个旧市文化和旅游局部门2019年度部门决算

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个旧市文化和旅游局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市文化和旅游局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

                第一部分  个旧市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

4、管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12、指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、扎实推进旅游革命工作

“一部手机游云南”工作助推智慧旅游发展。2018年10月1日,与全省同步实现“一部手机游云南”上线运行。结合该项工作，积极开展智慧景区建设，完成对A级景区资料、语音导览、手绘地图等信息采集工作。同时，开展个旧市老阴山玻璃栈道智慧景区ICT集成服务设施建设项目，完成票务系统、视频监控系统、安检系统、网络服务系统、广播系统、WIFI系统及慢直播建设，全面提升老阴山玻璃栈道运营管理水平，确保运营安全稳定。

 围绕全市全域旅游发展目标，打造精品旅游厕所。2019年，完成旅游厕所建设任务7座，其中新建3座、改建4座；立项（入库）10座，入库率143%；完工10座，完工率143%。截至目前，全市有旅游厕所31座，完成百度地图标注31座。

优化提升旅游品质。个旧市2019年涉旅企业诚信评价工作在市旅游市场秩序整治工作领导小组办公室的组织下有序开展，积极协调有关部门及第三方开展评价，完成诚信评价任务餐饮企业680家，住宿企业164家，旅行社3家，旅游汽车公司2家，租赁车企业5家。

全域旅游助推产业发展。一是积极开展全域旅游示范区创建。认真对标对表、狠抓落实，组织人力、物力，开展学习培训，自检自评，收集完善资料，并于2019年10月向上级报送个旧市全域旅游示范区创建资料。二是积极开展老阴山风景区3A级景区创建工作。景区已完成游客中心、观景平台、生态停车场、美食广场、旅游厕所等基础设施建设。组织老阴山风景区涉及的业主单位开展阴山资产清理、整合工作，为老阴山风景区创A工作及做大做强老阴山景区综合开发、运营管理奠定基础。三是积极开展精品旅游饭店申报工作。对照省文旅厅制定的《云南省精品旅游饭店建设和管理规范》，对辖区饭店开展评估。通过实地调查测评，向上级申报新建精品旅游饭店1家，即个旧市家悦品酒店。

2、着力提升公共服务覆盖面和实效性

“三馆一站”免费开放工作有序进行。2019年，我市所有公共图书馆、博物馆、文化馆（站）等基础服务项目向公众免费开放。各馆（站）免费开放的常设服务项目达5项以上，组建、辅导馆（站）办群众文艺团队48支。新增纸质图书和电子图书及期刊3000余册，报纸83种，期刊209种，累计办理借书证共4247张，接待读者6万余人次，实现文献资料流通6万余册次。博物馆接待观众18万余人次。组织各类综合大型文体活动16次，大型展览14个（其中常年展览3个），单项文化活动70余次，举办各类培训班、讲座20余期。

积极申请公共文化服务体系建设专项资金379.74万元，其中：文化站建设补助资金15万元；村级文化活动室建设补助资金107万元；非遗保护活动补助7万元；文艺创作补助6万元。个旧市电视台公共文化宣传片制作经费20万元。两馆一站免开资金（中央）72万元，（省级） 9万元，（市级）9万元。无线覆盖运行维护经费111.34万元，农家书屋管理运行补助23.4万元。本年度文化资金管理和使用无违法违规情况，资金使用落实到位、效益明显。

繁荣发展群众文化工作。一是利用节假时间节点开展各项文化活动。2019年，我局组织新创作舞蹈节目15个，小品2个，曲艺1个、歌曲3首，书画摄影作品100余件，先后在9个重大节庆日组织举办文化活动16项，极大地丰富了广大人民群众的精神生活。二是开展“文化进万家”活动。1月3日至11日，我局组织各单位，出动人员830余人次，车辆35台次，到老厂镇、保和乡、云锡矿厂、消防大队等我市辖区的农村、工厂及驻个部队开展送书、送戏、送文化“三下乡”活动。2019年我局共组织文化惠民演出108场，直接受益群众达10余万人次。全面推广群众健身广场舞。举办“悦动个旧·舞动锡都·莱顿公馆杯”个旧市广场舞大赛，活动有57支队伍参赛，1300余名演员参加，共吸引5000余名观众前来观看。

