红河州个旧市老厂镇2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100156601000 

　　红河州个旧市老厂镇2018年度部门决算 

　　   第一部分  红河州个旧市老厂镇概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州个旧市老厂镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。其基本职能有,一、社会管理职能。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能。二、发展经济职能。 组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色；营造良好的投资环境,加大招商引资力度,指导农村生产。 三、公共服务职能。 普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度。四、基层建设职能。 抓好农村党组织建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　（一）强基础,稳增长,产业发展取得新成效 

　　推进农业供给侧结构性改革。强基固本,创新驱动,全力以赴加快农业项目推广,高原特色农业现代化建设步伐加快。以对门山村委会忠兴种植专业合作社、马鹿塘惠民果蔬种植专业合作社为基础,推行“公司+基地+合作社+农户”的产业化经营模式,扩大草莓、苹果种植规模,带动农户发展增收。全年种植陆稻630亩,玉米4300亩,洋芋550亩,蔬菜11183亩,中草药1069亩,樱桃2000亩,苹果1500亩,草莓270亩,烤烟900亩。畜禽养殖规模不断扩大,完成肉类总产量893吨,禽蛋产量108吨。规模养殖户39户,完成猪品种改良460胎,氨化饲料675吨,青贮饲料7660吨。开展春秋两防工作,猪、牛、羊防疫密度占应免数的100%。扎实开展“非洲猪瘟”防控工作,实现排查、宣传告知全覆盖。屠宰检疫率、出证率均达到100%。 

　　加大工业企业扶持力度。严格落实国家安全生产、环保政策,加大落后产能淘汰力度。进一步增强企业服务意识,积极构筑“工农共建、发展共促”的良好局面。持续推进工业产业转型升级,民营企业复工复产工作正式启动。按照供给侧结构性改革要求,认真落实各项扶持政策,引导企业投资转向优势型、潜力型产业。 

　　大力发展第三产业。阴山旅游基础设施项目顺利推进,以旅游观光采摘、周末休闲为主的旅游经济逐步形成。大力发展农村电子商务,在木登硐村完成电商网络平台搭建,推广特优农产品。采摘观光农业与旅游业融合发展取得新突破,农民增收致富渠道不断拓宽。 

　　（二）抓民生,听民意,各项社会事业蓬勃发展  

　　优先发展教育事业。稳步推进义务教育均衡发展。认真贯彻执行依法治校有关规定,规范办学行为,落实国家“两免一补”政策和农村学生营养改善计划。教学质量稳步提升,教学环境进一步改善。老厂小学、木登硐小学、补东小学新建教学楼全部投入使用,教学设备和资源不断完善丰富。小学入学率达到100%,初中入学率达到99.43%。全镇共有6名学生顺利考入个旧一中就读。同时对考入大学的9名学生发放高考录取生活补助共8000元。  

　　医疗卫生事业健康发展。不断提高医疗卫生服务水平,为患者提供优质、高效、便捷的就医服务。积极开展家庭医生签约服务,签约率41.14%。扎实做好防保、防疫工作。在全镇范围内开展传染病防治、学校卫生、饮用水安全等卫生监督协管工作。加强计划生育宣传工作,符合政策生育率为89.7%,人口自然增长率5.64‰。严厉打击“两非”③,出生婴儿性别比为107。全面实现网上办理生育登记服务,人员信息入库率100%。认真实施计划生育奖励扶助和“奖、优、免、补”等政策,全年发放各项奖励资金共21.988万元。 

　　严格落实社会保障制度。保障和改善民生取得新进展。发放高龄老人保健长寿金13.3万元,发放临时救助金5.7万元,急难救助金4.2万元,医疗救助金5万元。发放低保金165.6万元,各类优抚金43.8万元。慰问残疾人47人,发放慰问金4800元。积极应对春荒、冬季冰雪灾害,发放春荒救助资金2.48万元,发放冬寒救助物资被子162床、冬衣118件、大米150袋、油150桶。城乡居民社会养老保险参保任务数3129人,参保3192人,参保率102.01%。办理养老保险业务124人次。城乡居民医疗保险参保人数为4875人。 

