个旧市科学技术局部门2019年度部门决算

监督索引号53250100730301000

个旧市科学技术局2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市科学技术局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；拟订个旧市科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查；拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查；受理、审核并组织实施市级科技项目，管理列入本部门预算的市级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理；受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理；指导、协调市级各部门和乡镇（区、办事处）的科技管理工作；组织、协调、支持市内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范；组织开展申报“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作；负责全市专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作；负责市级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐省级、州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定；会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设；组织、协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作；协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作；负责科技保密管理的有关的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加大投入力度，促进科技创新

截至目前，全市拥有高新科技企业11家，科技型中小企业83家。2019年向上争取科技经费16项，其中：省级13项，争取资金支持673.48万元；州级3项，争取资金支持15万元。为加强资金绩效管理和监督检查，提高资金使用效益，市科技局严格按照相关文件要求，及时、足额将资金拨付到各项目承担单位，确保达到预期绩效。

2、强化平台建设，鼓励社会创新

引导带动城市农村创新创业活动。“红河个旧乃坤养殖星创天地”进入2019年云南省“星创天地”培育名单,“红河个旧乃坤养殖星创天地”的建设，以星创天地建设为载体，抓好政策、技术、人才、信息等各方面服务工作，为新型农业经营主体的发展提供良好的外部环境，推动现代农业快速发展，激发农村经济发展活力。

推进大众创业、万众创新。在全市范围内努力营造良好的创新创业环境，激发全社会创新创业活力，进一步打造并完善众创空间建设，目前被认定并在培育期的州级“众创空间”有7个。

3、依托转化平台，推进技成果转移转化工作

积极向上争取支持，个旧市科技成果转化中心建设方案获得省科技厅“县域科技成果转化中心建设”立项支持，支持资金30万元。市科技成果转化中心在大屯镇等乡镇分别确定农业成果转化示范项目，强化示范推广，其中：个旧市大屯麒麟山绿盛源种植专业合作社承担的“冷凉山区新品种示范种植”等4个项目给予每个成果转化项目2万元经费扶持。努力推进成果合作转化，积极动员本地企业及事业单位参加上海、云南两地在技术、人才、平台等方面的交流合作，组织云铝润鑫铝业有限公司等五家单位参加了省科学技术厅和上海市科学技术委员会 “2019沪滇科技成果对接交流活动”。

4、重视科技宣传与科技培训，加大科技知识普及力度

利用科技“三下乡”“科技活动周”“扶贫日”等活动送科技下乡，2019年累计发放《个旧科技》等各种实用技术资料、宣传资料1万余份、科技书籍2500册。举办种植、养殖等各类实用技术培训17期培训1315人次，其中劳动力1212人，建档立卡户劳动力319人次。

5、发挥主体作用，促进自主创新。

发挥企业主体作用，支持、鼓励企业发展加大科技自主创新。完成红河砷业有限责任公司和红河绿地环保科技发展有限公司的云南省高新技术企业培育库入库工作。目前云南锡业机械制造有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司、红河砷业有限责任公司三家企业完成高新技术企业申报工作，材料已经上报。组织符合申报条件的云南锡业锡化工材料有限责任公司申报科技型中小企业，已完成申报材料上报工。2019年研发经费补助项目11项，补助资金813.40万元。高新企业总产值达到91.9亿元，销售收入达到92.1亿元。

