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索引号20240913-204110-364
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发布机构个旧市人民政府办公室
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文号
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发布日期2020-07-31
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时效性有效
个旧市民政局部门2019年度部门决算
监督索引号53250100331401000
个旧市民政局部门2019年度部门决算
目录
第一部分 个旧市民政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 个旧市民政局概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规,根据国民经济和社会发展规划,拟订个旧市民政事业发展规划和政策,起草有关地方性法规和政府规章草案,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。
(2)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任,指导和监督市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。
(3)贯彻落实社会救助政策,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着落流浪乞讨人员救助工作。
(4)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(5)贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作,组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作,负责有关地名命名、更名的审核报批工作。
(6)贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准,贯彻落实福利彩票发行管理办法,组织贯彻落实促进慈善事业发展政策,组织和指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作;贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童福利、孤弃儿童保障、儿童、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
(7)会同有关部门贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。
(8)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(9)完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
贯彻落实社会救助政策,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作,组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作,负责有关地名命名、更名的审核报批工作。贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准,贯彻落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法,组织贯彻落实促进慈善事业发展政策,组织和指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作;贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入个旧市民政局部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位6个。分别是:个旧市社会福利服务中心、个旧市殡仪馆(个旧市骨灰公墓管理处)、个旧市城乡居民最低生活保障管理中心、个旧市居民家庭经济状况核对中心、个旧市民政局婚姻登记处、个旧市救助管理站、个旧市殡葬管理所。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
个旧市民政局部门2019年人员编制77人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制0人),事业编制60人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员2人),事业人员51人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员13人。其中:离休2人,退休11人。
实有车辆编制6辆,实有车辆13辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
个旧市民政局部门2019年度收入合计185,964,427.36元。其中:财政拨款收入160,895,563.44元,占总收入的86.52%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入25,020,008.92元,占总收入的13.45%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入48,855.00元,占总收入的0.03%。2019年收入合计与上年对比减少5198482.28元,减幅2.72%,减少的主要原因一是2019年8月个旧代管“中福在线”营业厅移交州民政局直管,人员及公用经费支出减少;二是机构改革,划转退役军人事务局2人、基本支出减少;三是因脱贫攻坚力度较大,部分困难群众退出低保,救助资金支出减少。
二、支出决算情况说明
个旧市民政局部门2019年度支出合计184,374,277.90元。其中:基本支出152,981,892.46元,占总支出的82.97%;项目支出31,392,385.44元,占总支出的17.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2019年支出合计与上年支出合计对比减少7896599.29元,减幅4.1%,减少的主要原因是2019年机构改革,个旧市军队离退休干部休养所划转到退役军人事务局,并随之划转2人,人员工资及公用经费支出减少;因脱贫攻坚力度较大,部分困难群众退出低保,救助支出资金减少;2019年8月个旧代管“中福在线”营业厅移交州民政局直管,人员及公用经费支出减少所以本年支出数减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障个旧市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出152,981,892.46元。与上年对比减少14,734,574.86元,减幅8.8%,减少的主要原因是2019年机构改革,个旧市军队离退休干部休养所划转到退役军人事务局,并随之划转2人,经费支出减少;因脱贫攻坚力度较大,部分困难群众退出低保,救助资金支出减少;2019年8月个旧代管“中福在线”营业厅移交州民政局直管,人员及公用经费支出减少所以本年支出数减少。包括基本工资、津贴补贴等;人员经费支出占基本支出的87.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.89%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障个旧市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作经费支出31,392,385.44元,与上年对比增加6,837,975.57元,增幅27.8%,增加的主要原因是殡仪馆(个旧市骨灰公墓管理处)增加1,850,000元骨灰堂项目支出,社会服务福利中心增加1,208,170元孤儿经费补助项目、儿童广场建设二期工程补助2,248,463.55万元、围墙重建220,000元,具体项目开支情况如下:其他发展与改革事务支出49,010元,用于个旧市老年人养护院建设项目前期工作经费;其他民政管理事务支出2,169,680.元,主要用于社会工作师补助资金9,680元、政府购买社会救助经办人员2,160,000元;其他就业补助支出37,871.44元,主要用于公益性岗位人员工资支出;儿童福利支出1,208,170元,主要用于孤儿经费补助项目;老年福利支出628,176元,主要用于养老机构提升改造435,936元、特困人员基本生活救助供养经费192,240元;殡葬支出4,800,000元,主要用于社会服务兜底工程(个旧市骨灰堂)项目支出;城市最低生活保障金支出13,562,757.31元,主要用于城市人员低保及价格补贴项目支出;农村最低生活保障金支出1,908,000元,主要用于市级配套农村低保金支出;流浪乞讨人员救助支出77,281.1元,主要用于流浪乞讨人员救助经费项目支出;福利彩票销售机构的业务费支出596,748.69元,主要用于“中福在线”房租支出250,000元,中福在线工资福利支出300,468.97元,福利彩票工作经费46,279.72元;用于社会福利的彩票公益金支出6,305,718.9元,主要用于农村公益性公墓建设500,000元、特殊困难群体火化补助163,000元、社会力量举办养老机构补助43,0000元、殡仪馆基础设施建设1,300,000元、残疾孤儿手术康复明天计划51,895.9元、残障儿童康复训练补助762,709.45元、社会福利服务中心围墙重建220,000元、儿童广场脑瘫康复基地建设支出529,650元、儿童福利服务工作指导站100,000元、儿童广场建设项目二期工程补助2,248,463.55元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
