红河州个旧市蔓耗镇2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100157001000 

　　红河州个旧市蔓耗镇2018年度部门决算 

　　   第一部分  红河州个旧市蔓耗镇概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州个旧市蔓耗镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　抓项目、扩投资，经济发展势头强劲。一年来，通过狠抓招商引资和项目建设，集中力量实施民生工程，促进了全镇经济和社会各项事业的协调发展。一是社会经济稳步上升。2018年实现农村社会经济总收入12,821.82万元，农村常住居民人均可支配收入11,231.76元；完成招商引资20,007万元，完成任务数20,000万元的100.03%，完成固定资产投资80,687万元，完成任务数75,000万元的107.58%。截至目前向上争取资金4,984万，完成任务数3,050万的163.41%；完成税收分成1,338.21万元，为任务数1,001万元的133.69%。年初，为确保全镇30个项目全面推进，落实确定项目责任部门、责任人包抓，做到责任主体、建设内容、时限要求、奖罚措施“四明确”，形成了上下重视、齐抓共管的项目工作格局。蔓耗镇2015年城镇棚户区改造建设项目，该项目农产品交易中心已由红建集团按图纸设计及规范要求施工完毕，已开始运营。民房工程共有15栋现已经全部封顶。黄草坝水厂实施提升改造工程已完工投入使用；对黄草坝、阿龙古、马堵山、黄木树四个村委会太阳能路灯安装已完工投入使用；敬老院建设、牛棚水果市场建设已全面完工验收待投入使用；红河蔓耗古雨林风景区建设项目正在概规制作阶段。 

　　抓重点、求实效，精准扶贫成绩斐然。一是精准当头扶真贫。紧紧围绕“两不愁三保障”标准要求，切实抓好建档立卡数据信息调整和补录及动态管理工作，实现扶贫对象应纳尽纳、应剔尽剔、应扶尽扶，为精准扶贫精准脱贫打牢坚实基础，经动态调整，锁定2014-2018年贫困户162户661人，已脱贫141户596人，现有建档立卡户未脱贫21户65人。二是举一反三实整改。针对省州市2017年扶贫开发工作成效考核发现问题，坚持权责对等原则，制定《个旧市蔓耗镇2017年脱贫攻坚整改方案》，细化明确责任领导、责任人及整改时限，推动形成问题整改责任传导机制，倒逼整改责任落实到点到人，务求整改落地见效，全面夯实打好打赢脱贫攻坚战的坚实基础。截至目前，历次检查及反馈清单，梳理问题均已完成整改落实销号。三是产业发展得实效。开展“菜单”式产业扶持，根据贫困户的实际情况，充分尊重贫困户意愿，为贫困户定制“产业扶贫”菜单。我镇2017-2018年累计投入75.84万元用于贫困户产业扶持，根据产业扶持政策，2017年按照人均2800元标准扶持贫困户发展产业。同时，整合资金投资150余万元的希望农场（温氏养殖）项目已落地建设，惠及38户166人，人均年增收约2000元；2018年，按户均2000元的标准细化产业扶贫帮扶措施，整合扶贫产业资金26.5932万元为6个村委会126户贫困户免费发放优质鸡仔835只、猪饲料6731公斤、猪仔125头、芒果苗14164棵。四是基础设施焕新颜。2018年基础设施建设投资15.225万元整修马堵山村委会小干河沟1500米，投资45.8万元用于农村饮水安全巩固提升工程，投资47.35万元用于马堵山村引水工程，投资227.65万元用于小蔓堤移民新村供水工程，投资37.5万元用于老寨、小坡村人畜饮水应急工程。五是金融扶贫惠群众。为9户贫困群众发放40万元小额贷款发展个人产业。六是教育扶贫掘穷根。大力实施“雨露计划”，让贫确保让贫困户子女上的起学、安心上学，全镇6名贫困学生享受“雨露计划”，共计金额2.2万元。积极帮助贫困大学生申报大学生救助。七是健康扶贫暖人心。完成6个村委会建有1所标准化卫生室，配备常用药品50余种，贫困人口家庭医生签约全覆盖，发放健康脱贫政策宣传单1000余份，定期开展义诊下乡村活动，认真贯彻落实新型农村合作医疗政策，提高新农合门诊报销比例。 