　　文体事业蓬勃发展。争取100万元新安装电视发射机。积极参加全市端午节龙舟邀请赛、工间操比赛、锡都杯篮球赛,并获较好成绩。全年共开展文化宣传活动4次,组织青年干部素质拓展训练活动,开展“书香三八”经典诵读比赛,丰富干部职工娱乐生活。农村广播“村村响”实现全覆盖。 

　　（三）真脱贫,脱真贫,精准扶贫成效显著 

　　持之以恒抓脱贫攻坚决战。镇党委、政府专题召开脱贫攻坚工作会议41次,认真研究、落实脱贫攻坚各项工作。认真落实“乡镇包干”责任,实施主要领导包片、班子成员挂村的责任机制,压实村级干部脱贫攻坚责任。强化挂包干部责任落实,坚持一月一走访、一月一调度工作制度。认真开展贫困对象动态管理工作,新识别纳入4户16人,整户清退7户14人,补录3人,自然增加9人,自然减少7人。认真开展非档户全面排查,确定非建档立卡户重点帮扶人员4户16人,逐户开展帮扶工作。实施 “菜单式”产业扶贫,兑付补助资金26.67万元,34户贫困户入股个旧市老厂镇兴村种植专业合作社。开展农业实用技术培训7期590人次,建档立卡贫困户转移就业82人。发放小额扶贫贷款30万元,扶持建档立卡贫困户13户。落实教育帮扶政策,建档立卡贫困户中职中专在校生6人享受“雨露计划”政策,共补助2.2万元。落实健康扶贫政策,全镇建档立卡贫困人口实现家庭医生签约全覆盖,基本医疗保险个人缴费部分由财政全额承担。实施农危房改造补助政策,完成29户建档立卡贫困户农危房改造并全部搬迁入住。完成易地扶贫搬迁城镇化安置10户43人。认真开展“自强、诚信、感恩”主题教育活动,开展巾帼志愿者服务活动4次,开展贫困户卫生大比武,成效明显。强化脱贫攻坚政策宣传,提高贫困群众政策知晓率。2018年,全镇14户51人脱贫出列。 

　　（四）抓项目,促转型,人居环境面貌进一步提升  

　　基础设施建设全面加强。2018年,全镇基础设施投资约8000万元。老厂镇独立工矿区搬迁改造项目顺利推进,全年完成投资3000余万元。实施依哩子引水工程,解决附近村小组生产水源问题。大羊坝底饮水工程争取到云锡老厂分公司支持,解决大羊坝底村民饮水安全问题。为壮大农村集体经济,投资500余万元完成对门山村委会“四位一体”④项目,投资130万元在马鹿塘建设1000立方冷库及停车场等其它附属设施,建成羊坝底村委会扶持村级集体经济发展试点项目。 

　　不断提升城乡人居环境。加强宣传,在公路沿线设置6处“严禁倾倒垃圾”警示牌,在集镇制作2架公共广告粘贴栏,宣传标语12条,墙体标语15条。开展集中整治行动58次,清理垃圾2000余吨。垃圾日产日清,清运率100%。拆除“两违”建筑占地面积10846平方米、建筑面积12490平方米,下发限期拆除通知10份,拆除公告11份。扎实开展 “省级卫生乡镇”创建工作,并获得“省级卫生乡镇”称号。 

　　（五）强监管,严整治,社会治理能力持续加强  

　　安全环保工作稳步推进。“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求有效落实,属地监管力度全面加强。强化风险防控和隐患排查治理,召开各类安全专项工作会议11次。着力推进安全生产“1+7”专项行动⑤,贯彻落实安全生产宣传教育“七进”⑥活动,积极开展“安全生产月”活动。强力推进“打非治违”工作,开展封堵行动12次,封坑14口。定期对辖区内的采矿点、地质灾害隐患点进行巡查。全面落实消防安全责任制。严厉打击食品药品违法行为,切实维护群众食品药品安全。全镇年内未发生较大以上生产安全事故,安全生产形势持续稳定。生态治理保护稳步推进。健全生态保护督察机制,做好各项污染专项整治,建立区域网格化监测体系,全面完成污染防治工作任务,完成巡查记录123份,现场监察6份。实施尾矿库治理项目2个。稳步推进辖区污染整治工作,积极推进第二次全国污染源普查工作。管护并重,严格执法,保证绿色生态健康发展。扎实推进森林防火、资源林政管理、植树造林等工作。森林防火目标责任制有效落实,防火宣传力度进一步加大,全镇未发生森林火灾事故。完成商品林采伐508.4立方米,发放国家级、省级公益林生态效益补偿资金51.64万元。管护森林面积达13万亩,完成义务植树1.6万株,造林面积140亩,退耕还林3200亩,退耕还草3000亩。深入推进“河长制”工作,两级库长巡河20次。开展水库环境整治3次,清理河道污染物1.7吨、生活垃圾0.2吨、工业固体废物42吨。 

