红河州个旧市鸡街镇2018年部门决算公开

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　　红河州个旧市鸡街镇2018年度部门决算

　　第一部分  红河州个旧市鸡街镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州个旧市鸡街镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业

　　农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（1）调结构，抓项目，转型升级进入攻坚期

　　通过供给侧结构性改革，低端产能有效出清，民企整合重组步伐加快。第四次经济普查工作有序推进，经济结构变化明显，发展质量和效益明显改善，抵御风险能力更强、韧性更足，腾笼换鸟进入攻坚期。辖区31座鼓风炉已全部完成淘汰拆除；辖区34家选厂，完成拆除淘汰30家，签订协议入驻选矿园区4家。鸡街沙甸片区生活污水处理厂及配套管网工程完成投产试运行；鸡街镇工业废渣集中处置场建设、滇中引水工程、建（个）元高速、个旧市特色工业园区集中式污水处理设施及配套管网工程、鸡街现代制造业产业园区建设等重点项目有序推进。鑫联环保个旧分公司成为云南省首家获评“国家级绿色工厂”民营企业，资源化利用水平不断提升。

　　（2）稳增长，强效益，“三农”工作成效明显

　　粮食生产稳中有增。全年完成粮食播种面积36577亩，产量14744吨。蔬菜、水果、奶、蛋等农业产品规模继续扩大。畜牧业健康发展。严格执行动物产品检验检疫制度，完成上市动物产品检验检疫12500头。春秋两季动物防疫工作顺利完成；采取有力措施有效防控非洲猪瘟。冬季农业开发成效明显，完成2000亩地膜冬糯玉米和冬洋豆、300亩连片地膜早南瓜、2500亩地膜连片洋葱种植。土地确权工作顺利推进。16个村委会9487户经营权证书全部颁发完毕。农机安全隐患排查治理、年检、培训等工作顺利开展。强农惠农政策进一步落实。发放242.33万元耕地地力保护补贴和62.06万元草原生态补贴；发放农机购机补贴56.53万元，受益农户393户；完成3950亩水稻种植保险。高原特色农业示范区建设稳步实施，设施农业建设成效明显。连片种植万寿菊2500亩和早熟无核温州蜜桔500亩。石榴坝村委会“四位一体”试点建设③项目和龙潭、下乍甸2个村委会扶持村集体经济发展试点项目顺利完成。农田水利基础设施建设不断加强。邦干水库、石洞坝水库建设有序推进；“五小水利”④、安全饮水巩固提升、大型灌区5座泵站等建设项目顺利实施。农村公路养护进一步加强，完成巡查90次，发现并处安全隐患62处，投入养护经费22.88万元。完成农村劳动力培训518人，劳动力转移915人。

　　（3）重融合，抓特色，第三产业后劲增强

　　第三产业总体水平、产业素质明显提高，服务功能不断增强。今年核准开业、变更、注销个体户分别为191户、82户、152户。消费维权力度进一步加强，商标、广告、农资、化肥等专项整治行动扎实开展，市场环境有效改善。第三产业比重进一步增加，以乍甸乳业为代表的三产融合发展项目初见成效。贯彻落实“一部手机游云南”部署任务，不断强化旅游监管，规范旅游秩序，旅游业发展质量和效益进一步提升。成功举办2018年加级寨“梨花节”，接待游客7万余人次，乍甸牛奶小镇新景点开发建设取得新成效，全年共接待游客10.8万余人次，旅游消费带动酒店、餐饮、零售效益提升明显，“农家乐”、“周末休闲游”持续升温，全域旅游格局进一步形成。

　　（4）聚合力，抓联动，脱贫攻坚全面推进

　　紧紧围绕“两不愁三保障”⑤总要求，上下联动，齐抓共管，脱贫攻坚取得新成效。全镇建档立卡贫困户408户1496人，脱贫出列258户990人。脱贫攻坚项目库建设全面开展，储备脱贫攻坚项目9类75项752个，年内完成投资1164万元，实现16个村委会全覆盖。大力实施菜单式产业扶持。今年增加务工路费补贴和入股企业分红。完成种养殖补助218户，补助资金43.49万元，务工路费补贴51户，补助资金8.39万元，入股分红57户，入股鑫龙公司11.4万元；投资19.43万元用于入股龙头企业带动贫困户增收。贫困人口住房保障工作成效明显。投入959.2万元对331户“4类重点对象”实施农危房改造，完成布底寨易地搬迁点的项目终验工作；老村旧房拆除、养殖区项目建设、复垦复绿工作有序开展；完成城镇化安置12户45人。劳动力转移成效显著，完成建档立卡贫困户劳动力转移169人。教育扶贫力度持续加大，全镇贫困户中无因贫辍学的情况发生，实施雨露计划37人。大力推进家庭医生签约，对因病致贫的家庭实施健康扶贫1487人次。对无劳动力和重病、重残的贫困户进行兜底保障277户321人。紧盯贫困户养老保障问题，确保符合参保条件人员100%参保。发放扶贫小额信贷203万元。挂包帮转走访工作顺利开展。“自强、诚信、感恩”主题实践活动全面铺开，内生动力全面激发。