　　抓投入、健机制，人居环境不断改善。一是持续加大农村环境卫生综合整治投入，环卫设施日趋完善。组建了集镇环卫队、村级保洁员，坚持不懈抓环境卫生整治，对主要街道和公共场所实行每日两扫工作制。定期不定期组织大扫除活动，组织全镇广大群众，全面清理河道两旁、公路沿线、房前屋后等垃圾，今年共开展城乡、路域周边环境卫生综合整治活动20次，清理垃圾50余吨，拆除违法违规建筑3226.32㎡；投入23万元新建卫生公厕 1座并投入7万元对镇辖区7个公厕实施提升改造，积极配合市住建局进行我镇垃圾中转站、污水处理厂项目的建设，目前已进行选址并上报。二是深入开展环保亮剑行动，始终坚持以习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”、“宁要绿水青山，不要金山银山”为指导思想。加强生态文明建设宣传力度，巩固生态文明乡镇成果；切实做好依法处置马堵山电站库区网箱养殖工作，会同市级有关部门及时召开政策宣传会，按照时间节点配合市级部门完成网箱拆除工作，目前已拆除网箱3556口，完成拆除任务数的100%，保护库区水质和周边生态环境；全面启动“河长制”工作和“清河行动”，把河道当街道管理，实现了市、乡、村三级联合管护，构建了横向到边、纵向到底的管护网格；严格按照建设规划，确保按期、保质、保量完成国家级水质自动监测站建设任务，为红河水质的监管提供坚实保障；建立和完善蔓耗镇地质灾害监测体系，编制地灾防治预案，积极做好地质灾害防治工作，开展地质灾害应急演练，切实保障人民群众生命财产安全。 

　　抓基础、重投入，农业发展提质增效。一是农业产业稳步提升。粮食种植面积达9522亩，产量为2868吨，经济作物5488亩，产量为1526吨，水果作物29797亩，产量达39047吨，各类农作物产量每年同比上年均有所增长；各项惠农政策全面贯彻落实，兑现各项农业综合补贴91.44万元；畜牧产业发展势头强劲，畜禽出栏稳步增长，实施重大动物疫病防疫，上市畜、禽检疫率达100%；积极落实能繁母猪保险政策；指导养殖户猪品种杂交改良。二是顺利推进土地确权颁证工作。完成调查农户数951份，签订确权材料951份，签订承包合同书951份，土地确权面积1.81万亩。三是认真实施林木资源保护和植树造林工程，深入开展林业行政执法工作，提高林权争议调处能力，严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪行为，集中整治破坏森林资源违法行为；抓好生态公益林补偿资金、退耕还林“一折通”发放工作，发放率达100%，切实保障大围山国家级自然保护区个旧片区、省级董棕林自然保护区九股水片区等重点片区和各类林地防火安全，一年来未发生森林火灾。 

　　抓稳定、促和谐，社会管理成效显著。一是深入开展社会治安综合治理工作。深化“平安蔓耗”主线，继续完善和加强“综治中心”建设，增设摄像头16个，人防技防并举，充分发挥专职巡防队的巡逻作用，共接待辖区各类报警180件，立案13件，破获刑事案件1件，全面提升群众安全感和满意度；联合镇相关部门在镇主要场所和街道开展平安建设宣传活动，提升群众安全感满意度；有效摸排清理各类不稳定因素，做好敏感时期及特殊时段维稳工作，不断完善信访机制，全年受理群众来信来访6件，均已办结，办理市交办件3件，办结率100%；在“两会”等重大节点，严格落实“四包一”责任制和“七个一”包案化解机制，深入排查问题隐患，倾全镇之力确保了零上访事件。二是抓好安全生产工作，落实生产安全责任制。调整充实了安全生产委员会成员，切实加强镇安全生产工作的领导。同时，开展安全生产大检查和“安全生产月”活动，对全镇企业进行了重点整治，全镇存在的安全隐患问题基本得到消除和有效控制。 

