红河州个旧市沙甸区2018年部门决算公开

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　　红河州个旧市沙甸区2018年度部门决算 

　　   第一部分  红河州个旧市沙甸区概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　    五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州个旧市沙甸区概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.党政办公室。 

　　承担机关日常工作的运转协调，负责机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、国有资产监管、后勤保障、政务服务、人大、政协以及“为民服务中心”等日常工作。 

　　2.社会治安综合治理办公室。 

　　承担社会治安综合治理职责，负责综治维稳、信访、矛盾纠纷排查化解、人民调解、行政调解、司法调解、依法治区、社区矫正和刑满释放人员安置帮教、突发事件和群体性事件的预防处置等日常工作。 

　　3.农业综合服务中心。 

　　承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业基础设施建设、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作以及其它农业服务相关工作。 

　　4.承办文化宣传、广播电视、群众性文化体育活动及相关设施的建设、维护和管理等服务性工作。 

　　5.社会保障服务中心（退役军人服务站）。 

　　承办城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业创业等服务性工作。做好退役军人的信息采集、关系接转、困难帮扶、联络接待、来信来访等服务性工作，组织开展相关活动，为退役军人搭建政策咨询、帮扶援助、沟通信息、学习交流的活动场所；指导村（社区）做好退役军人服务相关工作。 

　　6.国土和村镇规划建设服务中心。 

　　承办自然资源开发和利用、村镇规划建设、人民防空、村容区貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施的建设、维护和管理等服务性工作。 

　　7.民族宗教事务服务中心。 

　　承办民族宗教事务，开展民族团结教育，保护少数民族和信教群众合法权益，促进民族团结，维护社会稳定。引导民族宗教人士参与脱贫、民族团结进步示范创建活动等服务性工作。 

　　8.财政所。 

　　承担编制本区财政预决算职责，负责组织本级预算的执行及编制本级预算调整方案；负责财务信息公开；负责惠农政策资金兑付管理；负责协调组织财政收入入库，落实降费减负政策；对本级预算内、外收入实施综合监管；负责本行政区域内的行政机关、事业单位和乡镇企业财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责本行政区域内的行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产的管理；做好农村集体资产和财务管理；落实租赁补贴发放的群体、范围；规范津贴补贴的发放和监管；负责彩票公益金项目申报、资金监管、社会公益效益评价；稳步推进政府购买服务工作，选取条件成熟的项目组织实施；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理以及做好其它有关工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、经济持续发展，综合实力平稳增强 

　　沙甸区2018年坚持转方式、调结构，加大产业优化升级力度，促进经济稳步发展。2018年截至11月，工业产值完成373079万元，工业增加值完成13114万元，营业收入400572万元。粗铅完成109610吨，精铅71974吨，白银56848千克，硫酸279872吨，极板3480吨。完成固定资产在库项目19个，总投资71700万元，完成招商引资任务34949万元，完成税收收入2939.12万元，完成一般公共预算收入1459.37万元，完成向上争取上级资金1118.40万元。 

　　2、产业转型稳步推进，可持续发展动力不断增强 

　　产业发展着力在冶炼产业的“强而优”和食品加工业、文化产业等增长极的培育上下功夫，少儿业余兴趣培训机构、“互联网+服务”等服务业开始活跃，产业从单一的冶炼行业到服务业的多元发展，产业结构得到优化。云南振兴公司立足有色持续高质创新发展，30多家食品加工企业焕发生机，文化企业创新和销量同步增长。旅游业发展环境不断优化，基础和配套投入逐步加大，旅游产品体系逐步丰富，旅游文化产业发展稳步。利用民族传统节日，大力宣传地方美食，成功举办沙甸美食街活动。据统计，截至目前，到沙甸参观的游客达91000人次，旅游收入达950万元，实现旅游工作的新跃升。 

