个旧市人力资源和社会保障局2019年部门决算公开

个旧市人力资源和社会保障局2019年度

部门决算

目录

   第一部分  个旧市人力资源和社会保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，组织实施就业援助制度，建立统筹城乡劳动者职业技能培训制度。牵头贯彻落实高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的法律、法规、政策规定，并组织和监督实施。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，编制、汇总社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施社会保险基金支付、管理等办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

9、会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策措施和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

12、负责人力资源、就业促进、社会保障和职业能力建设等行业安全生产监督管理的职责。

13、完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓就业，促发展，夯实民生之本；

2、抓扩面、强征缴，构筑社会保障网；

3、实施行业扶贫，让人社政策进万家；

4、抓服务，促规范，积极推进人事人才工作；

5、抓监察，促维权，为劳动者撑起保护伞。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：个旧市人力资源和社会保障局、个旧市公共就业和人才服务中心、个旧市社会保险中心、个旧市城乡居民社会养老保险管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市人力资源和社会保障局2019年末实有人员编制102人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员51人（含参公管理事业人员30人），其他人员0人，主要是：个旧市人力资源和社会保障局部门行政编制33人，事业编制12人。在职在编实有行政人员36人、非参公事业人员7人；个旧市公共就业和人才服务中心参公管理事业编制15人，在职在编实有参公管理事业人员8人；个旧市社会保险中心参公管理事业编制28人，在职在编实有参公管理事业人员22人；个旧市城乡居民社会养老保险管理中心事业编制14人，在职在编实有参公管理事业人员14人。

离退休人员53人。其中：离休1人，退休52人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2019年度收入合计42,664,942.92元。其中：财政拨款收入42,664,942.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年54,846,902.46元对比减少12,181,959.54元，主要原因:一是2018年决算数含医保局，而2019年因机构改革，医保局划出，不再属于人社局管理；二是行政运行补助减少（主要是绩效工资减少）。

二、支出决算情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2019年度支出合计42,484,962.18元。其中：基本支出29,857,157.47元，占总支出的70.28%；项目支出12,627,804.71元，占总支出的29.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年52,607,977.66元对比减少10,123,015.48元，主要原因一是2018年决算数含医保中心，而2019年因机构改革，医保局划出，不再属于人社局管理；二是劳动人事争议调解仲裁支出减少；三是机构改革退役军人事务划出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,857,157.47元。与上年45,208,805.95元对比减少15,351,648.48元,主要原因分析：一是机构改革，医保局从我单位划出；二是行政运行补助减少（主要是绩效工资减少）；三是就业资金2018年在基本支出列支，2019年在项目支出中列支；四是退休人员死亡抚恤减少；五是2019年行政事业单位医保、养老保险等社会保险缴费基数下调，单位承担的社会保险下降；六是大学生村官人数逐步消化，因此对高校毕业生到基层任职的补助减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,627,804.71元。与上年7,399,171.71元对比增加5,228,633元，主要原因:一是协管人员社会保险、工资增加275,034.63元；二是我市国有企业退休人员独子费支出本年在基本支出列支，项目支出减少496,447.04元；三是增加就业见习补贴38,400元；四是就业补助资金本年在项目支出列支，2018年在基本支出列支，因此就业补助项目支出比上年增加9,845,413.51元。具体项目开支及开展工作情况：

1、一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）支出39,072.53元,用于我市事业单位招考相关工作费用。 

2、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务(06项)支出1,054,811.12元，主要用于协管员工资、社会保险及就业管理事务支出。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项) 支出131,555.67元，主要用于我市国有企业退休人员独子费支出。

4、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）支出38,400.00元，主要用于我市就业见习补助支出。

5、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）高技能人才培养补助（12项）支出300,000元，主要用于我市云岭首席技师补助支出。

6、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）支出10,824,652.66元，主要用于我市就业资金的支出。

7、农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息（04项）支出239,312.73万元，主要用于我市创业担保贷款工作的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出42,484,962.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年52,607,977.66元对比减少10,123,015.48元，主要原因：一是行政运行支出减少（主要是绩效工资减少）；二是一般行政管理事务、社会保险业务管理事务支出减少；三是机构改革，医保局划出；四是就业管理事务支出减少；五是劳动人事争议调解仲裁支出减少；六是机构改革，退役安置划出；七是由于人员减少，对高校毕业生到基层任职的补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,262,730.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。包括一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）1,262,730.52元，主要用于：一是我市事业单位招考考务费支出80,533.53元；二是我市“三支一扶” 大学生生活补助及应承担的社会保险单位缴纳部分1,182,196.99元；

 2.社会保障和就业（类）支出39,665,964.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.36%。主要用于

（1）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）支出4,679,765.42元，主要用于我局正常运转的人员工资、办公费用等支出。

（2）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务(06项)支出1,225,471.12元，主要用于协管员工资及就业管理事务支出。

（3）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构(09项)支出4,008,901.06元，主要用于社会保险经办机构正常运转的人员工资、办公经费等支出。

（4）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构(11项)支出758,891.76元，主要用于公共就业和人才服务中心机构正常运转的人员工资、办公经费等支出。

（5）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休(01项)支出193,378.00元，主要用于我局离休人员支出。

（6）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休 (02项)支出1,080.00元，主要用于事业单位离休人员补助支出。

（7）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出945,562.20元，主要用于我局及下属单位在职人员缴纳养老保险费用支出。

（8）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）  机关事业单位职业年金缴费支出(06项)945,562.20元，主要用于我局及下属单位在职人员缴纳职业年金以及坐实退休人员职业年金。

（9）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出 (99项)支出14,866,396.73元，主要用于我市国有企业退休人员独子费支出。

（10）社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）支出38,400.00元，主要用于我市高校毕业大学生见习补助支出。

（11）社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）高技能人才培养补助（12项）支出300,000元，主要用于我市云岭首席技师补助支出。

（12）社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）12,553,683.31元，主要用于我市就业资金的支出。

（13）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）41,384.00元，主要用于我局及下属单位工伤保险及残疾人保障金。

 3.卫生健康（类）支出945,524.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于我局职工医疗保险支出；

  4.农林水（类）支出610,742.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于我市高校毕业生到基层任职的补助支出和创业担保贷款工作的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65,000.00元，支出决算为10,380.00元，完成预算的15.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,380.00元，完成预算的15.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少18,780.55元，下降64.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少18,780.55元，下降64.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,380.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出10,380.00元。其中：

国内接待费支出10,380.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、相关业务部门交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出1,965,997.39元，与上年2,187,859.71元对比减少221,862.32元，主要原因一是机构改革，医保局从人社局划出；二是就业资金支出2018年列入基本支出，2019年列入项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、平台公务用车费、对商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市人力资源和社会保障局资产总额11,993,886.41元，其中，流动资产7,598,314.84元，固定资产4,395,571.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年20,502,262.77元相比本年资产总额减少8,508,376.36元，其中;流动资产减少4,694,984.15元，固定资产减少3,811,692.21元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额141,328.00元,其中：政府采购货物支出139,728.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,600.00元;授予中小企业合同金额141,328.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

七、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100331601111