　　抓民生、重保障，社会事业全面发展。一是坚持不懈抓好计生工作，确保计划生育各项措施得到落实。全年发放独生子女儿保费55人3,300元，发放双农户独生子女义务教育奖学金34人15,600元，兑现农村独生子女户及双女结扎户的新农合补助款158人28,440元。各类扶持政策的落实得到了广大群众的好评。全面贯彻落实二孩政策，不断提升计生服务水平，2018年全镇出生人口政策生育率达到97.1％。二是全力做好城乡及农村最低生活保障工作。切实发挥低保在脱贫攻坚中的兜底作用，2018年对我镇低保户进行核查，目前我镇有农村低保57户112人，城市低保2户2人，城镇低保金共发放9,366元，农村低保金共发放219,044元，切实做到了“应保尽保、应退尽退”；发放临时救助款101,800元，惠及25户困难群众；特困人员5名，发放特困人员供养金94,725元；为71名残疾人发放残疾补贴4,980元。三是积极做好双拥优抚工作。积极做好退役士兵的优抚工作，全年共发放各种抚恤金73,721元，节日期间慰问金7,255元，拨付村委双拥活动经费183,000元，圆满完成退役军人及其他优抚对象信息采录工作任务。四是社会保障不断健全。今年城乡居民医疗保险参保人数4584人，缴费金额84.53万元，参保率达到75%以上，参加社会养老保险2769人，参保率100%。为15名家庭困难人员办理了公益性岗位，有效解决了贫困家庭就业问题。鼓励返乡农民工创业，解决创业资金小额担保贷款50万元。与此同时，食品药品监管、人事、统计、消防、保密工作积极推进，工青妇、残疾人事业持续健康发展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州个旧市蔓耗镇2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。共设置4个综合办公室，4个事业中心和财政所，分别为： 

　　1.个旧市蔓耗镇党政办公室 

　　2.个旧市蔓耗镇经济发展办公室 

　　3.个旧市蔓耗镇社会治安综合治理办公室 

　　4.个旧市蔓耗镇社会事务办公室 

　　5.个旧市蔓耗镇财政所 

　　6.个旧市蔓耗镇农业综合服务中心 

　　7.个旧市蔓耗镇文化广播电视服务中心 

　　8.个旧市蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　9.个旧市蔓耗镇社会保障服务中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州个旧市蔓耗镇2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州个旧市蔓耗镇2018年度收入合计15,932,910元。其中：财政拨款收入15,932,910元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，与去年同期相比增加5,774,458元，同比增加56.84%。主要原因分析：2018年，国家工资政策调整人员工资大幅上涨；税收完成情况较好，税收分成增加，故与上年相比，本年收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州个旧市蔓耗镇2018年度支出合计12,062,729元。其中：基本支出10,061,542.91元，占总支出的83.41%；项目支出2,001,186.09元，占总支出的16.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与去年同期相比增加948,317.77元，同比增加8.53%。主要原因分析：本年度人员增资，人员经费增加。2018年项目支出增多，比2017年增加农危房项目资金支出和扶贫项目资金支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州个旧市蔓耗镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,061,542.91元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.18%。2017年度用于保障红河州个旧市蔓耗镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,879,732.38元，增加181,810.53元，同比增加1.8%，主要原因分析：人员增加，人员经费增多。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州个旧市蔓耗镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,001,186.09元。2017年度用于保障红河州个旧市蔓耗镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,234,678.85元，同期相比增加766,507.24元，同比增加62.08%。 

　　具体项目开支及开展工作情况： 

　　1、扶贫项目资金 

　　个财农[2018]9号安排中央财政专项扶贫资金33.2万元,已支付用于希望农场项目补助33.2万元，结余为0。个财农[2018]8号安排2018年中央财政专项扶贫资金少数民族发展资金100万元。已支付九股水特色民居项目款43万元,结余57万元。红财农发[2018]50号安排省级资金贫困村第一书记（工作队长）工作经费3万元，已支付3万元，结余0万元。开展“菜单”式产业扶持，根据贫困户的实际情况，充分尊重贫困户意愿，为贫困户定制“产业扶贫”菜单。我镇2017-2018年累计投入75.84万元用于贫困户产业扶持，根据产业扶持政策，2017年按照人均2800元标准扶持贫困户发展产业。同时，整合资金投资150余万元的希望农场（温氏养殖）项目已落地建设，惠及38户166人，人均年增收约2000元；2018年，按户均2000元的标准细化产业扶贫帮扶措施，整合扶贫产业资金26.5932万元为6个村委会126户贫困户免费发放优质鸡仔835只、猪饲料6731公斤、猪仔125头、芒果苗14164棵。 