　　社会治理能力有效提升。深化矛盾纠纷化解,共调处各类矛盾纠纷76起,调处成功69起,调解成功率达90.78%。全力推进平安建设,完善组织机构,综治中心初步建成。开展扫黑除恶专项行动12次,粘贴公告500余份,悬挂标语10条,刷写墙体标语3条,设立线索举报信箱1个,积极发动群众参与扫黑除恶专项斗争。集中开展严打“盗抢骗”违法行为,2018年立各类刑事案件41起,破案92起（其中破年前结案83起）。刑事拘留23人,其中批准逮捕5人,取保候审17人,移送审查起诉10案29人。扎实推进禁毒防艾宣传,强制隔离戒毒27人,社区康复24人,社区戒毒8人。扎实推进黄标车及老旧车淘汰工作,共报废注销车辆38辆。高度重视信访工作,突出做好涉军、农民工讨薪、土地纠纷、民营企业停产等信访问题,受理信访转办件10件,办结率100%,群众满意率100%,没有群访和越级上访事件发生。坚定不移落实党的民族宗教政策。认真做好民族宗教和反邪教工作,民族团结进步创建“九进”⑦活动有序开展。加强宗教活动场所规范化管理,确保无宗教极端思想的传播。 

　　（六）讲政治,转作风,政府自身建设全面提升  

　　切实改进工作作风。注重对机关干部职工的教育和管理,增强责任意识、执行意识、效率意识,认真落实首问责任、限时办结、服务承诺、AB岗等制度,真正构筑起“上下联动、左右协同、齐抓共管、合力推进”的责任体系,确保各项政策得到及时贯彻落实。全年,共举行十二次干部职工学习活动,职工素质得到提高,达到思想政治进步、公仆意识增强、工作纪律加强的目标。规范公务接待活动,严控“三公”经费支出, 财政拨款预算内“三公”经费支出同比下降62.36%。 

深入推进依法行政。深入开展“七五”普法教育工作,严格履行行政决策法定程序,坚持重大事项集体讨论决定。自觉接受镇人大、社会各界监督,办理人大建议意见11件,办理结果满意率100%。加强政府自身建设。全面深化 “放管服”工作,推进电子政务建设,加快政府管理信息化步伐,降低行政成本,向社会公众提供全方位的政务信息。加快推进“互联网+政务服务”工作,打造网上办事大厅和实体大厅“线上线下、虚实一体”平台。新建为民服务中心1个,设置服务窗口7个,综合咨询窗口1个。2018年,未出现超时办件、服务差评等问题。

　　同时,开展好第四次全国经济普查和农村土地承包经营权确权登记工作,人民武装、工会、妇联、共青团、档案、双拥、残疾人、防震减灾等工作都迈上了新台阶,为全镇发展做出了新的贡献。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州个旧市老厂镇2018年度决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是： 

　　1.老厂镇党政办公室 (行政单位) 

　　2.老厂镇社会事务办公室 (行政单位) 

　　3.老厂镇经济发展办公室 (行政单位) 

　　4.老厂镇社会治安综合治理办公室 (行政单位) 

　　5.老厂镇财政所 (参照公务员法管理的事业单位) 

　　6.老厂镇文化广播电视服务中心 (其他事业单位) 

　　7.老厂镇国土和村镇规划服务中心 (其他事业单位) 

　　8.老厂镇农业综合服务中心 (其他事业单位) 

　　9.老厂镇社会保障服务中心 (其他事业单位) 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州个旧市老厂镇2018年末实有人员编制62人。其中,行政编制30人（含行政工勤编制0人）,事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人）,事业人员26人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员16人。其中,离休0人,退休16人。 