6、注重人才培养，提高服务能力。

贯彻落实人才培养机制。严格贯彻落实《中共个旧市委 个旧市人民政府印发〈个旧市引进高层次急需人才暂行办法〉等六个人才系列文件的通知》、《中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室印发〈锡都产业技术领军人才培养工程实施办法（试行）〉等六个人才培养实施办法的通知》，搭建智力引进平台。目前先后获得过相关部门认定为省级院士工作站4个，专家工作站2个；加强科普基地建设，截止2019年，个旧辖区内拥有省级科普教育基地4个，科普教育基地基础设施不断完善，科普人员队伍逐步壮大，科普活动内容、形式逐渐丰富，逐渐成为个旧市开展科普工作的中坚力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市科学技术局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市科学技术局、个旧市科技情报所。（科技情报所未独立核算，并科技局分款项核算）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市科学技术局部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市科学技术局部门2019年度收入合计8,964,094.52元。其中：财政拨款收入8,964,094.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少10048277.28元，降低47%，主要原因是个旧市部分企业处于半停产状况，故2019年度争取上级项目资金下降了47%。

二、支出决算情况说明

个旧市科学技术局部门2019年度支出合计9,113,511.92元。其中：基本支出2,228,740.92元，占总支出的24.46%；项目支出6,884,771.00元，占总支出的75.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增减少9,676,468.12元，降低49%，主要原因是个旧市部分企业处于半停产状况，2019年度争取上级项目资金下降49%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,228,740.92元。与上年对比减少486630.88元,降低82%，主要原因是2019年5月调出1人、减编1人、9月调出1人、调入1人、厉行节约减少日常公用经费；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的100%。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,884,771.00元。与上年对比减少了3,064,727.66元，主要原因是个旧市部分企业处于半停产状况，故2019年度争取上级项目资金下降了69%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款支9,113,511.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增减少9,676,468.12元，降低49%，主要原因是个旧市部分企业处于半停产状况，故2019年度争取上级项目资金下降了49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术206（类）支出8,540,307.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.71%。其中：206（类）01（款）01(项）科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行支出1066563.48元，主要用于本单位在职职工工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；206（类）04（款）02(项）科学技术支出-技术研究与开发支出-应用技术研究与开发支出6749771.00元，主要用于云南省科技计划项目经费、2019年中央引导地方科技发展专项资金及绩效目标个旧市创新创业服务平台建设、2019年云南省科技计划第一批项目经费、2019年云南省科技计划第二批项目经费等；206（类）05（款）01(项）科学技术支出-科学条件与服务-机构运行支出573973.44元，主要用于本单位在职职工工资、办公经费；206（类）99（款）01(项）科学技术支出-科学条件与服务-科技奖励支出150,000.00元，主要用于云南省科技计划项目经费。

  2.社会保障和就业208（类）支出387,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。其中：208（类）05（款）01(项）社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出203330.00元，主要用于本单位离退休人员经费；208（类）05（款）02(项）社会保障和就业支出-行政单位离退休-事业单位单位离退休支出715.00元，主要用于退休人员经费；208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出175544.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险费；208（类）99（款）01（项）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8271.00元，主要用于本单位的遗属补助费。

  3.卫生健康210（类）支出185,344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。其中：210（类）11（款）01（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出116489.00元、210（类）11（款）01（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出68855.00元，主要用于本单位在职职工医疗保障。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000.00元，支出决算为11,646.92元，完成预算的7.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,536.92元，完成预算的7%；公务接待费支出决算为1,110.00元，完成预算的0.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用于科技项目申报及相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出及项目申报（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16342.71元，下降42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7674.71元，下降58%；公务接待费支出决算减少8668.00元，下降11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是用于科技项目申报及相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出及项目申报（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费减少了42%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,536.92元，占90.47%；公务接待费支出1,110.00元，占9.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,536.92元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,536.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,110.00元。其中：

国内接待费支出1,110.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技项目申报及相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市科学技术局部门2019年机关运行经费支出152,466.40元，与上年对比增加5260.15元，主要原因是用于申报省级、国家级的项目工作增加，故相关费用也增加。机关运行经费主要用于开展业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市科学技术局部门资产总额2,875,985.70元，其中，流动资产339,073.88元，固定资产2,530,011.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,900.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2805.56元，其中;流动资产减少596225.19元，固定资产减少2805.56元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15,000.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出15,000.00元;授予中小企业合同金额15,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100730301111