　　（5）抓治理，破难题，城乡人居环境不断改善

　　以“三建五抓一监督”模式⑥为抓手，促进全镇“四治三改一拆一增”⑦和“七改三清”⑧工作按照预期目标有序推进。依法取缔占道经营摊点123个，查处随意倾倒垃圾、乱排污水282起，拆除违规广告牌246块，制止散发小广告宣传单180人次，查处乱贴乱涂小广告行为207起。继续大力实施环境卫生“街长制”，共出动镇村两级整治车辆150台次，参与清扫人员820人次，完成垃圾清理600余吨。在鸡街化肥厂路口设置路面泼洒扬尘执法站点，有效遏制渣土运输车辆的扬尘问题。鸡街立交桥至冲坡哨一线栽种柳叶榕134株。投资100万元完成福家营小组至罗科寺小组道路硬化。105个村小组全部实现安全饮水全覆盖。在S212省道架设太阳能路灯151盏。完成“人畜分离”改圈241户。完成16个村委会水冲厕改扩建。9297户农户实现“以电代柴”，1689户农户实现“以气代柴”。村庄生活垃圾村收集、镇转运、市处理的格局基本形成。

　　（6）保基本，惠民生，各项社会事业蓬勃发展

　　坚持教育优先发展。办学条件进一步完善，鸡街中心校幼儿园、莫舍白小学综合楼等项目竣工投入使用；教师队伍建设进一步加强，组织教师参加各级培训2382人次；“控辍保学”工作扎实开展；外来务工人员随迁子女就近入学政策严格落实。卫健事业稳步发展。推行药品采购“两票制”⑪，药品加成全部取消。城乡居民医疗保险实现全覆盖，办理城乡医疗保险4.29万人，共筹集资金772.2万元。发放一次性奖优免补资金104.01万元。发放残疾人两项补贴931人35.96万元，完成白内障免费筛查124人、农村妇女“两癌”免费筛查3718人。“农村低保精准施保”全面排查工作扎实开展；全年共发放城乡低保、农村五保供养、临时救济、医疗救助、自然灾害救助、优抚金、高龄补贴等共计1399.34万元；殡葬改革稳步推进，完成辖区内火化区划定和调整；依法完成建立铅厂社区工作。全年开展“创建全国民族团结进步示范州”、“自强 诚信 感党恩”扶贫活动等各类文艺演出共计80余场。重点打造鸡街村委会、邦干村委会、鑫联环保科技股份有限公司、鸡街中心校民族团结进步示范点。深入开展民族团结进步创建“九进”活动⑩，实现创建工作全覆盖。

　　（7）抓监管，重整治，生态文明建设扎实推进

　　河长制全面推行，镇村两级河长体系组建完成，社会监督员、河道保洁员履职到位，共计巡河396次，清理河道6800米，非法侵占河道、乱排乱放等现象得到有效遏制。淘汰落后产能工作持续推进，环境保护督察组反馈意见问题整改有效落实，重金属污染整治强势推进；强制性清洁生产审核持续开展；采用“网格化＋双随机”环境现场监察模式，完成现场监察记录381份，出动人员1243人次；面源巡查记录769家次；妥善应对突发污染纠纷，促进和谐稳定，接到污染投诉27件，处理27件；鸡街镇工业废渣集中处置场建设、鸡街镇倘甸双河流域土壤污染调查及修复示范建设项目全面加快推进；环境保护税征收工作顺利开展；扎实推进大气污染综合防治，全年淘汰黄标车152辆；28家企业纳入在线监控平台；完成42家企业《环境统计报表》填报和35家污染源企业监督性监测工作；危险废物产生企业网上申报登记工作顺利开展；第二次全国污染源普查清查建库和入户调查工作扎实推进，完成清查建库信息调查281户。森林防火目标责任制有效落实。全年成功处置火灾火情5起；完成卫星图斑核查822块；兑付37296亩公益林生态效益补偿资金37.3万元，完成2015-2017年工程造林验收，总面积4667.22亩，支付造林款74.76万元。