　　2、农村危房改造项目资金 

　　2018年度共支出农村危房改造项目资金380,503.44元，共完成改造61户。 

　　3、森林生态补偿金 

　　2018年共支出森林生态补偿金207,390.5元用于支付国家级及省级公益林补偿金。 

　　4、退耕还林项目金 

　　2018年共支出退耕还林还草补贴资金181,437.5元用于发放退耕还林还草补贴。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州个旧市蔓耗镇2018年度一般公共预算财政拨款支出12,062,729元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加948,317.77元，主要原因分析：2018年项目支出增多，比2017年增加农危房项目资金支出和扶贫项目资金支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出3,997,966.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.14%。主要用于人员工资支出、人员经费开支（包括在职人员和临聘人员经费开支），办公经费支出等日常支出。其中： 

　　（1）2010101行政运行273,075.67元 

　　（2）2010104人大会议20,000.00元 

　　（3）2010108代表工作73,680.00元 

　　（4）2010199其他人大事务支出6,000.00元 

　　（5）2010301行政运行1,393,966.93元 

　　（6）2010302一般行政管理事务10,000.00元 

　　（7）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出373,104.00元 

　　（8）2010501行政运行144,131.50元 

　　（9）2010507专项普查活动5,000.00元 

　　（10）2010601行政运行267,597.89元 

　　（11）2011101行政运行270,519.07元 

　　（12）2013101行政运行1,139,553.77元 

　　（13）2013102一般行政管理事务21,338.00元 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出508,476.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于文化广播站人员工资支出及人员经费开支。其中： 

　　（1）2070109群众文化335,156.46元。 

　　（2）2070499其他新闻出版广播影视支出172,309.65元。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,432,964.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。其中： 

　　（1）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出124,623.08元，主要用于人员工资及经费支出。 

　　（2）2080201行政运行20,298.80元，主要用于人员工资及经费支出。 

　　（3）2080299其他民政管理事务支出0.86元，主要用于日常工作经费支出。 

　　（4）2080501归口管理的行政单位离退休256,750.80元，用于行政退休人员退休费支出。 

　　（5）2080502事业单位离退休251,446.80元，用于事业退休人员退休费支出。 

　　（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出677,065.20元，主要用于在职人员单位部分养老保险支出。 

　　（7）2080803在乡复员、退伍军人生活补助5,245.00元，主要用于优抚人员生活补贴支出。 

　　（8）2080899其他优抚支出1,400.00元，主要用于优抚人员生活补贴支出。 

　　（9）2081002老年福利18,850.00元，主要用于高龄补贴支出； 

　　（10）2081199其他残疾人事业支出8,640.00元，主要用于残协联络员补贴发放； 

　　（11）2089901其他社会保障和就业支出68,643.90元；主要用于，主要用于人员工资及经费支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出708,939.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于蔓耗镇职工医疗保险的支出、计生宣传员补贴等。其中： 

　　（1）2100101行政运行125,602.75元，主要用于人员工资及经费支出。 

　　（2）2100409重大公共卫生专项1,226.11元，主要用于公用经费支出。 

　　（3）2101001行政运行26,549.98元，主要用于人员工资支出。（4）2101101行政单位医疗213,665.39元，主要用于行政单位基本医疗支出。 

　　（5）2101102事业单位医疗170,892.26元，主要用于事业单位基本医疗支出。 

　　（6）2101103公务员医疗补助171,002.73元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。   

　　10.节能环保（类）支出513,110.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。。其中： 

　　（1）2110101行政运行125,012.37元，主要用于人员工资及经费支出。 

　　（2）2110199其他环境保护管理事务支出206,660.22元，主要用于人员工资及经费支出。 

　　（3）2110602退耕现金181,437.50元，主要用草原生态补贴。 

　　11.城乡社区（类）支出455,864.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。其中： 

　　（1）2120101行政运行106,985.41元，主要用于人员工资及经费支出。 

　　（2）2120201城乡社区规划与管理330,878.78元，主要用于人员工资及经费支出。 

　　（3）2120501城乡社区环境卫生18,000.00元，主要用于日常公用经费支出。 

　　 12.农林水（类）支出3,914,584.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.45%。主要用于农业、林业、农经管理在职职工工资支出和各村委会人员工资，产业扶贫项目支出等。其中： 

