流动人口管理、计生宣传员补贴、计划生育免费手术补助等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出208,381,312.78元,占本年支出合计的19.19%。与上年261,780,643.36元对比减少了53,399,330.58元,主要原因是财政拨款减少,各单位倡导厉行节约取得成效。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出272,318.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于 应用技术研究与开发.

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出24,658,752.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于 归口管理的行政单位离退休166,330元,事业单位离退休7,582,525.6 元,机关事业单位基本养老保险缴费支出11,676,182.63元,机关事业单位职业年金缴费支出4,487,351.22元;

　　 9.卫生健康（类）支出183,270,261.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。主要用于行政运行4,300,573.52元, 其他卫生健康管理事务支出50,000元, 综合医院24,095,359.6元,中医（民族）医院8,215,762元, 传染病医院5,870,283元,其他公立医院支出2,517,070元, 城市社区卫生机构2,971,618.5元,乡镇卫生院24032627.26元,其他基层医疗卫生机构支出5,528,100元, 疾病预防控制机构15,443,407.68元,卫生监督机构1,527,170.76元,妇幼保健机构28,596,020.45元,基本公共卫生服务24,861,641.04元,重大公共卫生专项8,674,044.43元,中医（民族医）药专项576,392.6元, 计划生育机构965,321.32元, 计划生育服务334,100元,其他计划生育事务支出11,478,988元,行政单位医疗308,047.12元,事业单位医疗3,644,353.55元,公务员医疗补助3,730,415.33元, 其他医疗救助支出151,700元, 优抚对象医疗补助200,000元,其他卫生健康支出5,197,265.22元, 城乡社区环境卫生179,980.53元。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出179,980.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于城乡社区环境卫生支出179，980.53元；

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,102,968.24元，支出决算为595,649.65元，完成预算的54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为458,713.15元，完成预算的41.59%；公务接待费支出决算为136,936.50元，完成预算的12.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位倡导厉行节约取得显著成效。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数595,649.65元比2018年186,439.16元增加409210.49元，增长219.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加333506.99元，增长266.36%；公务接待费支出决算增加75703.5元，增长123.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:机构改革,人员增加,业务增加,机构运行费增加.

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出458,713.15元，占77.01%；公务接待费支出136,936.50元，占22.99%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出458,713.15元。其中：

　　公务用车购置支出200,000.00元，购置车辆1辆。为疾控中心购置一辆疫苗冷链运输车。

　　公务用车运行维护支出258,713.15元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于救护车等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出136,936.50元。其中：

　　国内接待费支出136,936.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待214批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,539人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项业务的相关工作，产生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市卫生健康局部门2019年机关运行经费支出613,147.13元，与上年618,655.39元对比减少5508.26元,主要原因分析单位践行厉行节约,严控相关经费支出。部门机关运行经费主要用于维持机关运转的运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，个旧市卫生健康局部门资产总额1,204,639,711.15元，其中，流动资产595,782,045.09元，固定资产265,028,684.82元，对外投资及有价证券48,545,579.99元，在建工程270,816,310.46元，无形资产23,839,210.18元，其他资产105,761,377.49元（具体内容详见附表）。与上年998,105,807.57元相比，本年资产总额增加206,533,903.58元，其中;流动资产481,601,462.88元增加114180582.21元，固定资产630,590,775.43元减少365,562,090.61元,对外投资及有价证券54,102,997.06元减少5557417.07元，在建工程145,439,198.35元增加125377112.11元，无形资产3,210,615.6元增加20628594.58元，其他资产280,710.97元,增加105480666.52元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额99,533,587.60元,其中：政府采购货物支出97,404,387.60元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,129,200.00元;授予中小企业合同金额99,529,387.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　二、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　三、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100730301111