个旧市档案局2018年部门决算公开

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个旧市档案局2018年度部门决算

   第一部分  个旧市档案局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 依法对档案的管理和收集、整理工作，有效地保护和利用档案，为社会主义现代化建设服务；

2. 贯彻执行档案工作的法律、法规；

3. 拟定本行政区域内档案事业发展规划并组织实施；

4. 监督指导档案馆、机关、社会团体、企业事业单位和其他组织的档案工作；

5. 组织指导档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案知识教育档案工作人员的培训工作；

6. 依法查处违反有关档案法律、法规的行为。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 继续加大档案法律法规宣传力度，做好档案行政执法检查工作；

2. 继续抓好、抓实档案资源建设工作，不断丰富馆藏档案内容；

3. 加快档案馆建设步伐，建设现代化档案馆；

4. 巩固示范单位认定工作成果，认定工作取得更大突破；

5. 加强干部队伍建设，提高档案干部队伍整体素质；

6. 加强档案安全和保护工作，确保全市档案安全；

7. 按时按质完成档案目标管理考核；

8. 进一步做好档案数字化加工工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市档案局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1. 个旧市档案局；

2. 个旧市档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市档案局2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市档案局2018年度收入合计1,971,288.82元。其中：财政拨款收入1,971,288.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,224,642.38元，减少38.32%，主要原因是2018年减少了对档案日常维护费、综合档案馆建设、馆藏档案数字化等项目经费的投入，本年一般公共预算财政拨款大幅减少。

二、支出决算情况说明

个旧市档案局2018年度支出合计2,416,238.55元。其中：基本支出1,979,509.47元，占总支出的81.93%；项目支出436,729.08元，占总支出的18.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了5,188,639.94元，减少68.23%，主要原因是上年个旧市综合档案馆开工建设支付了主体工程款和前期工程款，今年支出大幅减少。具体支出项目与上年比较如下：  

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,979,509.47元。与上年对比减少453,518.87元，减少18.64%。主要原因是2018年1月退休一人级别为副处级，2018年4月调入一人级别为科员，人员经费相对减少；2018年我局从各方面厉行节约，减少各种行政运行开支，日常公用经费大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.78%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出436,729.08元。与上年对比减少了4,735,121.07元，减少91.56%。主要原因是上年个旧市综合档案馆开工建设支付了主体工程款和前期工程款，今年支出大幅减少；2018年减少了档案日常维护费、馆藏档案数字化等项目经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,416,238.55元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了5,188,639.94元，减少68.23%，主要原因是去年个旧市综合档案馆开工建设支付了主体工程款和前期工程款，今年支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,091,991.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%。主要用于个旧市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出228,500元，主要用于支出个旧市档案局人员的绩效工资；

2012601行政运行支出1,242,862.79元，主要用于个旧市档案局机关基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2012602一般行政管理事务支出436,729.08元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、档案数字化扫描等日常公用经费；

2012604档案馆支出183,899.38元，主要用于下属事业单位档案馆基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出178,166.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于开支退休人员公用经费、在职职工的养老保险金和残疾人保障金。其中：

2080502事业单位离退休支出960元，主要用于档案局（馆）退休人员公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169,692元，主要用于档案局机关和下属事业单位在职职工基本养老保险支出；

2089901其他社会保障和就业支出7,514.3元，主要用于支出2018年残疾人保障金。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出146,081元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于开支在职和退休人员的医疗保险。其中：

2101102 事业单位医疗支出94,962元，主要用于开支在职和退休人员的基本医疗保险费；

2101103公务员医疗补助支出51,119元，主要用于开支在职人员的公务员补助。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为7,017元，完成预算的23.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,017元，完成预算的35.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻执行《八条禁令》、八项规定、十不准，采取各种措施厉行节约，减少开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,132元，下降46.63%。其中：因公出国（境）费支出决算 0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少6,132元，下降46.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻执行《八条禁令》、八项规定、十不准，采取各种措施厉行节约，减少接待费开支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7,017元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7,017元。其中：

国内接待费支出7,017元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级档案部门及有关部门人员、其他市县档案业务人员交流工作产生的22批次175人次的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市档案局2018年机关运行经费支出153,969.9元，与上年对比减少163,174.93元，减少51.45%，主要原因是2018年我局厉行节约，减少各类行政运行费用的开支。机关运行经费主要用于个旧市档案局基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市档案局资产总额1,170,555.34元，其中，流动资产25,264.23元，固定资产1,120,691.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24,600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少932,252.84元，其中;流动资产减少861,704.85元，固定资产减少70,547.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值70,547.99元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

      三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

我单位2018年涉及2012602款项目支出436,729.08元，主要是个财教〔2017〕0030号市档案局档案日常维护费。

   （二）项目支出绩效自评

用于开支档案馆水电费、维修费、值班费、清扫费、馆藏档案数字化扫描加工费等档案日常维护费。

   （三）项目绩效目标管理

使2017-2018年我市馆藏档案的＂八防＂工作完成良好。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

确保我市部分馆藏档案的完整与安全并尽可能地延长档案的物理寿命。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100824101111