　　3、基础设施不断完善，人居环境不断提升 

　　提升城乡人居环境工作与创卫工作的统筹推进，投资48万元硬化326国道两边3000平方米路面，投资120万元对道路两旁15000平方米墙面喷涂石头漆；投资56万元，安装路灯80盏；修复新区道路破损路面200平方米，投资3万余元对团结路行道树进行了修枝打叶和病虫害防治，投资5万余元硬化西营村铁路脚80米长、4米宽的土路为混凝土路面。定期组织区内环境卫生及区容区貌进行整治，据统计，集中整治25次，整治占道经营2起，乱贴乱画162件，重点脏迹13处，整治卫生死角10余处，清运各种垃圾50余吨，通过整治行动使区容区貌有了很大提升，为我区创建国家级卫生乡镇工作提供了强劲的“硬件”保障。 

　　4、统一战线，民族团结创建稳步推进 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的目标任务，一是加大资金投入，营造浓厚氛围。为了进一步加强创建氛围，营造社会和谐稳定的环境，大力提升宣传力度，沙甸区委、区公所投入经费220余万元在全区各类场所、主干道布置了以民族团结为主题的宣传节点打造3处，设置宣传牌404块（架），文化墙40余面，墙体标语20余条，活动展板8块，户外大型广告牌4块，中国结LED灯箱196个、国旗LED灯箱224面，营造了浓厚的民族团结进步氛围。二是巩固深化民族团结进步创建成效。广泛深入开展民族团结进步创建“七进”活动，区属各清真寺利用板报、知识竞赛、悬挂横幅、发放宣传资料、张贴标语和举办《中华人民共和国宪法》、《民族团结知识读本》等讲座的方法和形式，举办民族宗教政策及法律法规等知识讲座4期，群众和教职人员、学生受教育达1800余人次，定期对各清真寺和经文学校（班）进行消防、食品、卫生、自然灾害等各项安全检查。使民族团结教育贴近群众、贴近基层、贴近生活，为进一步巩固和发展民族团结的大好局面奠定了良好的基础。扎实开展宗教界代表人士走访慰问活动，在元旦、春节、斋月等节日向他们致以亲切的问候，积极引导宗教界与社会主义社会相适应。 

　　5、社会事业全面进步，经济社会统筹协调发展 

　　积极倡导以人为本，确保各项社会事业全面进步。实现“挂包帮”全覆盖，“一户一档”分措施脱贫，按照户均2000元的产业扶持资金制定“菜单式”产业扶持方案，共发放产业扶持资金9万元。建档立卡贫困户患病住院治疗共计37人次，报销比例均高于90%。危房存量为1户C级危房，已改造完成入住。 

　　民政工作及时开展，切实保障困难群众的基本生活。发放城市低保金累计2839人947.37万元，农村低保156人29.8984万元，其中兜底保障建档立卡贫困户11人。发放社会救济经费 209.29万元，发放各类优抚金32.1365万元，发放高龄补助14.355万元，办理老年证58份。节日期间组织慰问困难户、老乡干部、特困老人及优抚对象等，共计慰问469人，发放慰问金10余万元。 

　　公共卫生工作有序开展，新建居民健康档案465份，累计建档16995人，建档率98 %。设有家庭医生签约团队5个，签约8361人。 

　　文体活动开展有声有色。开展创建民族团结进步示范学校系列活动——第八届“大通·小青牛杯”小学生篮球运动会、《传承中华文化 弟子规进校园》讲故事比赛，以及2018年首届校园足球班级联赛等活动，鱼峰小学荣获全国足球特色学校殊荣。组织机关干部参加“创建民族团结进步示范个旧市成人书法沙甸培训班”，以提高机关工作人员的文化素养、提高书写汉字的水平。开展文化站“读书有礼”活动，以及各种形式的朗诵比赛等读书活动。“沙甸朗诵艺术团”挂牌成立。举办“2018年第四届美术书法摄影展”，参展作者91人，展出作品261幅。 

　　重视安全生产工作。每个季度针对食品、特种设备、消防、道路交通、校园、水库、人员密集场所及森林消防进行安全生产联合大检查。截至目前，检查危化品企业49家次，排除安全隐患115条；检查金属冶炼企业155家次，排除安全隐患408条。检查食品药品经营户237户次，签订食品安全及安全生产、消防安全承诺书共计300余份。开展特种设备消防安全大排查大整治及春节安全生产、消防安全专项检查，共计检查特种设备使用单位11家，查出隐患38条，已完成整改27条，整改率71.05%。全面杜绝了森林火灾事故和安全生产事故的发生。 

