个旧市交通运输局2019年部门决算公开

监督索引号53250100734801000

个旧市交通运输局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关交通行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路，为市人民政府科学决策我市交通运输行业的发展和建设提供依据。

（2）根据省、州安排和市人民政府计划，组织拟订我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市客运的行业管理工作；负责辖区内的河流运输及航道的有关管理工作。

（4）承担公路、水路交通运输市场监管职责。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施的建设、养护，市场的监督管理。负责我市地方公路路产路权和航道产权。

（5）承担辖区的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

（6）承担全市交通基础设施的建设和维护。协助州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

（7）负责国防动员中的交通战备工作。

（8）负责交通运输科技的推广运用及交通行业技术培训和职工教育工作。

（9）承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，市交通运输局在市委、市政府的正确领导下，在州交通运输局的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，围绕市委“12536”总体发展思路和“世界锡都·宜居个旧”的城市发展方向，结合我市产业转型升级、提升人居环境、环保治理、脱贫攻坚工作，统筹城乡交通运输协调发展，推进交通基础设施建设，努力完成市委、市政府及上级交通主管部门布置的各项任务。

⒈主动融入脱贫攻坚，推进农村公路建设步伐。

认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，按照全市脱贫攻坚、乡村振兴的整体部署要求，全面起动自然村道路建设，科学合理制定倒排工期，在确保安全和质量的前提下，加快施工进度推进。全年开展农村公路建设项目共计18个，实施里程114.671633公里，截至10月，5个项目主体工程已完工，13个项目正在加紧组织实施过程中，完成建设总里程33.413公里，累计完成形象进度总投资10107.2535万元。围绕到2020年全面完成全市脱贫攻坚自然村道路提升改造建设的总体任务目标，完成107条215.758公里的外业测量建设前期准备工作，其中90条168.952公里的计划项目，完成施工图设计文件的编制，正在报审过程中，17条46.806公里的计划项目正在编制设计文件。

2.推进高速公路和公共交通，形成主干路网。

（1）我局围绕滇南中心城市建设和“县县通高速”的目标要求，加快推进建水（个旧）至元阳高速公路辖区内征地拆迁工作。2017年5月开始启动征迁工作至今，我市共计征用永久用地3452.76亩，完成94%；临时用地4317.1亩，完成103%；迁坟402冢，弱电改迁14条，通信基站搬迁2座；完成全线涉及5家养殖厂、选矿场的外业调查评估工作，拆迁5家，征迁工作随着工程进度正在推进。元蔓高速公路我市辖区内征地涉及冷墩互通，该互通用地约39.38亩，涉及农户60户，征地丈量工作已完成，目前施工单位已进场施工。

（2）加强农村客运网络建设。全市辖9个乡镇，79个行政村，422个自然村。我市分别有红交集团个旧分公司、锡都公司、万通公司及大屯道路运输服务站四户农村道路客运企业。目前，已建成农村客运站6个（四级站），一级客运站1个，农村客运招呼站18个，开通农村客运线路28条（其中大屯镇实行农村客运区域经营），市到乡、镇班车通达率达100%，行政村79个，通班车行政村72个，行政村通班车率91.13%。

3.全面履行监管责任，提升交通运输行业管理水平。

认真履行安全生产“党政同责、一岗双责”职责，召开党组会、局务会专题研究安排安全生产工作，在局安全生产工作领导小组的指导下，局属道路运输、在建工程、海事、农村公路养护四个安全生产专业组切实履行职责，依法依规开展安全生产工作。

（1）行业安全管理。一是压实安全生产责任，督促市道路运输管理局按照“三关一监督”及安全生产的工作要求开展专项检查，截至10月，市道路运输管理局共出动检查人员1037人次，检查经营业户379户次，查出安全隐患1115项，整改1080起，未整改隐患限期整改，进行备案。二是加强行政区域内道路运输市场的监管，开展“打非治违”专项整治行动，严厉打击行业非法违法、违规违章行为，努力维护道路运输市场秩序。共出动稽查人员1372人次、稽查车辆590车次，共计检查车辆2753次，共查处各类违章166起。对辖区内348家运输企业进行检查，作出863个责令改正的行为，切实提高安全保障能力。三是开展扫黑除恶专项整治行动，加大在汽车客运站、公交车、驾培站校、出租车等宣传，深入交通运输行业排查“涉黑”、“涉恶”线索，联合公安交警，出动执法人员157人次，执法车辆66辆次，检查出租车及私人小客车1042辆，对个旧市出租汽车运输公司云GT6999存在加装气瓶动力装置车辆及时移交交警处理），查获非法客运车辆3辆，非法网络预约出租车1辆。四是开展道路运输行业非洲猪瘟防控工作，出动执法人员78人次，检查车辆109辆次，发现运输生猪和猪仔车辆3辆，对发现的3辆无检疫证明和备案卡的运输生猪和猪崽车辆，及时移交市动物卫生监督所。五是持续开展道路运输扬尘污染治理工作，加强行政区域内运输沙石、土方、石灰、渣土等易产生扬尘污染车辆的监管力度，共出动执法人员108人次， 执法车辆25辆次，检查车辆185辆次，对未采取有效措施、采取措施不到位，货物脱落扬撒的运输车辆，按照相关法律法规进行处理，要求运输企业对违规运输车辆进行整改。