　　（1）2130101行政运行105,389.30元，主要用于人员工资及经费支出。 

　　（2）2130104事业运行1,204,909.27元，主要用于人员工资及经费支出。 

　　（3）2130135农业资源保护修复与利用129,749.66元，主要用于草原生态补贴支出。 

　　（4）2130152对高校毕业生到基层任职补助90,072.00元，主要用于大学生村官工资。 

　　（5）2130204林业事业机构307,319.80元，主要用于人员工资及经费支出。 

　　（6）2130209森林生态效益补偿207,390.50元，主要用于森林生态效益补偿金支出。 

　　（7）2130317水利技术推广54,115.28元，主要用于水管站经费支出。 

　　（8）2130504农村基础设施建设558,000.00元，主要用于贫困发展项目基础设施建设支出。 

　　（9）2130505生产发展332,000.00元，主要用于建档立卡贫困户产业补助支出。 

　　（10）2130599其他扶贫支出30,000.00元，主要驻村工作队长工作经费支出。 

　　（11）2130705对村民委员会和村党支部的补助895,638.80元，主要用于村委会人员工资支出。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出100,319.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。其中： 

　　（1）2160501行政运行100,319.19元，主要用于支付人员工资。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出380,503.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。其中： 

　　（1）2210105农村危房改造380,503.44元，主要用于农危房项目改造支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。其中： 

　　（1）2299901其他支出50,000元，主要用于财政所日常办公用品费、办公耗材费、工作餐费等日常运行经费。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州个旧市蔓耗镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为183,100.00元，支出决算为332,186.1元，完成预算的181.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为258,752.73元，完成预算的194.4%；公务接待费支出决算为73,433.37元，完成预算的146.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，减少三公经费的支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加228,803.43元，增长221.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加184,296.79元，增长247.52%；公务接待费支出决算增加44,506.64元，增长 153.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年扶贫和拆除网箱整治工作任务重，公务用车运行维护费和接待费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出258,752.73元，占77.89%；公务接待费支出73,433.37元，占22.11%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出258,752.73元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出258,752.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于扶贫和拆除网箱整治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出73,433.37元。其中： 

　　国内接待费支出73,433.37元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,468人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫、农村危房改造、拆除网箱整治工作及相关迎检工作等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州个旧市蔓耗镇2018年机关运行经费支出1,050,629.8元，与上年对比增加181,810.53元，同比增加1.8%，主要原因分析：人员增加，人员经费增多。部门机关运行经费主要用于购置日常工作办公用品、下乡开展各项工作车辆运行维护费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州个旧市蔓耗镇资产总额27,606,424.54元，其中，流动资产16,324,056.7元，固定资产11,282,367.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,546,066.94元，其中;流动资产减少15,553,486.94元，固定资产增加7,420元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加134,420元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值127,000元；报废报损资产1项，账面原值127,000元，实现资产处置收入0元；出租房屋2205.31平方米，账面原值1,037,866.43元，实现资产使用收入116,055.48元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额243,479元,其中：政府采购货物支出239,879元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3,600元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　1、扶贫项目资金 

　　个财农[2018]9号安排中央财政专项扶贫资金33.2万元,已支付用于希望农场项目补助33.2万元，结余为0。个财农[2018]8号安排2018年中央财政专项扶贫资金少数民族发展资金100万元。已支付九股水特色民居项目款43万元,结余57万元。红财农发[2018]50号安排省级资金贫困村第一书记（工作队长）工作经费3万元，已支付3万元，结余0万元。开展“菜单”式产业扶持，根据贫困户的实际情况，充分尊重贫困户意愿，为贫困户定制“产业扶贫”菜单。 

　　2、农村危房改造项目资金 

　　2018年度共支出农村危房改造项目资金380,503.44元，主要用于四类、非四类对象农危房拆除重建、修缮加固，共完成改造61户。 

　　3、森林生态补偿金 

　　2018年共支出森林生态补偿金207,390.5元用于支付国家级及省级公益林补偿金。 

　　4、退耕还林项目金 

　　2018年共支出退耕还林还草补贴资金181,437.5元用于发放退耕还林还草补贴。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　蔓耗镇2018年度在项目支出过程中，按照项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行了自评，我单位自评良好。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　蔓耗镇2018年部分项目因未完工未完成项目绩效目标管理。下一步我乡将继续加强对资金的管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，确保项目资金独立核算，专款专用，不挤占，不挪用。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　蔓耗镇2018年扶贫项目资金，农危房改造项目已按相关资金使用要求，做到独立核算、专款专用、程序规范、收支平衡，客观公开扶贫资金使用效益和政府职能的实现程度，较好完成计划目标。通过绩效自评，更好结合自身实际，实现项目支出的社会效益。  

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　监督索引号53250100157001111