　　6、水、气、渣全面整治，生态环境工作严格落实 

　　加强对污染源排放的管理和监督，安装烟气在线监测系统16个，安装水质在线监测系统2个，1—9月，共做现场监察120份，巡查表297份，出动现场监察人员652人次。采取建围墙、覆盖堆存物料等有效抑尘措施，共计修建围墙约780米（≈2500㎡）、覆盖物料面积约7500㎡。对工业片区道路、各企业厂区内进行了绿植绿化工作。截至9月30日，组织将冲坡哨片区约10万吨历史遗留废渣拉运至“三废”集中处置场存放。严格按照“四清”要求，督促辖区内所有关停拆除鼓风炉企业完成土地平整、覆土及绿化工作。实行“总河长”、“河沟长”负责制，将沙甸河上下游，沙甸新河上游（黑冲段）沙甸新河中下游、老虎山冲排污沟的监管责任落实到有关责任人，切实组织开展“河长清河行动”，出动人员100余人次，机械10多台次，清理垃圾30多车。 

　　7、社会综合管理不断巩固，社会和谐稳定促发展 

　　沙甸区立足本质，结合辖区实际，突出重点，不断创新管理。构建了 “1+2+3” “智能防控”体系，开展“一标三实”采集工作，共采集单位信息329条，房屋2782户，实有人口18745人，实有人口采集率达115.08%。深化社会治理创新力。在鸡街、沙甸地区新建了500路视频监控，进一步织密了社会防控网络。依托大寺警务亭，强化重点区域巡逻防控、开展静态驻点守候和动态辐射巡逻，织密地面防控网络；发挥25名网格员专职优势，做好行业场所、出租屋及实有人口、重点人口、流动人口巡查管理，发挥60人辅警队伍力量，开展社会面巡逻防控，PTU全天候屯警街面、动中备勤、快速反应，织密人力防控网络。完成十九届三中全会、全国两会等敏感期安全维稳任务。将“法律进乡村”与脱贫攻坚相结合，充分发动村组干部、帮扶责任人、人民调解员，针对重点行业、重点领域、重点组织及各黑恶势力等11个方面进行全面摸排。全年未发现涉黑涉恶相关人员及案件，提升群众安全感和满意度。稳步推进我区综治中心建设,完成了1区4乡综治中心的挂牌和制度上墙。 

　　推进扫黑除恶专项斗争工作。将扫黑除恶专项斗争纳入日常工作范畴，深入辖区积极排查发现收集涉黑涉恶犯罪线索。深入群众家中开展入户口走访、矛盾纠纷排查化解等工作，共计走访4000余户，未发现情况。在辖区内通过粘贴关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告，播放宣传标语30余条、悬挂宣传横幅4条、宣传展板1块、广告牌1块,积极向群众宣传扫黑除恶的相关法律法规等，切实发动群众提供线索，举报涉黑涉恶犯罪和“村霸”等突出问题。 

　　8、依托多种活动载体，工青妇组织活力不断增强 

　　开展形式多样的群团活动。举办“爱心传递 知识传承——沙甸区创建‘全国民族团结进步示范区’图书捐赠活动”，活动当天收到捐赠书籍200余册。利用轻松筹，号召团员青年帮助敖云洪、王发生两位病人在最短时间内筹集到救命款共计12万余元，组织团员青年开展“慰问困难户，浓浓关爱暖人心”活动，共探访贫困家庭138户，发放社会捐赠款80000余元。组织15名志愿者前往沙甸冲坡哨彝族乡慰问10户困难群众和10名少数民族贫困小学生，给他们送去各界人士捐赠的大米、食用油以及200元的慰问金。组织沙甸区500余名青年志愿者对村内道路、人行道、绿化带、公共活动场所等进行了全面卫生清扫，此次清理垃圾10吨。8月，开展个旧市青年助学协会助学贷款工作，为81名贫困学生发放贷款35万余元。开展沙甸区“儿童之家”挂牌仪式暨百户民族团结进步示范家庭家风家教讲座活动。开展以“兴乡风、淳民风、晒家风”为主要内容的提升城乡人居环境“三风行动”，组建巾帼志愿者98人，清运垃圾10余吨。 

