红河州个旧市保和乡2018年部门决算公开

监督索引号53250100156901000

红河州个旧市保和乡2018年度部门决算

   第一部分  红河州个旧市保和乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州个旧市保和乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

   (2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

   (3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

   (4）保护各种经济组织的合法权益；

   (5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

   (6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，保和乡在市委、市政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神，紧紧围绕市委“12536”工作思路，按照乡党委“3456”发展思路，坚定发展信心，奋力脱贫攻坚，大力推进城乡人居环境提升，着力保障和改善民生，全力维护社会和谐稳定，不断提升群众的获得感、幸福感和满意度，不断推进依法治乡，较好地完成了乡十届人大第二次会议确定的主要目标任务，经济社会呈现平稳较快发展的良好局面。全乡农村经济总收入达1.1亿元，增长10%；农民人均纯收入实现5300元，增长6%；财政总收入完成595.85万元，比任务数增长2.73%，比上年实际完成数增长2.82%；地方财政支出完成1818.21万元；固定资产投资完成5亿元；招商引资完成1.2036亿元；向上争取资金1823万元，圆满完成“三资一重”工作任务。

（一）实施项目带动战略，抓好重点项目建设

把项目建设作为推动跨越发展的主攻方向，充分发挥投资对稳增长的关键作用，全力推进重大项目建设。产业发展项目，与市扶贫办联系争取户均2000元产业扶贫资金，共93.6万元。按照“五个一批”的标准，完成了产业扶持资金的发放，为促进精准扶贫提供了重要保障。彩票公益金项目，资金总额140万元，其中省级项目1个，为木花果村委会新寨村活动场所建设项目，该项目竣工后，我乡村级活动室将实现全覆盖，为群众开展活动提供了场所。州级项目1个，为保和村委会玉天村美丽乡村项目。水利基础设施建设项目，投资2300万元，咪甲冲河片区实施全国重点县五小水利项目建设，整个项目新建引水堰2座，改造渠道9.956km，新建水池107座，总容量9700m³，惠及木花果、白巫山、核桃寨三个村委会18000亩耕地。投资279万元，通过在核桃寨村委会建设山区小水网，有效改善2000亩耕地的生产条件。投资82.5万元，在保山寨、尼克、三家、小寨开展饮水提升巩固工程。投资81万元，在冷墩村开展安全饮水巩固提升改造工程。投资164万元，在保和乡实施水厂管网改造，在上莫贾、下莫贾、梨花寨安装自来水管道；在斐贾村委会新建25m³水窖28口。实现全乡水利设施增量提质，有效保障群众生产生活用水安全，有效服务全乡经济发展。道路建设项目，2018年争取到1个斐贾村委会斐贾村村内道路修缮项目，资金为30万元。配合市交通运输局实施加租公路、鱼尼底公路、小咪勒公路、柏枝木公路的建设工作。2018年，我乡36个自然村道路硬化已完成，全乡经济社会发展的交通保障能力有了根本性的改变。2018年，全乡完成29个村的夜间公共照明工程。

（二）合理优化产业结构，加快发展特色农业

一是继续抓好支柱产业。2018年全乡种植烤烟4700亩，交售烟叶12630担，烟农收入1796.8万元，户均收入6.19万元，实现税收395.3万元。甘蔗种植5000亩，种植户数419户，预计收入860万元，户均收入2.05万元。二是抓紧抓好粮食、畜牧生产。加强种养殖技术培训，提升群众科技水平。完成小春生产及冬季农业开发面积10280亩。加租村产业后续发展养猪285头，涉及农户57户。三是抓紧新兴产业培育。新栽中药材1254.5亩。投入资金约160万元，引进红河谷农业发展有限公司对尼克村340亩土地进行流转种植甜橙，目前该项目已进入到后期，带动农户26户。四是引进鑫龙农业发展有限公司在文明村建设保和乡温氏养猪产业扶贫项目，项目建成后养殖规模达每批次4000头。