3、文旅惠民工程惠及百姓民生

开展文化信息资源共享工程业务辅导。2019年，我局对全市各乡镇基层站点组织培训工作38次，进行设备管理、维修检查50余次，其中处理设备问题50余次，ILASS系统备份、升级、设置12次，网络维护12次，确保共享工程设备正常运转。

积极开展“全民阅读”活动。2019年开展了“读书·创作分享会”、学生朗读朗诵比赛、《南渡北归》阅读分享会、“4.23”世界读书日“读经典学新知链接美好生活”系列活动、“金湖之夜”诗歌朗诵会等系列阅读推广社会教育活动12次，平均每月1次。

 全方位开展扶贫工作。一是“挂包帮”扶贫工作开展。全局共有92名干部职工，挂联卡房镇维西湾村和鸡街镇毕业红村98户贫困户，其中已有29户实现脱贫。我局专门成立脱贫攻坚领导小组，为卡房镇争取文化扶贫项目4个，资金合计48万元；为毕业红村争取旅游厕所建设项目资金30万元，健身器材6万元。二是开展文化旅游扶贫。为乡镇制定旅游发展规划和旅游扶贫规划，因地制宜、量身定做开发旅游产品，错位发展，避免出现同质化竞争。蔓耗镇马堵山村委会、黄草坝村委会正在申报云南省旅游扶贫示范村，相关资料已上报州级部门。

4、文化和旅游项目建设持续推进

积极推动文旅项目建设,编制完成《个旧市全域旅游规划》。一是个旧市牛奶小镇建设项目。该项目一期工程已经完成，二期建设项目已完善四项审批手续，正积极争取专债资金、整合项目资金推进二期建设。二是世界锡都锡文化旅游创意园建设项目。项目业主方为云南锡业集团（控股）有限责任公司，目前正积极推进项目概念性规划方案及可行性分析报告的编制。        

把文化遗产保护好、利用好、传承好。一是“非遗”宣传工作。2019年，非遗中心在大屯镇组织洞经谈演活动，赴鸡街镇组织开展首届"繁星闪耀杯"苗族芦笙舞大赛，组织个旧市大屯镇团结小学开展非遗进校园、进乡镇宣传展演活动，共发放非物质文化遗产宣传册宣传单1500份。二是完成2019年第六批市级4个非遗项目及17位传承人的材料收集申报工作，并由市政府及主管部门正式下文命名公示完毕。

5、大力加强文旅市场培育监管

以创建平安文化和旅游市场为抓手，组织召开旅游企业工作会议2次，制定、完善各类应急预案和活动方案5个，加强对整治工作的统筹协调。截止2019年11月，我市累计接到“一部手机游云南”平台投诉共12起，办结率100%，投诉响应平均时长6分钟，办结时限均在省州规定时限内完成。2019年开展执法检查100余次，联合执法行动6次，累计出动执法人员300多人次，车辆20余台次，检查经营单位500多家次，立案查处“黑网吧”2家，查处接纳未成年人进入营业场所及未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件8起。经过各类整治活动的开展，我市文化和旅游市场经营秩序明显好转。

6、把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神持续引向深入

创新工作作风，打造高效的工作环境。2019年，局党组牢固树立“抓好党建就是最大政绩”的理念，担当作为，守正创新，认真履行管党治党主体责任，推动全面从严治党取得新的进展。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党的建设为引领，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是全局基层党支部标准建设全面完成。三是与挂包帮村5个党支部结对子，党建脱贫双推进。四是党风廉政建设深入开展，与下属基层单位签订《党风廉政责任书》，利用文化优势大力开展个旧廉政文化宣传，认真开展放管服工作，梳理权责清单和服务流程，严把市场审批关，严格落实中央八项规定精神，认真开展形式主义官僚主义等各项专项整治，不断纠正四风。五是推进意识形态工作。通过各种形式的文艺创作、文艺传播和文化服务，积极践行社会主义核心价值观，突出“四力”教育实践工作，着力打造新时代高素质文旅队伍。全局学的氛围、严的氛围、干的氛围越来越浓，政治生态持续向好。