　　成立沙甸区“平安创建”巾帼志愿者队伍，共93人。组建4支沙甸区“巾帼连心志愿服务队”共50人，把帮助扶贫对象革除陋习作为主攻方向，实现脱贫攻坚与提升城乡人居环境有机结合。各基层工会组织开展看望和慰问困难与生病职工。通过多种活动的开展，进一步提升组织活力，更好服务全局。 

　　9、齐发并进，意识形态工作稳步推进 

　　对标对表按照与市委签订的意识形态责任书开展各项工作。一是做好十九大精神宣传、宣讲、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，喷绘展板8块，政务公开宣传栏5块，大型户外广告3块，区公所办公楼内宣传展板3块，合计19块，黑板报4期，宣传栏4块；在十字街和大清真寺广场前悬挂标语5条。8月，投入资金120余万元增加氛围营造宣传十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想以及社会主义核心价值观各类展板、立体钢架宣传展板和灯光国旗宣传箱等。着重围绕“六个有”的标准以“区域协调发展实践实训示范基地”为主题，创建了沙甸区习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训示范基地。二是紧紧围绕精准脱贫攻坚、创建文明城市、创建民族团结进步示范区、深入全面改革开放、保障改善民生、重大节会活动等内容，突出主题，认真策划，精心组织各项新闻宣传活动。三是加强信息报送，网络安全检查、舆情研判分析，把舆论引导牢牢把握在党委政府手中，营造良好的发展氛围。四是结合革除陋习促脱贫攻坚，“自强、诚信、感恩”主题实践教育活动，以乡风文明、村容整洁为重点，大力倡导移风易俗、革除陋习。五是加强队伍建设，紧紧围绕提升新闻宣传质量和服务大局能力，深化思想解放，打破陈旧思想、传统观念，认真查找整改存在的问题和不足，力求在更高层次、更深程度、更广范围内解放思想，进一步提高新闻宣传工作者的政治意识、大局意识、责任意识、群众意识，推动新闻宣传工作拉高标杆、提档升级。 

　　10、强化党建工作，基层党建工作水平持续提高 

　　围绕基层巩固年工作任务，统筹推进农村、机关、“两新”组织等各领域党组织建设。重点推进党支部规范化建设，确定2018年底达标率在30%以上。以“三会一课”为基本制度，着力发挥“支部主题党日”对党员的教育管理作用。制定《沙甸区“万名党员进党校”培训工作实施方案》，每年集中学习培训时间不少于24学时。截至目前，领导共讲党课13次，756人次；集中学习农村党员冬春训视频会3次，收看“云岭先锋”夜校访谈节目9期，严肃党的组织生活制度系统手机APP推广运用和远程教育、综合服务平台运用，每月上传率均100%。实施农村“领头雁”培养工程，以“听、评、谈、访”的方式开展分析研判工作，每个村确定2至3名35岁以下优秀人才作为村级后备干部，组建沙甸区青年人才党支部，有党员13名。扎实开展“两新”组织党建工作，将因企业长期停厂的光博电冶厂党支部、兴沙有色冶炼厂党支部、三宇矿产品加工厂党支部、同富电冶有限公司党支部4家企业党建工作并入个旧市创源经贸有限公司联合党支部，进一步优化党组织，拨付党建经费48700元，截至9月，全区实缴党费28521.1元，发展党员10名。 

　　11、全面落实主体责任和监督责任，党风廉政建设深入推进 

　　一是提高政治站位，强化主体责任落实。层层签订《党风廉政建设廉政承诺书》36份，签订党风廉政建设责任书25份，确保责任落实不留死角。二是充分利用每个月职工干部月末学习培训会的良好契机，开展党风廉政建设专题学习，截至目前已开展正常党风廉政教育学习7次，专题学习每季度1次，目前共开展3次。三是认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，坚持党务政务公开，执行“三重一大”议事规则，自觉接受监督。全年公开常规政务党务信息12期，村级财务公开4次，重大决策信息公开4次。 

