个旧市人民政府城区街道办事处2019年部门决算公开

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个旧市人民政府城区街道办事处部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市人民政府城区街道办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市人民政府城区街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市人民政府城区街道办事处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市人民政府城区街道办事处部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府城区街道办事处部门2019年度收入合计23,082,644.27元。其中：财政拨款收入23,082,644.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2，696，333.96元，主要原因社区人员工资、民政优抚资金增加。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府城区街道办事处部门2019年度支出合计22,070,563.54元。其中：基本支出9,975,430.09元，占总支出的45.20%；项目支出12,095,133.45元，占总支出的54.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2，803，892.90元,主要原因社区人员工资增加、民政优抚资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市人民政府城区街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,975,430.09元。其中：2070199其他文化和旅游支出194，704.43元；2080208基层政权和社区建设3，500，220.00元；2080299其他民政管理事务支出365，126.00元；2080501归口管理的行政单位离退休322，613.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出273，065.76元；2080801死亡抚恤194，751.00元；2080802伤残抚恤512，346.00元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助14326.00元；2080899其他优抚支出1，748，583.00元；2082501其他城市生活补助70，000.00元；2080804拥军优属36，000.00元；2089901其他社会保障和就业支出11，454.00元。与上年对比与上年对比减少2，054，606.04元，主要原因节约各项经费使用如社区低碳工作等，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.83%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市人民政府城区街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,095,133.45元。2010102一般行政管理事务5，000.00元；2010202一般行政管理事务2，071.00元；2012902一般行政管理事务31，200.00元；2013202一般行政管理事务737，854.00元；2070199其他文化和旅游支出49，000.00元；2079999其他文化体育与传媒支出3，000.00元；2080208基层政权和社区建设3454769.45元；2080299其他民政管理事务支出106，810.00元；2080801死亡抚恤90，762.00元；2080802伤残抚恤1，024，692.00元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出28，472.00元；2080899其他优抚支出1，879，083.00元；2081002老年福利3，236，100.00元；2081104残疾人康复181，600.00元；2081105残疾人就业和扶贫214，500.00元；2081199其他残疾人事业支出20，460.00元上年对比增加4，858，498.94.00元，主要是用于社区党组织服务群众工作的开展、征兵工作宣传、保障社区日常工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府城区街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,960,563.54元,占本年支出合计的99.50%。与上年对比增加2，693，892.56元，主要原因社区人员工资增加，民政优抚资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出776,125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于党组织服务群众专项经费支出，社区日常工作经费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出246,704.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于社区文化建设和社区农家书屋建设。 

  8.社会保障和就业（类）支出17,285,643.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于本年社区工作人员增加工资，增加民政事务管理工作经费。

  9.卫生健康（类）支出1,432,235.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于社区重大卫生工作经费增加。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出2,187,592.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于社区卫生工作经费减少等。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出32,262.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于灾害防治及应急管理支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民政府城区街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155，000.00元，支出决算为21,167.00元，完成预算的13.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,167.00元，完成预算的13.65%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆划归平台及落实厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6，453.00元，增幅30.49%，增加的主要原因为本单位增加扶贫工作公务用车使用次数增加及维修（护）费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,167.00元，占13.65%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,167.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,167.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府城区街道办事处部门2019年机关运行经费支出3,873,641.32元，2018年机关运行经费支出364，209.64元；与上年对比增加3，509，431.68元；主要原因；劳务费用、其他商品和服务支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市人民政府城区街道办事处部门资产总额14,479,176.32元，其中，流动资产5,861,664.46元，固定资产8,617,511.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额259,200.00元,其中：政府采购货物支出259,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额259,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。