　　（8）抓安全，重落实，社会治理能力持续加强

　　按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，属地安全监管职责全面加强，督促企业落实安全生产主体责任力度进一步加大，安全生产基础进一步夯实。全年出动执法人员388人次，执法车辆132车次；共检查企业62家，出具现场检查记录105份；组织联合执法2次；春节期间烟花爆竹“打非治违”⑨行动共下发检查记录10份；填报粉尘涉爆企业基础情况调查表15份。校园、消防、建筑、食品（药品）等领域专项整治行动全面铺开；大力开展道路交通安全防控体系建设，设置道路交通安全劝导站17个，设置劝导员17名，切实抓好“五类”重点车管理措施落实，道路安全隐患、车辆安全隐患、维修企业改装车辆等专项整治行动深入开展，检查班线客车、危化品运输车1000余辆次；进一步强化消防安全管理，检查发现消防安全隐患67处，当场整改43处，限期整改24处，完成16个村委会微型消防站消防三轮摩托、消防器材配发和培训工作。

　　（9）抓宣传，重举措，群众安全感和满意度持续提升

　　反恐维稳工作全面加强，深入排查反恐重点单位29家，发现并整改涉恐隐患33处。继续强化网格化服务管理。大力开展缉枪治爆专项行动，有效消除辖区枪爆安全隐患。全面开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪。全年投入公共安全经费130万元；大力开展扫黑除恶宣传，利用布标、宣传单、展板、LED电子显示屏等宣传发动群众达5万多人；建立滚动排查机制，梳理上报涉恶线索3条，扫黑除恶高压态势和浓厚氛围全面形成。聚力公安放管服、推出便民利民新举措，辖区群众安全感和满意度持续提升。综治信访维稳、铁路护路等工作顺利进行。上报各类信息113条，圆满完成各类重要时间节点安保维稳工作。重视群众信访工作，受理来信来访信访件108件，受理上级转办信访件42件；镇村两级调委会共受理各类矛盾纠纷356件，成功调解314件。平安鸡街宣传和“七五普法”深入开展，依法治镇持续加强，共发放宣传材料3万余份、出动宣传车12场次、开展法制课3场次、发放各类法律知识手册10000余册、向群众解答法律咨询1500余人次。

　　（10）抓思想，重廉洁，政府自身建设深入开展

　　旗帜鲜明讲政治，把党的领导贯穿政府工作全过程。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以学习型政府建设为抓手，大力推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。认真学习贯彻“两条例一准则”，坚决做到“两个维护”。大力推进法治政府建设，坚持依法行政，坚持“三重一大”重要问题集体决策制。严格落实党风廉政建设责任制，积极推进惩治和预防腐败体系建设。严格执行部门预算、政府采购、公开招投标制度，加强工程建设、公共资源交易等重点领域监督，切实把权力关进制度的笼子。大力开展机关作风建设，坚决把纪律和规矩挺在前面，严格落实中央八项规定及实施细则精神，执行廉洁从政各项规定，持之以恒反对“四风”问题，主动接受社会监督，深入推进政务公开，大力推进为民服务中心建设，阳光政府、服务型政府形象逐步树立，党群干群关系明显好转。深化厉行勤俭节约，管控“三公”经费开支，公务接待费同比下降70.8%，公车运行维护费同比下降10.94%，因公出国零支出。高度重视人大工作，全年共受理人大代表意见70件，办理情况为：A类19件，B类15件，C类35件，D类1件，代表满意率达100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州个旧市鸡街镇2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.个旧市鸡街镇党政办公室