人才队伍培养常抓不懈。以“文化指导进社区”活动为抓手，促进群众文艺队伍建设。文化馆举办文艺骨干长期培训班，每星期对业务骨干进行业务培训。全年共举办各类文化培训班17期，受训人员达2000余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市文化和旅游局部门2019年末实有人员编制106人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员86人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文化和旅游局部门2019年度收入合计17,924,183.92元。其中：财政拨款收入17,874,183.92元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.28%。与上年对比减少 12,302,604.61 元，主要原因是体育、广播、电视职能划分出去；年终绩效奖励支出比上年减少。

二、支出决算情况说明

个旧市文化和旅游局部门2019年度支出合计17,639,611.42元。其中：基本支出13,521,333.22元，占总支出的76.65%；项目支出4,118,278.20元，占总支出的23.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比 减少12,819,040.94元，主要原因是体育、广播、电视职能划分出去；年终绩效奖励支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,521,333.22元。与上年对比 减少11,603,215.40元，主要原因是本年在职人员转退休、离休人员工资津贴调整、行政单位医疗、公务员医疗补助等下调基数等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.61%。人均支出 137,972.79 元137,972.79元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,118,278.20元。与上年对比减少1,215,825.54元，主要原因是体育、广播、电视职能划分出去，相关项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16,908,097.23元,占本年支出合计的95.85%。与上年对比 减少11,006,629.86元，主要原因是本年没有体育场馆、群众体育、出版发行、资助城市影院等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出13,463,553.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.63%。其中：行政运行支出2,475,718.07元,主要用于行政单位的基本支出;图书馆支出1,505,492.57元,主要用于图书馆各方面的支出;艺术表演团体支出4,072,221.60元，主要用于要用于在职职工的工资支出及演出，文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出;文化活动支出60,000.00元，主要用于举办大型文化艺术活动的支出;群众文化支出1,113,692.46元，主要用于开展群众文化活动方面的支出;文化创作与保护支出48,000.00元，主要用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出;  文化和旅游市场管理支出613,803.30元，主要用于文化市场和旅游市场管理方面的支出；文物保护支出1,035,212.00元，主要用于考古发掘及文物保护方面的支出;博物馆支出333,104.28元，主要用于博物馆免费开放的支出;其他文物支出592,776.76元，主要用于在职人员的基本支出;广播支出227,972.39元，主要用于广播电台、广播发射台、广播转播台及有线电视站的支出;电视支出12,600.00元，主要用于电视台、电视发射台、电视转播站的支出;  其他广播电视支出33,966.79元，主要用于广播无线覆盖日常运行维护方面的支出;其他文化体育与传媒支出996,950.00元，主要用于各文化站农家书屋及各乡镇文化活动室建设方面的支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,854,154.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。其中：归口管理的行政单位离退休支出164,971.00元、事业单位离退休支出340,043.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,146,204.64元;机关事业单位职业年金缴费支出73,664.48元，  其他就业补助支出36,053.56元，死亡抚恤57,513.00元，其他社会保障和就业支出35,705.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出、单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、残疾人保障金。

  9.卫生健康（类）支出1,290,389.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。其中：行政单位医疗支出181,174.00元、事业单位医疗支出602,852.30元、公务员医疗补助支出506,363.03元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于小城镇基础设施建设。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为691,000.00 元，支出决算为50,919.92元，完成预算的7.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为24,619.92元，完成预算的6.44%；公务接待费支出决算为26,300.00元，完成预算的8.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少69,753.58元，下降57.80%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少30,812.58元，下降55.59%；公务接待费支出决算减少38,941.00元，下降59.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，规范公务接待管理，减少了公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,619.92元，占48.35%；公务接待费支出26,300.00元，占51.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24,619.92元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24,619.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,300.00元。其中：

国内接待费支出26,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次397人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化活动、文化市场管理、群众工作等（产生的接待40批次397人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出297,431.50元，与上年对比减少74,461.85元,主要原因是本年在职人员减少，相应的支出也减少;其他公务交通补助比上年减少；出差、办公费等比上年减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车补助费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市文化和旅游局部门资产总额30,981,148.95元，其中，流动资产3,759,775.66元，固定资产27,221,373.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,018,575.60元，其中;流动资产减少2,656,468.74元，固定资产减少22,362,106.86元,对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产无变动，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额351,644.12元,其中：政府采购货物支出350,084.12元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,560.00元;授予中小企业合同金额351,644.12元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

个旧市文化和旅游局

2020年7月27日

监督索引号53250100835701111