　　实有车辆编制16辆,在编实有车辆16辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州个旧市老厂镇2018年度收入合计14,560,468元。其中,财政拨款收入14,560,468元,占总收入的100%；上级补助收入0元,占总收入的0%；事业收入0元,占总收入的0%；经营收入0元,占总收入的0%；附属单位缴款收入0元,占总收入的0%；其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少1,466,607元,主要原因分析2018年财政拨款经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州个旧市老厂镇2018年度支出合计14,663,460.22元。其中,基本支出9,418,081.98元,占总支出的64.23%；项目支出5,245,378.24元,占总支出的35.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加866,613.23,主要原因分析2018年扶贫、农危房改造、农业及各种抚恤生活补助等转移性支付资金支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州个旧市老厂镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,418,081.98元。与上年对比减少1,697,864.76元,主要原因分析2018年进一步从严控制“三公”经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.83%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州个旧市老厂镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,245,378.24元。与上年对比增加2,564,477.99元,主要原因分析2018年增加扶贫、农危房改造、农业等转移性支付资金,各种抚恤生活补助资金。其中,扶贫项目支出214,000元,农危房项目支出587,528.12元,土地补偿补助项目支出1,461,400元,其他农村农业项目支出2,343,562.5元,彩票公益金项目支出45,000元,其他日常公共服务项目支出593,887.62元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州个旧市老厂镇2018年度一般公共预算财政拨款支出14,618,460.22元,占本年支出合计的99.69%。与上年对比增加821,613.23元,主要原因分析2018年扶贫、农危房改造、农业及各种抚恤生活补助等转移性支付资金支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出4,398,753.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.09%。其中,2010101行政运行153,674.15元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2010104人大会议19,412.5元,主要用于人大会议经费支出；2010108代表工作6,000元,主要用于人大代表工作经费支出；2010199其他人大事务支出10,000元,主要用于人大工作经费支出；2010301行政运行1,444,282.11元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2010302 一般行政管理事务443,300元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出198,746元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2010501  行政运行114,598.58元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2010507专项普查活动1,400元,主要用于开展普查工作经费支出；2010601行政运行354,725.54元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2011101行政运行118,366.22元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2012901行政运行191,177.7元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2012902一般行政管理事务160,000元,主要用于群众团体工作经费支出；2013101行政运行1,012,070.72元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2013102一般行政管理事务148,000元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；2013202一般行政管理事务23,000元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出。 

　　  2.外交（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出9,529.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。2030601兵役征集9,529.12元。主要用于征兵及民兵培训日常开支支出。 

　　  4.公共安全（类）支出25,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。其中,2040211 禁毒管理10,000元,主要用于禁毒管理开支工作经费支出；2040212道路交通管理15,000万元,主要用于道路交通管理工作经费支出。 

　　  5.教育（类）支出5,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。其中,2050203初中教育5,000元。主要用于个旧市十七中学工作经费补助支出。 

　　  6.科学技术（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出291,083.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。其中,2070199 其他文化支出190,740.9元,主要用于在职职工工资、公用经费开支及开展镇上文化建设支出；2070499其他新闻出版广播影视支出100,342.5元,主要用于在职职工工资、公用经费开支及开展镇上文化建设支出。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,246,089.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.36%。其中,2080101 行政运行129,572元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2080205老龄事务52,500元,主要用于高龄补助支出,2080208基层政权和社区建设205,500.64元,主要用于社区建设相关工作经费支出；2080299其他民政管理事务支出231,393.1元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2080501归口管理的行政单位离退休343,371.2元,主要用于离退休人员工资支出；2080502事业单位离退休162,720元,主要用于离退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出645,884.8元,主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080802伤残抚恤6,911元,主要用于伤残抚恤补助支出；2080803在乡复员、退伍军人生活补助83,980元,主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出；2080899其他优抚支出205,103.5元,主要用于相关抚恤补助支出；2081002老年福利80,000元,主要用于高龄补助支出；2081105残疾人就业和扶贫10,500元,主要用于残疾人补助支出；2081199其他残疾人事业支出1,575元,主要用于残疾人补助支出；2082001临时救助支出20,910元,主要用于临时救助支出；2082502其他农村生活救助42,000元,主要用于农村生活救助支出；2089901其他社会保障和就业支出24,168元主要用于社会保障工作经费支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出782,301.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。其中,2100799 其他计划生育事务支出6,600元,主要用于计划生育工作经费支出；2101001行政运行108,188.08元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2101101 行政单位医疗250,769.4元,主要用于单位在职人员医保缴费支出；2101102 事业单位医疗161,381.38元,主要用于单位在职人员医保缴费支出；2101103公务员医疗补助178,669.94元,主要用于单位在职人员医保缴费支出；2109901其他医疗卫生与计划生育支出76,693.14元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出。 