　　2.个旧市鸡街镇经济发展办

　　3.个旧市鸡街镇社会治安综合治理办

　　4.个旧市鸡街镇社会事务办

　　5.个旧市鸡街镇财政所

　　6.个旧市鸡街镇工商业发展服务中心

　　7.个旧市鸡街镇农业综合技术服务中心

　　8.个旧市鸡街镇文化广播电视服务中心

　　9.个旧市鸡街镇国土和村镇规划建设服务中心

　　10.个旧市鸡街镇人口和计划生育服务中心

　　11.个旧市鸡街镇社会保障服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州个旧市鸡街镇2018年末实有人员编制99人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员72人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州个旧市鸡街镇2018年度收入合计59，485，537.50元。其中：财政拨款收入59，485，537.50元，（政府性基金预算财政拨款130，000元）占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加31，864，715.5元，主要原因分析：1、工资增资。2、上级专项资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州个旧市鸡街镇2018年度支出合计49,043,993.71元。其中：基本支出37,763,118.08元，占总支出的77%；项目支出11,280,875.63元，占总支出的23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加19,265,189.40元,主要原因分析1、加大节能环保支出。2、社会保障支出增加。3、新增农危房改造支出

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州个旧市鸡街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,763,118.08元。与上年对比增加11,226，534.11元,主要原因分析相应的商品和服务支出方面有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.57%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州个旧市鸡街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,280,875.63元。与上年对比增加8,038,655.29元,主要原因分析投资项目增加。具体项目开支及开展工作情况：农危房改造支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州个旧市鸡街镇2018年度一般公共预算财政拨款支出48,913,993.71元,占本年支出合计的99.73%。与上年对比增加19，135，189.40元,主要原因分析节能环保支出和社会保障支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,268,479.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。其中：2010101行政运行147,224.56元主要用于人员经费；2010104人大会议61,432元，主要用于会议经费；2010108代表工作2,187.43元，主要用于日常公用经费；2010199其他人大事务支出10,000元，主要用于人大事务的相关支出；2010301行政运行4,030,266.74元，主要用于人员经费支出；2010302一般行政管理事务480,829.28元，主要用于办公室管理支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务853,125元，主要用于办公费支出；2010507专项普查活动4,850元，主要用于普查活动的支出；2010601行政运行706,232.03元，主要用于人员经费和日常公用经费；2011101行政运行397,124.84元，主要用于人员经费和日常公用经费；2012901行政运行145,568.62元，主要用于人员经费和日常公用经费；2012902一般行政管理事务4,992.9元，主要用于行政管理经费；2013101行政运行326,348.35元，主要用于人员经费和日常公用经费；2013102一般行政管理事务98,297.4元，主要用于行政经费；

　　2.国防（类）支出21,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。其中：2030607民兵21,600元，主要用于征兵工作；

　　3.公共安全（类）支出1,292,251元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。其中：2040204治安管理1,242,515元，主要联防队人员经费；2040604基层司法业务45,000元，主要用于维稳工作；204605普法宣传4,736元，主要用于普法工作；

　　4.教育（类）支出191,966.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。其中：2050203初中教育87,246元，主要用于党校、离岗民师人员经费，教育工作；2050802干部教育104,720.76元，主要用于党校、离岗民师人员经费，教育工作；

　　5.科学技术（类）支出138,615.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。其中：2060101行政运行138,615.36元，主要用于科协人员经费；

　　6.文化体育与传媒（类）支出558,343.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。其中：207010群众文化87,396元，主要用于文化人员经费、文化工作；2070499其他新闻出版广播影视支出456,947.4元，主要用于广播人员经费；2079999其他文化体育与传媒支出14,000元，主要用于文化工作；

　　7.社会保障和就业（类）支出10,299,490.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.06%。其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出669,884.66元，主要用于社保人员经费；2080205老龄事务68,787元，主要用于高龄人口补贴；2080208基层政权和社区建设376,469元，主要用于基层工作；2080299其他民政管理事务支出200,000元，主要用于民政工资；2080501归口管理的行政单位离退休1,307,999.35元，主要用于退休人员补贴；2080502事业单位离退休1,020,360.2元主要用于退休人员补贴；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,407,977元，主要用于养老保险缴费；2080507对机关事业单位基本养老保险缴费支出1928966元，主要用于养老保险缴费；2080801死亡抚恤410,859元，主要用于死亡家属抚恤金；2080802伤残抚恤186,273元，主要用于伤残人员补贴；2080803在乡复员、退伍军人生活补助928,736元，主要用于军人补贴；2080899其他优抚支出825,219.14元，主要用于优抚补贴；2081002老年福利560,000元，主要用于老年人补贴；2081105残疾人就业和扶贫38,500元，主要用于残疾人就业和扶贫；2081199其他残疾人事业支出7,460元，主要用于残疾人支出；2082502其他农村生活救助336,000元，主要用于农村生活救助；