（三）坚定全乡发展信心，奋力推进精准扶贫

全面落实“两不愁三保障”相关政策，全力做好全乡脱贫攻坚工作。我乡共有建档立卡户464户1769人，2018年退出69户268人，现有在档建档立卡户149户482人，全乡贫困发生率从年初的6.47%，降为4.4%。

深入走访，掌握实情。按照“两不愁三保障”“六个清”要求，深入开展走访调查工作。工作中与贫困户交心谈心，详细了解他们致贫的原因、生活状况、实际困难、收入来源、思想状况以及将来的生活打算，从养殖、种植、务工等方面制定帮扶措施。向贫困户宣讲精准扶贫的相关政策，开展“自强、诚信、感恩”教育活动，增强贫困户战胜贫困的信心。开展好“挂包帮、转走访”工作，以问题为导向，由市级挂包领导定期组织召开贫情分析会，分阶段研究“挂包帮、转走访”中存在的问题，制定解决思路。

项目带动，发展产业。结合实际，立足产业引领，增强贫困户的自身造血功能。一是制定全乡脱贫攻坚项目库。实施扶贫小额信贷项目，2018年发放61户254万元，通过帮助有产业发展需求、有贷款意愿的贫困户获得扶贫小额贷款，助推农户发展产业增收。二是抓好产业发展。除继续抓好支柱产业外，通过到村帮扶项目，在贫困村发展红桃、核桃、花椒、枇杷等种植，进一步拓宽贫困群众增收渠道，三是积极开展农村劳动力转移328人，切实增加贫困群众务工收入。

民生帮扶，兜实脱贫。一是开展农危房改造工作，我乡危房存量841户，2018年保和乡四类重点对象危房改造目标任务263户（拆除重建162户，修缮加固101户），其中建档立卡户180户、低保户44户、分散供养户8户、贫困残疾人户31户，均已改造完工。二是开展好教育帮扶，全面落实建档立卡户义务教育阶段学生控辍保学任务。对中小学生落实“两免一补”政策，加强对高中、中专及大专以上的教育扶贫政策宣传，同时按照“雨露计划”助学补助的文件要求，完成建档立卡户子女25人助学补助工作。三是开展好医疗帮扶，完成辖区464户建档立卡户健康扶贫明白卡的填写、发放工作，疾病筛查218人，家庭医生签约服务1769人，建档立卡户签约率达100%。

（四）着力整治人居环境，提质升级魅力保和

我乡按照要求结合自身条件，积极申报省级卫生文明乡镇、省级卫生村（白拉租村），按照《云南省镇（乡）卫生检查评比标准》开展全乡卫生大整治工作。目前省级卫生乡镇及省级卫生村（白拉租村）已通过省爱卫办命名。

大力开展“四治三改一拆一增”工作，定期对集镇区和重点部位环境情况进行检查，开展整治。全面开展“七改三清”行动，硬化入村道路24.245公里，2018年完成农村危房改造任务263户，竣工263户，改建卫生公厕8座。新建污水处理厂1座，目前该项目正稳步推进中。设置交通标识标牌50块，汽车临时停车位30个，新增绿化1000余平方米。继续推进“一水两污”治理工作，逐步实现生活污水、垃圾处理全覆盖，全面推进乡村文明建设。因地制宜抓好绿化、美化、亮化、硬化，极大提升了村容村貌。

积极发挥冷墩区位优势，加大招商引资力度，全力加强基础设施建设，按照“将冷墩打造成为红河谷特色农产品的集散地、红河谷特色民族风情的展示区、红河谷旅游线上的休闲点”的要求，进行提升改造。2018年累计投入资金3000多万元，提升改造水果市场、建设美食一条街、建设冷墩综合服务区、冷墩民俗文化展示中心、水运傣乡等项目。组建了一支10人的水果市场管理队伍常驻冷墩，安排专业保洁员、专职驾驶员，配备了垃圾清运设施，每天对冷墩水果市场和主干道卫生进行清扫，使冷墩片区日常卫生保洁走上了正轨。经改造提升，一个团结、进步、美丽的新冷墩已呈现在个旧的南大门。

