个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算

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个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市人民政府扶贫开发办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

    第一部分  个旧市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院、省、州党委政府和市委、市政府关于扶贫工作的方针政策及措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦精神，完成扶贫工作任务。

2、开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究，总结扶贫工作经验，传播信息，推广、交流扶贫经验和成果，拟定全市扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。当好市委、市政府在扶贫开发中的参谋和助手。

3、认真执行国家和省、州扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金使用分配方案，监督检查全市扶贫资金使用情况。

4、管理扶贫项目，与财政、发改、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做好项目的列项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

5、与各级党政机关和社会各界建立广泛联系，动员组织市级机关、单位、社会团体参与扶贫，做好党政机关挂钩扶贫和对口联系金平县帮扶的协调服务工作。

6、负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

7、根据国家标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作。

8、做好科教扶贫工作，多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训，提高劳动者素质和生产水平。

9、承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

全市各级干部同心协力，扎实抓好各项重点工作，纵深推进脱贫减贫，取得明显成效。2014—2018年实现1个贫困乡、11个贫困村脱贫出列，2602户贫困户10343人稳固达标退出。2019年19个贫困村，其中：卡房镇11个、贾沙乡5个、蔓耗镇1个、保和乡1个、鸡街镇1个；已达到贫困村交通、电力、广播电视等7项出列标准，19个贫困村稳固脱贫出列；1066户3587人贫困人口，已达到“两不愁三保障”，全部脱贫出列，全市实现整体脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度收入合计4,752,897.00元。其中：财政拨款收入4,752,897.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

本年收入与上年相比有所减少，由于2018年项目收入较多，造成原因主要为农村基础设施建设及扶贫贷款奖补和贴息。

 二、支出决算情况说明

个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度支出合计4,101,475.37元。其中：基本支出1,691,694.72元，占总支出的41.25%；项目支出2,409,780.65元，占总支出的58.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年支出与上年相比有所减少，由于2018年项目列支较多，造成原因主要为农村基础设施建设及扶贫贷款奖补和贴息。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,691,694.72元。与上年相比基本支出有所减少的原因如下表： 

 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.75%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,409,780.65元。            

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,101,475.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少的原因详见下表：             

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出184,436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于付行政单位离退休费、  机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、工伤及失业保险。

  9.卫生健康（类）支出130,341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于付行政单位医疗、公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出145,103.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于付项目培训费、培训耗材等。

  12.农林水（类）支出3,641,595.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.79%。主要用于付金平县南北对口后续帮扶资金、生物公司亲子鉴定费、2019年建档立卡参保费等。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,100.00元，支出决算为44,740.65元，完成预算的369.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为18,696.65元，完成预算的154.52%；公务接待费支出决算为26,044.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算较少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少44,740.65元，下降21.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加18,696.65元，增加82.30%；公务接待费支出决算减少26,044.00元，下降43.90%。2019年度公务用车购置及运行费支出增加原因其一为车辆使用年限较长导致维修保养费增加，其二为了实现全市脱贫，频繁深入基层宣传、调研、监测、验收项目等且涉及乡镇多，导致车辆费用增加;公务接待有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,696.65元，占41.79%；公务接待费支出26,044.00元，占58.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,696.65元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,696.65元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,044.00元。其中：

国内接待费支出26,044.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2019年机关运行经费支出114,170.00元，与上年对比有所减少,主要原因为办公费、劳务费、工会经费支出少，导致2019年机关运行经费低于2018年。部门机关运行经费主要用于办公费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市人民政府扶贫开发办公室部门资产总额958,471.78元，其中，流动资产747,276.73元，固定资产211,195.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加958,471.78元，其中;流动资产增加747,276.73元，固定资产减少211,195.05元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额33,300.00元,其中：政府采购货物支出33,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额33,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

固定资产是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

支出是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。

 行政单位的支出包括经费支出和拨出经费。

项目支出是指农林水支出中的扶贫支出，扶贫支出包括行政运行、

农村基础设施建设、扶贫贷款奖补和贴息、扶贫事业机构、其他扶贫支出。

 监督索引号53250100532801111