　　8.医疗卫生与计划生育（类）支出1,439,113.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。其中：2100499其他公共卫生支出7,500元，主要用于医疗、卫生支出2101101行政单位医疗255,086.5元，主要用于职工医疗保险；2101102事业单位医疗605,889元，主要用于职工医疗保险；2101103公务员医疗补助445,134.64元，主要用于职工医疗保险补助；2109901其他医疗卫生与计划生育支出125,503.56元，主要用于计生工作支出

　　9.节能环保（类）支出7,626,877.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.59%。其中：2110199其他环境保护管理事务支出1,126,877.65元，主要用于环保人员经费，环保工作；2110302水体6,500,000元，主要用于污水处理厂配套管网工程；

　　10.城乡社区（类）支出2,619,766.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。2120101行政运行543,631.39元，主要用于城建经费；2120501城乡社区环境卫生2,076,135.09元，主要用于环卫人员经费；

　　11.农林水（类）支出11,532,206.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.58%。2130104事业运行3,328,544.16元，主要用于人员经费；2130108病虫害控制59,700元，主要用于防病虫害；2130135农业资源保护修复与利用620,568.87元，主要用于农业保护；2130152对高校毕业生到基层任职补助202,116元，主要用于基层工作补助；2130204林业事业机构697,900.96元、2130234林业防灾减灾818,531元、2130317水利技术推广811,877.72元，主要用于林业经费；2130503机关服务29,500元，主要用于机关服务；2130504农村基础设施建设952,000元，主要用于农村基础设施建设；2130505生产发展828,000元，主要用于农业科技推广；2130599其他扶贫支出310,000元，主要经费支出；2130701对村级一事一议的补助220,708元，主要用于一事一议补助；2130705对村民委员会和村支部的补助2,652,760元，主要用于村委会人员经费；

　　12.资源勘探信息等（类）支出69,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。其中：2150601行政运行69,600元，主要用于安监工作；

　　13.国土海洋气象等（类）支出93,449.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。其中：2200101行政运行9,566元，主要用于国土人员经费；2200199其他国土资源事务支出83,883.48元，主要用于国土人员经费。

　　14.住房保障（类）支出5,762,233.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%，其中2210105农村危房改造5,762,233.67元，主要用于农危房改造。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州个旧市鸡街镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,183,010.00元，支出决算为488,784.26元，完成预算的41.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为371,329.06元，完成预算的104.25%；公务接待费支出决算为117,455.2元，完成预算的14.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格压缩公务接待费用的支出，厉行节约，反对铺张浪费。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少330,400.54元，下降40.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少45,618.52元，下降10.94%；公务接待费支出决算增加减少284,782.02元，下降70.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格压缩公务接待费用的支出，厉行节约，反对铺张浪费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出371,329.06元，占75.97%；公务接待费支出117,455.2元，占24.03%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出371,329.06元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出371,329.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于保障鸡街工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出117,455.2元。其中：

　　国内接待费支出117,455.2元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待鸡街镇范围内相关工作及村委会工作、人代会、党代会等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州个旧市鸡街镇2018年机关运行经费支出5,359,546.5元，与上年对比减少,主要原因分析一是人员减少；二是厉行节约，减少一般行政性支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州个旧市鸡街镇资产总额104,133,939.08元，其中，流动资产70,809,191.01元，固定资产33,324,748.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,406,239.42元，其中;流动资产减少8,771,227.87元，固定资产增加12,177,467.29元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物88,000平方米，账面原值111,125.53元；处置车辆2辆，账面原值142,800元；报废报损资产88项，账面原值418,039.00元，实现资产处置收入1,864.00元；出租房屋2,492.73平方米，账面原值656,500.10元，实现资产使用收入97,885.36元。

　　国有资产占有使用情况表

　　填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

　　2、固定资产＝房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额413,527元,其中：政府采购货物支出297,767元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出115,760元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　部门绩效自评情况

　　项目支出概况

　　项目支出绩效自评

　　项目绩效目标管理

　　2018部门整体支出绩效自评报告

　　部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附件(附表10-附表14)

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、国防支出，反映政府用于国防方面的支出。

　　五、公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　六、教育支出，反映政府教育事务支出。

　　七、科学技术支出，反映科学技术方面的支出。

　　八、文化体育与传媒支出，反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　九、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　十、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　十一、节能环保支出，反映政府节能环保支出。

　　十二、城乡社区支出，反映政府城乡社区事务支出。

　　十三、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

　　十四、资源勘探信息等支出，反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

　　十五、国土海洋气象等支出，反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　十六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100156301111