（五）加强生态文明建设，合理利用和保护资源

坚持以“营林为基础，普遍护林，大力造林，采育结合，永续利用”的方针，实施科技兴林和依法治林。开展植树造林4万株，360亩。加强森林防火工作，两节期间未发生一起森林火情。对全乡范围内的枯枝落叶进行清除，特别是莫贾、斐贾的重点林区发现1起火灾隐患并及时整改，消除火灾隐患。开挖防火隔离带9公里。成立10人一组的防火巡查工作小组，开展日常工作的同时，对36个自然村防火工作进行督导，全面保障防火工作的落实，强化野外火源管理。保护绿水，加强河长制建设，成立组织机构，制定“一河一策”方案，开展经常性巡河，确定污水处理基础设施建设、农村生活污水治理、农业面源污染治理、水产养殖污染治理、河道综合治理、饮用水源保护、船舶污染治理等7项重点任务，落实责任要求，保护好保和的绿水青山。巩固提升美丽乡村建设“清洁水源”专项活动，持续改善农村生态环境质量。

（六）落实各项惠民政策，大力保障和改善民生

一是加强社会保障工作，完成新农合与城镇居民基本医疗保险并轨改革，城乡居民基本医疗保险参保人数10612人，参保率达98%，上缴参保资金156.78万元，建档立卡户参保率达100%。稳步推进社保卡发放工作。办理就业失业登记证269本。落实惠民政策，办理小额担保贷款7笔、“贷免扶补”4笔，共计贷款110万。

二是做好民生工作，切实保障困难群众基本生活，发放城乡低保5969人136.40万元；发放临时救助492人11.21万元；发放医疗救助51人7.53万元；发放优抚对象生活补助469人48万元；发放救灾口粮1300余人7余吨。关爱留守儿童健康成长，设立“留守儿童之家”2个。发放残疾人“两项补贴”21.321万元，残疾家庭学生教育补助金1.43万元。

三是扎实做好义务教育、“两免一补”“营养改善计划”等教育惠民工作。小学入学率、完学率均实现100%，小学生年辍学率为0，本学年巩固率100%。

四是做好文化广播电视工作，实现全乡“村村响”广播全覆盖。我乡在全市龙舟赛中获得较好成绩，全年组织文艺演出20余次。

（七）维护社会和谐稳定，提升群众安全感满意度

围绕“平安保和”总体目标，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全面落实《保和乡安全生产“党政同责”“一岗双责”制度》，签定安全生产责任书，严格落实责任。道路交通实行“三必查”制度，即：“逢街必查、逢节必查、逢假必查”，采取包路、包村工作机制，及时消除隐患。深入开展防汛工作，加强应急值守，开展巡查监测，随时掌握全乡范围情况。严格开展食品安全相关工作，签订各类责任书42份，全年现场发放宣传材料1500余份，悬挂横幅6条。一年来，全乡未发生大小安全事故。

以扫黑除恶为主线，巩固提高创建“平安乡镇”成果为辅线，以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为目标，推进依法治乡进程，坚持稳定压倒一切的方针，加强法律法规宣传，认真落实社会治安综合治理责任，全力维护社会稳定。2018年排查调处各类矛盾纠纷21件，调解成功18件，对未调解成功的3件做好法治宣传教育工作，引导通过合法途径解决。有效预防化解矛盾纠纷，提升了群众的安全感满意度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州个旧市保和乡2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1. 保和乡人民政府（行政单位）