（2）在建工程安全管理。我局采取日常巡检和不定期检查相结合的方式，以施工现场安全管理、各参建单位安全内业台账为检查对象，以春节、五一、中秋、国庆等节假日作为检查重点时段，突出重点、注重实效，对在建公路项目施工点的基坑开挖、路基填筑、路面铺筑、构造物支砌、施工作业防火防爆、从业人员持证上岗、施工作业环境、安全设施配套、机械设备运行、从业人员防护用品佩戴等内容进行细致的全面安全检查，现场登记记录，现场落实整改措施，采取现场整改和限期整改的方式要求施工单位进行整改。

（3）道路养护安全管理。市地方公路管理段加大对养护工人、现场施工作业人员安全教育培训，签订养护合同，定期不定期对工程现场进行安全检查，对检查出的安全隐患及时整改。同时加强对辖区内县乡公路的重点路段、事故多发路段、地形地势复杂险峻路段、气候恶劣多变路段的巡查和保通力度，对查出的安全隐患及时进行处置，确保农村道路的安全畅通。

（4）水上运输安全管理。我局市地方海事处紧紧围绕“杜绝重特大事故，控制一般事故”为目标，突出“重点水域、重点渡口、重点船舶、重点时段”的安全监控，开展了“春运”、“五一”“国庆”等重大节假日水上交通安全大检查工作及隐患排查、渡口渡船专项整治等工作，强化现场监督管理，落实安全管理责任。截至10月，共出动车辆42辆次，人员124余人次，向船主及乡镇人民政府下发《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国航道法》、《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》、《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》等宣传资料100余份。

4.农村公路管理养护常态化，确保群众安全出行。

我市现有农村公路列养里程1125.388公里，我局按照“有路必养、养必到位”的原则，对照市政府与各乡镇签订的《目标责任书》，加大农村公路的日常巡查，加强预防性养护，实施农村公路大中修和安全生命防护工程，保障公路畅通。

（1）开展预防性养护工作情况。对个老八线、鸡拿复线、老个冷路进行了沥青路面病害处治共计2965.06m²；对个温线弹石路面进行预防性养护共计13650m²；雨季前对公路沿线边沟、桥涵等设施进行及时疏通，通过积极主动开展预防性养护工作，有效遏制了路面病害的进一步恶化，增强了道路雨季期间水毁抗灾能力，提升了道路行车安全和公路使用寿命。

（2）修复养护工程情况。个旧市2019年中修工程下达计划资金为270.15万元，共涉及5条线路，总里程54.934公里，目前项目实体工程已全部完工。

（3）专项养护工程情况。个旧市2019年第三批于2019年2月开工，5月完工，路线总里程152.173公里，下达计划隐患里程130公里，计划投资910万，完成投资910万；个旧市2019年第一批于2019年6月开工，7月完工，路线总里程30.492公里，下达计划隐患里程24公里，计划投资168万，完成投资168万。

（4）应急养护工程情况。入汛以来，全市农村公路道路中断6条，及时抢通6条，投入人工1562人次，机械178个台班。共计造成经济损失546.45万元。目前修复水毁工程21处，共计投入资金260余万元。

（5）美丽公路建设情况。个旧市2019年创建美丽公路共公里120.524公里，按照云南省“美丽公路”示范路创建实施方案的创建指标，个旧市 “美丽公路”县道完成“设施新”工作指标80%；“绿化美”指标90%；“路域美”指标70%。乡道完成综合指标60%。

5.加强公路路政管理，路产路权得到切实保障。

我局市公路路政管理大队严格遵守《云南省交通厅公路路政管理实施办法》，按照高等级公路全天24小时备勤并且每天至少巡查2次，县道、乡道每周至少巡查1次的要求及年初制定的巡查计划，开展路巡路查工作。根据《公路法》《云南省公路路政管理条例》等法律法规，开展对高等级公路、县道、乡道路巡路查，加强公路路政管理法律法规和政策宣传，对占用、利用、破坏公路等行为依法处理。农村公路办理路政许可4件，对违反《公路法》影响道路交通安全和在路边难放各种杂物、建筑红线控制等签发了整改通知书9份、停工通知4份、送达隐患告知单4份；鸡石高速公路办理路政案件33件，追回的路产损失为35余万元，送达隐患告知单6份。发放《公路安全保护条例》、《云南省公路路政条例》等法律法规宣传资料共计1万余份，发放印制的环保袋、围裙、扇子、帕子等物品共计8000余份。同时联合城市管理、国土、公安交警等部门开展对部分企业、群众占用公路进行生产经营、随意堆放建筑材料、乱搭乱建等行为开展集中清理，确保公路良好的通行环境

