中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年部门决算公开

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中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党个旧市委员会机构编制办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党个旧市委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门职能：我单位是全市机构编制管理和事业法人登记的职能部门。对全市机关和事业单位职责职能确定、机构设置、编制核定、领导职数进行管理，负责党和国家机构改革及各种体制改革的组织实施、参与配合工作，负责事业单位法人新登记、变更、注销和年度检验工作，负责全市“放管服”改革工作。

2、机构情况及变动原因：我单位原和人事局合署办公，2011年2月在政府机构改革中批准单列，归属市委工作部门。2018年无变动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

尽管工作任务繁重、要求完成的工作繁杂，我单位还是克服重重困难，圆满完成了市委市政府和上级机构编制部门安排的各项工作任务。1、做好省州取消下放行政审批的承接和核对工作。2、切实完成部门权力清单责任清单提交平台工作。3、做好“双随机、一公开”的市场主体名录库和行政执法人员信息库的梳理工作。4、做好“双随机、一公开”的随机抽查事项清单、随机抽查工作细则工作。5、完成机关群团统一社会信用代码赋码工作。6、做好事业单位法人年度检验和事业单位法人公示信息抽查工作。7、做好中文域名注册，网站开办审核、复核和挂标工作。8、做好编制实名制数据按月报送统计工作。9、做好编制实名制系统的安装调试和测评工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年度收入合计791,904.35元。其中：财政拨款收入791,904.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了73,795.65元，主要原因是我单位厉行节约，减少了办公经费拨款。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年度支出合计780,465.85元。其中：基本支出773,731.78元，占总支出的99.14%；项目支出6,734.07元，占总支出的0.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了87,534.15元,主要原因是因为我单位厉行节约，减少了办公经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党个旧市委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出773,731.78元。与上年对比减少了69,468.22元,主要原因我单位厉行节约，减少了办公经费及工作经费的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.44%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党个旧市委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,734.07元。与上年对比减少了18,065.93元,主要原因分析单位厉行节约，压缩开支。具体项目开支及开展工作情况为购买办公设备、差旅费、书报费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出780,465.85元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了87,534.15元,主要原因分析厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201一般公共服务（类）20110人力资源事务（款）2011001行政运行（项）支出659,792.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%。主要用于保障机构正常运转的日常支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；用于专项业务工作的经费支出。

    2.208社会保障和就业（类）支出71,062.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。其中：2080505行政事业单位离退休支出66,773元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

  3.210医疗卫生与计划生育（类）支出49,610元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。其中：2101101行政单位医疗支出35,610元，2101103公务员医疗补助14，000元，主要用于单位职工基本医疗补助缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,174元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,174元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节约，无“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.              因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年机关运行经费支出65,339.43元，与上年对比增加了3,539.43元,主要原因分析2018年购置了办公用品、业务人员差旅费、交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公用品购置，开展业务工作的差旅费、交通费报销。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党个旧市委员会机构编制办公室资产总额86,455.9元，其中，流动资产40,275.9元，固定资产46,180元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,580.99元，其中;流动资产减少8,419.01元，固定资产增加15,000元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15,000元,其中：政府采购货物支出15,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;

四、其他重要事项情况说明

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项），为我单位开展工作的专项业务支出。

四、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项），为我单位开展工作的专项业务支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为我单位用于基本养老保险费的支出。

六、医疗与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），为我单位用于行政单位医疗支出。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100422501111