2. 保和乡财政所（参照公务员法管理的事业单位）

3. 保和乡农业综合服务中心（事业单位）

4. 保和乡文化广播电视服务中心（事业单位）

5. 保和乡社会保障服务中心（事业单位）

6. 保和乡国土和村镇规划服务中心（事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州个旧市保和乡2018年末实有人员编制62人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州个旧市保和乡2018年度收入合计22,026,843.5元。其中：财政拨款收入22,026,843.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加11,158,068.50元，增长102.66%。主要原因是：2018年上级补助专项资金比较多，其中农危房改造专项资金增加4,080,400元、大中型水库移民后期扶持资金958,100元、中央财政森林生态效益补偿资金719,600元、提升人居环境经费500,000元、斐贾活动室建设300,000元、 2018年美丽宜居乡村省级重点村资金540,000元、2018年中央财政第二批林业生态保护恢复资金213,960元、2018年中央财政林业生态恢复保护资金308,837.50元、2018年市级财政专项扶贫资金安排建档立卡贫困户农危房补助资金1,168,000元、2018年度中央及省级财政专项扶贫资金贫困户脱贫产业扶持项目936,000元、2018年省级旅游发展专项资金200,000元、2018年第一批省级福利彩票公益金（农村公益性公墓建设）300,000元。上述资金总计10,224,897.50元，占总收入的46.42%。

二、支出决算情况说明

红河州个旧市保和乡2018年度支出合计18,182,123.71元。其中：基本支出9,564,395.74元，占总支出的52.6%；项目支出8,617,727.97元，占总支出的47.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2017年对比增支6,188,973.07元，增长51.60%。主要原因分析是：项目类支出增加，其中大中型水库移民后期扶持资金增支250,000元、中央财政林业生态恢复保护项目增支308,837.50元、中央财政森林生态效益补偿项目增支719,600元、农村危房改造项目增支4,039,177.49元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州个旧市保和乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,564,395.74元。与2017年对比减支1,027,008.31元，减少9.70%。主要原因是：2018年奖励性绩未在基本支出中反映，转其他科目反映。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.93%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州个旧市保和乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,617,727.97元。与上年对比增支7,215,981.38元，增长514.79%,主要原因是2018年上级补助专项资金比较多，其中农村危房改造补助支出4,039,177.49元、2018年度中央及省级财政专项扶贫资金贫困户脱贫产业扶持项目支出936,000元、2018年市级财政专项扶贫资金安排建档立卡贫困户农危房补助资金支出1,168,000元、2018年森林生态效益补偿资金支出719,600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州个旧市保和乡2018年度一般公共预算财政拨款支出17,932,123.71元,占本年支出合计的98.63%。与上年对比增长5,972,823.07元，增长49.94%,主要是上级专项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,157,502.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.18%。

2010101 行政运行支出250,377.43元，主要用于乡人大工作人员工作及办公经费支出；2010102一般行政管理事务支出5,000元，主要用于乡人代会议支出；2010104人大会议支出368元，主要用于乡人代会议支出；2010107人大代表履职能力提升支出25,000元，主要用于乡人大代表工作支出；2010108代表工作支出20,000元，主要用于乡人大代表工作支出；2010199其他人大事务支出20,000元，主要用于乡人大代表培训、视查工作支出。

2010301行政运行支出2,014,417.8元，主要用于乡机关人员经费支出和办公经费支出；2010302一般行政管理事务支出81,200元，主要用于保和乡提升人居环境工作支出。

2010507专项普查活动支出10,000元，主要用于云南省第四次全国经济普查经济工作支出。

2010601行政运行支出366,255.93元，主要用于乡财政所人员经费支出和办公经费支出。

2013101行政运行支出1,363,053.16元，主要用于党委口人员经费支出和办公经费支出、会议支出、党员培训等；2013102一般行政管理事务支出1,830.56元。主要用于乡党代会支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出4,662元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

2040204治安管理支出4,662元，主要用于综治工作支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。教育类支出转为一般公共服务（类）支出反映；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出196,582.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。

2070109群众文化支出79,068.4元、2070499其他新闻出版广播影视支出117,513.92元，主要用于乡文化广播站人员经费支出和办公经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,770,797.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出252,189.52元、2080299其他民政管理事务支出90,133.44元，主要用于乡社会保障服务中心、社会事务办人员经费支出和办公经费支出。

2080501归口管理的行政单位离退休支出232,216.2元、2080502事业单位离退休支出163,334.4元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出713,458.6元，主要用于离退休人员经费支出。