　　一是畅通渠道，为脱贫攻坚疏通“最后一公里”。五级联动群众诉求平台录入数197件、五级联动脱贫攻坚平台录入数55件。每月按时开展脱贫攻坚政策措施落实情况随机抽查，截至目前，已抽查贫困户6户，发现问题3个，进行提醒谈话3次。二是执行中央八项规定，将监督执纪引向深入。在节假日前后，对各小乡、各部门（站所）等24个部门进行重点抽查，截至目前共抽查4次。三是强化联动机制，加强涉黑涉恶问题线索排查。积极与公安派出所、司法所，综治办等部门联合开展扫黑除恶和涉黑涉恶腐败问题的查处，形成政府主导，全民参与坚决打击黑恶势力的良好工作格局。四是注重措施落实，加强问题线索排查和处置。将党风廉政和行风作风建设贯穿于日常管理工作之中，今年到现在为止收到问题线索6条，处理4条。沙甸区谈话6件，函询3件、信访0件、立案2件2人（进入审理阶段，预计十月份结案）。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州个旧市沙甸区2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是： 

　　1.沙甸区党政办(行政单位) 

　　2.沙甸区财政所（参公事业单位） 

　　3.沙甸区国土和村镇规划建设服务中心（事业单位） 

4.沙甸区文化广播电视服务中心（事业单位）

　　5.沙甸区农业综合服务中心（事业单位） 

6.沙甸区社会保障服务中心（事业单位）

　　7.沙甸区民族宗教服务中心（事业单位） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州个旧市沙甸区2018年末实有人员编制60人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员2人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。 

　　实有车辆编制 8 辆，在编实有车辆8辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州个旧市沙甸区2018年度收入合计18,220,053.50元。其中：财政拨款收入18,220,053.50元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年收入15,011,264.28元，2018年收入比上年增加3,208,789.22元，增长21.39%，增长原因是因为地方收入增加，税收收入增加，所以财政拨款预算收入增加。 

　　2018年我区的财政拨款收入比上年有所增加,具体收入情况如下: 

　　按收入项目分类的完成情况 

　　1.财政拨款18,220,053.50元，占总收入的100%，比上年15,011,264.28元，增加3,208,789.22元，增长21.39%。增长原因是因为地方收入增加，税收收入增加，所以财政拨款预算收入增加。 

　　2.一般公共预算财政拨款收入18,220,053.50元，占财政拨款收入的100%，比上年的15,011,264.28元，增加3,208,789.22元，增长21.39%。        

　　3.2018年没有政府性基金预算财政拨款收入。 

　　按支出功能分类各项收入占总收入的比重见下图: 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州个旧市沙甸区2018年度支出合计17,448,534.98元。其中：基本支出12,464,164.57元，占总支出的71.43%；项目支出4,984,370.41元，占总支出的28.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年支出20,582,524.53元，2018年比上年支出减少3,133,989.55元，按功能分类看，公共安全支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息支出和住房保障支出有不同程度增加，一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出都是减少，公共安全支出增加是因为联防队经费及维稳经费增加，减少最多的主要是教育支出. 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州个旧市沙甸区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,464,164.57元。比上年的12,662,240.08元减少198,075.51元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.75%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州个旧市沙甸区机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,984,370.41元。比上年的7,920,284.45减少2,935,914.04元，主要原因是2018年的项目支出减少。具体如下： 

　　 1.一般公共服务（类）支出8,048,902.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.13%。主要用于日常公用经费等一般性开支； 

　　 2.公共安全（类）支出1,932,901.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于联防队日常公用经费及维稳经费开支； 

　　 3.教育（类）支出175,880.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于学校教育支出； 

　　 4.文化体育与传媒（类）支出740,754.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于各项文体活动等经费开支； 