个旧市民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出154,136,610.23元,占本年支出合计的83.60%。与上年对比减少27378586.55元,减幅15%,减少的主要原因是2019年机构改革,个旧市军队离退休干部休养所划转到退役军人事务局,并随之划转2人,经费支出减少;因脱贫攻坚力度较大,部分困难群众退出低保,救助资金支出减少;2019年8月个旧代管“中福在线”营业厅移交州民政局直管,人员及公用经费支出减少所以本年支出数减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出49,010.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,主要用于个旧市老年人养护院建设项目前期工作经费;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出153,327,141.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.47%。具体用于:2080201(行政运行)支出2,293,174.74元,主要用于保障机关日常办公支出及其他行政运行方面的支出;2080207(行政区划和地名管理)支出274,520.32元,主要用于全市行政区划管理、改革等支出;2080299(其他民政管理事务支出)支出3,030,141.52元,主要用于本单位在职职工工资、公用经费支出;2080501(归口管理的行政单位离退休)支出160,335元,主要用于离退休人员经费支出;2080502(事业单位离退休)支出198,262元,主要用于事业单位离退休人员经费支出;2,080,505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)642,344.72元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出;2080799(其他就业补助支出)37,871.44元,主要用于公益性岗位人员补助支出;2080899(其他优抚支出)支出50,000.00万元、2081001(儿童福利)支出2,564,306元,主要用于发放集中供养及散居孤儿生活费;2081002(老年福利)支出637,976.00元。2081004(殡葬)开支5,128,789.71元,主要用于在职人员工资支出及殡葬事务及相关项目支出;2081005(社会福利事业单位)支出1,499,488.6元,主要用于单位在职人员工资福利支出和商品和服务支出。2081107(残疾人生活和护理补贴)支出4,161,500.00元,主要用于发放残疾人生活和护理补贴;2081901(城市最低生活保障基金支出)支出108,006,895元、2081902(农村最低生活保障基金支出)支出13,206,561元、2082001(临时救助支出)支出3,949,260元、2082002(流浪乞讨人员救助支出)1,207,072.59元、2082101(城市特困人员救助供养支出)支出2,782,385.71元、2082102(农村特困人员救助供养支出)支出3,500,000元,主要用于低保、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助等各项民生支出;2089901(其他社会保障和就业支出)支出65,262.67元,主要用于公益性岗位补助发放、残疾人就业保障金财政补助发放支出。
9.卫生健康(类)支出693,552.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。其中:2101101(行政单位医疗)支出175,639.42元,主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出;2101102(事业单位医疗)支出261,656.31元,主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出;2101103(公务员医疗补助)支出256,257.03元,主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出;2101301(城乡医疗救助)支出291,466.16元,主要用于城乡医疗救助支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.灾害防治及应急管理(类)支出66,906.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。
主要用于自然灾害生活补助及灾后重建补助发放;
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
个旧市民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56,2000元,支出决算为141,536.58元,完成预算的25.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为85,872.77元,完成预算的35.78%;公务接待费支出决算为55,663.81元,完成预算的17.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年我单位严格执行厉行节约规定,控制“三公”经费支出,所以年终决算数比预算数减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少166,379.92元,下降54.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增减0.00元,增减0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少94,467元,下降52.38%;公务接待费支出决算减少71,912.19元,下降56.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约规定,控制“三公”经费支出,所以年终决算数比预算数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出85,872.77元,占60.67%;公务接待费支出55,663.81元,占39.33%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出85,872.77元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出85,872.77元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于低保核查、下乡走访、街面巡查救助人员、外地协查、核查及护送救助人员、接送单位收养儿童、特困人员就医以及其他应急处理事项等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出55,663.81元。其中:
国内接待费支出55,663.81元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待100批次(其中:外事接待0批次),接待人次854人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展业务工作、友邻单位交流学习发生的接待支出、外地救助机构来我站协查、核查、护送救助人员发生的接待支出、及接待相关上级领导和基层单位相关工作人员等来访、考察、检查工作等发生的需要接待的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
个旧市民政局部门2019年机关运行经费支出413,022.90元,与上年对比减少151221.8元,减幅26.8%,减少的主要原因是我单位严格执行中央、省、州有关规定,厉行节约,减少接待费、办公费用等开支。部门机关运行经费主要用于办公费116,437.9元、印刷费31,750元、水费14241元、差旅费21,684元、租赁费2,749元、公务接待费3000元、劳务费4050元、工会经费16,853元、福利费9,000元、公务用车运行维护费19,440元、其他交通费用167,638元、其他商品服务支出6,180元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,个旧市民政局部门资产总额100,829,931.52元,其中,流动资产34,465,741.88元,固定资产61,077,621.70元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程5,279,768.00元,无形资产6,799.94元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2569352.52元,其中,流动资产增加2603641.5元,固定资产减少3645246.94元,对外投资及有价证券增减少0.00元,在建工程增加3611758元,无形资产减少800.04元,其他资产增减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
10083 |
3447 |
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3654 |
258 |
|
2195.3 |
0 |
528 |
0.7 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额1,311,440.00元,其中:政府采购货物支出574,440.00元;政府采购工程支出737,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,311,440.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
(三)上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
(四)基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
(五)项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
(六)机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
监督索引号53250100331401111
附件【P020201028546799619690.xls】