　　  10.节能环保（类）支出1,569,443.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。其中,2110101 行政运行101,732.3元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2110199其他环境保护管理事务支出179,148.72元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2110602退耕现金88,562.5元,主要用于退耕还林还草补助支出；2110901已垦草原退耕还草1,200,000元,主要用于退耕还林还草补助支出。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出2,635,139.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%。其中,2130104 事业运行793,305.82元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130108 病虫害控制12,350元,主要用于病虫害控制工作经费支出,2130135农业资源保护修复与利用172,250元,主要用于开展农业资源工作经费支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助99,090元,主要用于大学生村干部工作生活补助等经费支出；2130204 林业事业机构118,341.88元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130209森林生态效益补偿544,400元,主要用于森林生态效益补偿金支出；2130317水利技术推广214,601.74元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130504农村基础设施建设112,000元,主要用于农村危房改造补助支出；2130505生产发展214,000元,主要用于产业扶贫补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助354,800元,主要用于村委会干部补助支出。 

　　  13.交通运输（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出352,460.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。其中,2150601 行政运行352,460.81元。主要用于在职职工工资、公用经费支出及安全生产监管日常支出； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出1,828,131.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%。其中,220112土地资源储备支出1,461,400元,主要用于土地补偿支出；2200199 其他国土资源事务支出366,731.11元,主要用于在职职工工资、公用经费支出、日常开支。 

　　  19.住房保障（类）支出475,528.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。其中, 2210105农村危房改造475,528.12元。主要用于农村危房改造补助支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州个旧市老厂镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,055,000元,支出决算为260,358.42元,完成预算的24.68%。其中,因公出国（境）费支出决算为0元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为213,990.42元,完成预算的45.53%；公务接待费支出决算为46,368元,完成预算的7.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少431,823.19元,下降62.39%。其中,因公出国（境）费支出决算减少0元,下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少144,401.19元,下降40.29%；公务接待费支出决算减少287,422元,下降86.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出0元,占0%；公务用车购置及运行维护费支出213,990.42元,占82.19%；公务接待费支出46,368元,占17.81%。具体情况如下, 

　　1.因公出国（境）费支出0元,共安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出213,990.42元。其中, 

　　公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出213,990.42元,开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于保障各站所工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费支出46,368元。其中, 

　　国内接待费支出46,368元（其中,外事接待费支出0元）,共安排国内公务接待10批次（其中,外事接待0批次）,接待人次310人（其中,外事接待人次0人）。主要用于接待各站所日常业务工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元,共安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州个旧市老厂镇2018年机关运行经费支出1,098,439.81元,与上年对比减少640,744.63元,主要原因分析为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,控制“三公经费”及其他日常公用经费开支。机关运行经费主要用于机关单位日常公用经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日,红河州个旧市老厂镇资产总额18,730,642.78元,其中,流动资产10,383,240.66元,固定资产8,341,678.12元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5,724元,其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额减少10,121,857.67元,其中;流动资产减少10,656,288.72元,固定资产增加528,707.05元,对外投资及有价证券增加（减少）0元,在建工程增加（减少）0元,无形资产增加5,724元,其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元；处置车辆2辆,账面原值304,653元；报废报损资产183项,账面原值627,751元,实现资产处置收入0元；出租房屋1,800平方米,账面原值0元,实现资产使用收入42,030.29元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度,政府采购支出总额459,579元,其中,政府采购货物支出257,979元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出201,600元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数,指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　监督索引号53250100156601111