个旧市特色工业园区管理委员会2019年部门决算公开

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个旧市特色工业园区管理委员会2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市特色工业园区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的路线、方针和政策，落实好国家、省、州有关工业园区的法律法规和市委、市政府的重大决策及工作部署，制定特色工业园区规章制度；领导和组织特色工业园区各项工作，承担特色工业园区管理职责。

2.依据个旧市经济社会发展规划、城市建设总体规划，编制特色工业园区总体规划、产业发展规划、开发建设方案和年度工作计划，经批准后组织实施。

3.负责特色工业园区招商引资和对外经济合作，建立特色工业园区项目储备库，为投资商提供咨询服务，依据有关规定做好特色工业园区企业、项目的审核、报批工作；落实特色工业园区企业的各类优惠政策，加强企业管理和服务，切实维护企业合法权益；负责特色工业园区生产要素、协调服务和企业运行监督指导，规范特色工业园区企业统计、信息网报等工作。

4.承担编制特色工业园区财务收支计划；负责特色工业园区各类项目建设资金筹措，做好国有资产监督管理工作。

5.承办市委、市政府交办的其他工作事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我们将继续贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持保护与发展并举，加强生态文明建设，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，形成绿色发展方式和生活方式，坚持稳中求进工作总基调，争取2019年主营业务收入到达92亿。

1.确保园区经济平稳运行。面对工业经济严峻的形势，认真做好园区经济运行分析，加强对重点企业和重点项目的生产建设协调服务，帮助解决存在的困难问题，确保园区经济平稳运行。对入驻南北选矿园区的选矿企业进行进度跟踪分析，在做好建设服务工作的同时，寻找新的工业经济增量。

2.加快培育新的增长极。一是筑造新型工业化聚集的园区，大力推进轻工物流园建设，打造现代物流园和新型轻工产业园融合发展示范区。二是积极推进北部选矿试验示范工业园区民营选矿片区的建设，通过指导帮扶选矿企业的入园建设，拟培育规以上的有色选矿产业集群。三是园区管委会以“工业固废综合利用基地”、“资源综合利用双百工程示范基地建设”为契机，依靠科技进步提高固废资源利用率，大力发展循环经济，加快个旧市循环经济产业园的建设。

3.努力推进园区招商引资。不断完善工业园区建成区及新建区道路、供水、供电、通讯、网络、污水处理等公用服务设施，优化园区内工作、生活、生产环境，为园区招商引资提供良好的硬件设施。同时努力拓宽招商渠道，抓住资源型城市转型的机遇，围绕科技含量高、财政税收高、带动就业强、促进民生好的产业项目，开展招商引资工作，采取联合招商、网上招商、以商招商等多种方式，争取引入具有代表性并符合产业政策及环保政策的项目到个旧特色工业园区实地考察、洽谈，签订有关协议。

4.全力支持服务发展。一是继续贯彻落实好省、州制定出台的一系列促进经济发展的政策措施；二是积极向中央、省、州争取一定的资金和政策支持；在南北选矿试验示范区建设方面，加强向省、州的情况汇报，争取资金扶持力度，尽量缩短企业投产运营的时间，推动个旧工业经济实现新增长；三是鼓励支持企业由传统产业生产向新兴产业生产转变，利用新工业、新技术促进产业转型发展。

5.加强基层党建机制，努力形成园区非公党建坚强领导核心。进一步完善书记抓基层党建工作的推动机制，真正形成“书记抓、抓书记”、一级抓一级、层层抓落实的长效机制。形成“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的有力氛围，形成齐抓共管的工作新格局。完善党建工作体系，充分发挥园区党群活动服务中心、园区综合党委及党建工作指导站的作用。

6.进一步规范党务工作台账。做好园区非公经济组织党务台账，建立健全和规范完善基础党务台账，规范党的组织生活APP系统的使用，力求通过建立健全党务台账，全面、系统地反映党建工作，使基层党组织工作更加规范、更加有序，提升党建工作规范化水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市特色工业园区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市特色工业园区管理委员会、个旧市企业发展服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市特色工业园区管理委员会部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市特色工业园区管理委员会部门2019年度收入合计13,960,872.25元。其中：财政拨款收入13,960,872.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少27.36%，主要原因是项目支出拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市特色工业园区管理委员会部门2019年度支出合计13,069,341.92元。其中：基本支出1,284,997.90元，占总支出的9.83%；项目支出11,784,344.02元，占总支出的90.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少27.24%,主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,284,997.90元。与上年对比增长10.99%,主要原因是人均工资水平有所提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.77%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,784,344.02元。与上年对比减少29.88%，主要原因是项目经费安排有所减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：主要用于列支北部试验示范工业园区三道水片区建设项目工程进度款、设备款及入园企业提前投产奖励金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市特色工业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,369,341.92元,占本年支出合计的86.99%。与上年对比减少2.5%，主要原因是2018年10月调出公务员1人，2019年9月才新招录公务员1人，人员经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,051,807.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于：2011301行政运行支出510,937.67元， 2011350事业运行支出540,870.23元，主要用于商贸事务。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出151,028.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出124,247.00元，2080799其他就业补助支出25,344.02元，2089901其他社会保障和就业支出1,437.00元，主要用于行政事业单位离退休、就业补助、其他社会保障和就业支出。

 9.卫生健康（类）支出107,506.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于：2101101行政单位医疗支出81,051.00元，2101103公务员医疗补助支出26,455.00元，主要用于行政事业单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出6,220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.71%。主要用于：2129901其他城乡社区支出6,220,000.00元，主要用于其他城乡社区支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出3,839,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.77%。主要用于：2150510工业和信息产业支持支出3,500,000.00元，2150899其他支持中小企业发展和管理支出339,000.00，主要用于工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市特色工业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，支出决算为814.00元，完成预算的1.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为814.00元，完成预算的1.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,675.00元，下降87.46%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算不变；公务接待费支出决算减少5,675.00元，下降87.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格落实厉行节约规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出814.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出814.00元。其中：

国内接待费支出814.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待蒙自经开区综合发展水平考核评价工作，接待批次1次，接待人次12人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市特色工业园区管理委员会部门2019年机关运行经费支出74,195.67元，与上年对比，本年机关运行经费支出增加6,353.56元，主要原因是工作任务繁多，各项日常开支加大。部门机关运行经费主要用于日常办公费、公务接待费及其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市特色工业园区管理委员会部门资产总额28,190,602.52元，其中，流动资产5,349,116.78元，固定资产158,533.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,682,952.10元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,614,719.16元，其中;流动资产减少27,234,574.90元，固定资产减少63,096.36元,对外投资及有价证券不变，在建工程增加22,682,952.10元，无形资产不变，其他资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,390,000.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出1,386,000.00元;政府采购服务支出4,000.00元;授予中小企业合同金额1,390,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    我单位不涉及专用名词。

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