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市交通运输局2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

（1）个旧市交通运输局（本级）

（2）个旧市地方海事处

（3）个旧市地方公路管理段

（4）个旧市公路路政管理大队

（5）个旧市公路测设队

（6）个旧市道路运输管理局（参照公务员法管理）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市交通运输局2019年末实有人员编制78人。其中：行政编制14人，事业编制64人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员10人，事业人员54人（含参公管理事业人员25人），其他人员0人。2019年在职人员退休 2人，调出3人，离职1人，调入5人，新录用2人，年末实有人数比上年增加1人

离退休人员50人。其中：离休2人，退休48人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，工程用车5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

监督索引号53250100734801111

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市交通运输局部门2019年度收入合计36,015,499.60元。其中：财政拨款收入36,015,499.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年度决算支出29,396,626.73元，上一年度决算收入259,681,329.27万元，减少88.68%，主要原因是本年度项目减少，收入减少。

本年度收入按所属单位分布情况如下（单位：万元）                 

二、支出决算情况说明

个旧市交通运输局部门2019年度支出合计29,396,626.73元。其中：基本支出8,887,415.60元，占总支出的30.23%；项目支出20,509,211.13元，占总支出的69.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年度决算支出29,396,626.73元，上一年度决算支出259,767,915.27元，减少88.68%，主要原因是本年度项目减少，支出减少。

本年度支出按所属单位分布情况如下（单位：万元）                 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,887,415.60元。与上年对比减少2,025,113.67元，主要原因是：1.人员变动，调整工资，奖金减少732,653.83元，绩效工资减少406,620元；2.厉行节约，减少支出，商品和服务支出减少251,743.71元；3.退休费转入社保核算，对个人和家庭的补助减少559,493.8元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.91%，人均121,185.04元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.09%，人均8,463.84元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,509,211.13元。与上年对比减少228,346,174.87元，主要原因1.农村公路建设项目减少，上级补助减少，车购税用于农村公路建设支出减少222,310,000.00元2.农村公路养护项目减少，上级补助减少，公路养护减少6,979,022.01元。具体项目开支如下：1.鸡街火车客运站50,242.00元；2.公交车老年人乘车补助3,600,000.00元；3.白云山林区防火通道1,500,000.00元；4.公路养护543,177.99元；4公路运输管理52,5791.14元；5对城市公交的补贴300,000.00元；6.车购税用于农村公路建设支出9,100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出28,870,835.59元,占本年支出合计的98.21%。与上年对比减少230,810,493.68元，主要原因是1.农村公路建设及养护项目减少，项目收入减少，项目支出减少。2.人员变动，工资调整，厉行节约，3.退休人员退休费转入社保，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50,242.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于其他发展与改革事务（鸡街火车客运站）支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,034,065.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.44%。主要用于行政事业单位离退休支出1,149,930.28元；抚恤支出243,450.46元；老年福利（老年人乘车补贴）3,600,000.00元；其他社会保障和就业支出（残保金）40,685.00元。

9.卫生健康（类）支出742,960.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于行政单位医疗269,544.82元；事业单位医疗207,311.45元；公务员医疗补助266,104.15元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于其他城乡社区管理事务支出（白云山林区防火通道建设）1,500,000.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出21,543,567.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.62%。主要用于行政运行1,249,148.93元；公路养护6,175,464.29元；公路运输管理3,458,343.08元；海事管理261,020.00元；其他公路水路运输支出999,590.93元；对城市公交的补贴300000.00元；车辆购置税用于农村公路建设支出9100000.00元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为234,800.00元，支出决算为26,947.00元，完成预算的11.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,300.00元，完成预算的11.02%；公务接待费支出决算为4,647.00元，完成预算的14.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少22,803.12元，下降45.84%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少25,050.12元，下降52.9%；公务接待费支出决算增加2,247.00元，增长93.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因工程用车辆费用转入项目支出，车辆运行维护费减少；2019年度新增个旧市鸡街火车客运站项目与中铁、铁路局等相关单位产生公务接待，公务接待费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,300.00元，占82.76%；公务接待费支出4,647.00元，占17.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,300.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,300.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法、应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,647.00元。其中：2019年度新增鸡街火车客运站设施补强工程发生项目公务接待费。

国内接待费支出4,647.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年度新增鸡街火车客运站设施补强工程发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市交通运输局部门2019年机关运行经费支出491,638.34元，与上年对比减少235,581.01元,主要原因是厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于行政运行和公路运输管理。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市交通运输局部门资产总额27,126,980.73元，其中，流动资产9,386,213.12元，固定资产8,640,766.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,100,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,188,874.33元，其中;流动资产增加6,560,000.63元，固定资产减少471,126.30元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加9,100,000.00元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额49,207.00元,其中：政府采购货物支出49,207.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额49,207.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

我部门报告不涉及专用名词。

个旧市交通运输局

2020年7月27日