2080899其他优抚支出174,982.4元，主要用于乡复员、退伍军人优抚支出。

2081002老年福利支出108,450元，主要用于乡老年人长寿补助经费支出。

2081105残疾人就业和扶贫支出14,300元，主要用于残疾人就业保障金支出。

2082202基础设施建设和经济发展支出250,000元，主要用于2018年大中型水库移民后期扶持资金支出。

2082502其他农村生活救助支出6,300元，主要用于临时救助支出。

2089901其他社会保障和就业支出15,433元，主要用于办公经费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出601,033.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。

2101101行政单位医疗支出241,959.49元、2101102事业单位医疗支出183,104.1元、2101103公务员医疗补助支出169,229.88元。主要用于行政事业单位医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出415,591.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。

2110199其他环境保护管理事务支出106,778.54元，主要用于乡环保部门人员经费支出和办公经费支出。

2110602退耕现金支出308,812.50元，主要用于退耕还林补助支出。

11.城乡社区（类）支出381,851.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。

2120101行政运行支出129,851.36元，主要用于人员经费支出和办公经费支出。

2129999其他城乡社区支出252,000.00元，主要用生产道路建设支出。

12.农林水（类）支出5,810,738.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.4%。

2130104事业运行支出1,051,449元，主要用于乡农业综合服务中心人员经费支出和办公经费支出；2130135农业资源保护修复与利用支出171,250元，主要用于耕地地力保护补助支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助支出31,964.04元，主要用于大学生村官补助支出。

2130204林业事业机构支出275,221.69元，主要用于乡农业综合服务中心林业站人员经费支出和办公经费支出；2130209森林生态效益补偿支出719,600元，主要用于森林生态效益补偿支出；2130317水利技术推广支出143,487.53元，主要用于乡农业综合服务中心水管站人员经费支出和办公经费支出。

2130504农村基础设施建设支出1,168,000元，主要用于建档立卡贫困户农危房补助支出；2130505生产发展支出936,000元，主要用于建档立卡贫困户脱贫产业扶持；2130599其他扶贫支出270,000元，主要用于扶贫发展项目（道路建设）支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1,043,766.12元，主要用于村委会和村党支部人员经费支出和办公经费支出。

13.交通运输（类）支出104,766.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。

2140106公路养护支出104,766.36元，主要用于公路养护人员经费支出和办公经费支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。

2160599其他旅游业管理与服务支出200,000元，主要用于冷墩村旅游服务区支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出249,421.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。

2200199其他国土资源事务支出249,421.27元，主要用于国土资源部门人员经费支出和办公经费支出。

19.住房保障（类）支出4,039,177.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.52%。

2210105农村危房改造支出4,039,177.49元，主要用于农村危房改造支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州个旧市保和乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600,000.00元，支出决算为71,479.24元，完成预算的11.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43,593.24元，完成预算的7.27%；公务接待费支出决算为27,886元，完成预算的4.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2018预算数据按上年支出数、当年税收收入数及保和乡工作开展情况预计安排，且支出需要与实际税收收入挂钩，因此实际支出小于预算安排。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少243,791.51元，下降77.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少84,770.16元，下降66.04%；公务接待费支出决算减少159,021.35元，下降85.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：压缩乡机关“三公”经费支出，部分支出转往来款列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43,593.24元，占60.99%；公务接待费支出27,886元，占39.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43,593.24元。主要用车辆维修及保险类支出

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43,593.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于乡属重点工作、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27,886元。

国内接待费支出27,886元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次695人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展扶贫工作、护林、防汛工作发生的工作用餐支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州个旧市保和乡2018年机关运行经费支出949,524.92元，与上年对比增长376,586.94元，增长65.73%,主要原因是：临聘人员（协警人员）增加增支、社会事务办人员增加、村委会人员调资增支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州个旧市保和乡资产总额18,387,159.08元，其中，流动资产12,481,261.03元，固定资产5,905,898.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,699,025.26元，其中;流动资产减少3,906,825.26元，固定资产增加207,800元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额629,694元,其中：政府采购货物支出296,401元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出333,293元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156901111