　　 5.社会保障和就业（类）支出2,387,354.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于职工各种社会保险支出及离退休人员工资； 

　　 6.医疗卫生与计划生育（类）支出797,817.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于医疗救助支出及新农合经费支出； 

　　  7.节能环保（类）支出1,078,169.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于冲坡哨工业园区工程款及绿化款； 

　　  8.城乡社区（类）支出412,131.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于乡镇道路建设等工程款； 

　　  9.农林水（类）支出1,700,801.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于农林水等经费支出； 

　　  10.资源勘探信息等（类）支出58,047.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于安监站日常经费支出； 

　　  11.住房保障（类）支出115,774.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于退休职工购房补贴支出； 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州个旧市沙甸区2018年度一般公共预算财政拨款支出17,448,534.98元,占本年支出合计的100%。比上年的20,433,283.25元减少2,984,748.27元。按功能分类看，公共安全支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息支出和住房保障支出有不同程度增加，一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出都是减少，公共安全支出增加是因为联防队经费及维稳经费增加，减少最多的主要是教育支出. 

　　按支出功能分类各项支出占总支出的比重见下图: 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出8,048,902.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.13%。其中：2010202一般行政管理事务支出15，000.00元，主要用于医药费补助款；2010301行政运行支出4,088,566.10元，主要用于区公所行政人员及临时人员工资福利支出；2010302一般行政管理事务支出1,133,740.00元,主要用于沙甸区机构运转经费支出；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出175,000.00元，主要用于古筝培训项目经费支出；2010507专项普查活动支出10,000.00元,主要用于经济普查支出；2010601款行政运行支出334,459.71元,主要用于财政所工资福利支出；2011102款一般行政管理事务支出30,000.00元,主要用于纪检工作经费支出；2012399款其他民族事务支出300,000.00元，主要用于民族宗教专项资金支出；2012499款其他宗教事务支出967,693.48元,主要用于民族宗教中心工资福利支出；2012901款行政运行支出332,094.54元,主要用于区公所社团工资福利支出；2013101款行政运行支出662,348.42元,主要用于党委工资福利支出。 

　　 2.公共安全（类）支出1,932,901.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。其中：2040204款治安管理支出1,914,526.58元，主要用于联防队员工资福利支出及日常公用支出；2040604款基层司法业务支出18,374.50元,主要用于司法所日常公用支出。 

　　3.教育（类）支出175,880.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。其中：2050201款学前教育支出853.00元，主要用于中心幼儿园教师工资支出；2050202款小学教育支出77,836.30元,主要用于鱼峰中心校代课教师工资支出；2050203款初中教育支出97,191.00元,主要用于十三中代课教师工资支出。 

　　 4.文化体育与传媒（类）支出740,754.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。其中：2070109款群众文化支出321,620.38元，主要用于文化站人员工资福利支出；2070199款其他文化支出75,534.00元，主要用于书画摄影展经费支出；2070308款群众体育支出1,655.00元，主要用于篮球赛足球赛经费支出；2070499款其他新闻出版广播影视支出341,945.08元,主要用于广播站人员工资福利支出。 

　　5.社会保障和就业（类）支出2,387,354.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。其中：2080205款老龄事务支出89,950.00元，主要用于老年人生活补助支出；2080299款其他民政管理事务支出421,700.37元，主要用于民政所人员工资福利支出；2080501款归口管理的行政单位离退休支出822,515.80元,主要用于行政离退休人员工资福利支出；2080502款事业单位离退休支出136,080.00元,主要用于事业退休人员工资福利支出；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出663,141.40元，主要用于机关在职人员基本养老保险支出；2080507款对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出44,749.00元，主要用于机关在职人员基本养老保险支出；2080802款伤残抚恤支出18,861.00元，主要用于伤残抚恤人员生活补助支出；2080803款在乡复员、退伍军人生活补助支出61,787.00元，主要用于在乡退伍军人生活补助支出；2080899其他优抚支出2，754.00元，主要用于优抚人员生活补助支出；2081002老年福利支出86,350.00元，主要用于高龄补助支出；2081104残疾人康复支出3,720.00元，主要用于残疾人补助支出；2081105残疾人就业和扶贫支出10,400.00元，主要用于残疾人就业补助支出；2081199其他残疾人事业支出1,460.00元，主要用于残疾人经费支出；2089901其他社会保障和就业支出23,886.00元，主要用于残疾人就业保障金缴费支出。 

　　 6.医疗卫生与计划生育（类）支出797,817.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。其中：2100409重大公共卫生专项支出4,673.50元，主要用于计生站办公费支出；2100716款计划生育机构支出40,959.48元,主要用于计生站临时人员工资支出；2101101行政单位医疗支出265,435.06元,主要用于区公所职工医疗保险缴费支出；2101102款事业单位医疗支出183,219.44元,主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出；2101103款公务员医疗补助支出172,827.51元,主要用于机关行政事业人员公务员医疗补助缴费支出；2109901款其他医疗卫生与计划生育支出130,702.72元,主要用于新农合办人员工资福利支出。 

　　7.节能环保（类）支出1,078,169.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。其中：2110199款其他环境保护管理事务支出431,326.28元，主要用于环保办人员工资福利支出；2110399款其他污染防治支出544,543.00元，主要用于重金属污染防治专项经费支出；2110602退耕现金支出102,300.00元，主要用于林业生态恢复保护资金支出。 

　　8.城乡社区（类）支出412,131.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。其中：2120399款其他城乡社区公共设施支出398,868.64元，主要用于沙甸区基础设施建设支出；2120501款城乡社区环境卫生支出13,262.58元,主要用于保洁人员及绿化人员等工资支出。 

　　9.农林水（类）支出1,700,801.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。其中：2130104款事业运行支出421,585.41元，主要用于农技中心人员工资福利支出；2130108款病虫害控制支出6,000.00元，主要用于动物防疫等补助经费支出；2130135款农业资源保护修复与利用支出39,500.00元，主要用于农业专项转移资金支出；2130152款对高校毕业生到基层任职补助支出14,988.00元，主要用于大学生村干部工资福利支出；2130204款林业事业机构支出269,598.83元,主要用于林业站人员工资福利支出；2130317款水利技术推广支出58,828.32元,主要用于水利站人员工资福利支出；2130504款农村基础设施建设支出8,000.00元，主要用于农危房改造补助支出；22130505款生产发支出90,000.00元，主要用扶贫产业扶持资金支出；2130705款对村民委员会和村党支部的补支出792,300.90元，主要用于小乡村委会人员工资支出。 

　　10.资源勘探信息等（类）支出58,047.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。其中：2150601款行政运行支出58,047.76元，主要用于安监站人员工资支出. 

　　 11.住房保障（类）支出115,774.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。其中：2210105款农村危房改造支出115,774.89元，主要用于农村危房改造支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州个旧市沙甸区2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为609,680.00元，支出决算为446,647.64元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为211,672.64元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为234,975.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为后期压缩三公经费，减少开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,065,362.85元，下降70.46%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少645,820.40元，下降75.31%；公务接待费支出决算减少419,542.45元，下降64.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩三公经费，减少开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出211,672.64元，占47.39%；公务接待费支出234,975.00元，占52.61%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出211,672.64元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出211,672.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于区公所各部门及联防队开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出234,975.00元。其中： 

　　国内接待费支出234,975.00元，共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,454人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区公所各部门接待上级检查工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州个旧市沙甸区2018年机关运行经费支出1,278,845.11元，与上年对比减少79,847.02元,主要原因分析是2018年压缩三公经费，减少开支，部门机关运行经费主要用于行政单位日常公用经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州个旧市沙甸区资产总额59,172,261.51元，其中，流动资产27,229,307.51元，固定资产31,942,954.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,230,826.60元，其中;流动资产减少3,948,473.60元，固定资产增加1,717,647.00元,出租房屋60平方米，实现资产使用收入6,000.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额322,093.00元,其中：政府采购货物支出322,093.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项），为放映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

　　四、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），为放映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），为反映各类普通教育支出。 

　　监督索引号53250100156401111