中国共产党个旧市委员会政法委员会2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100421601000 

　　中共个旧市委政法委员会2018年度部门决算 

　　第一部分  中共个旧市委政法委员会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中共个旧市委政法委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　领导政法工作的职能部门，统一政法部门的思想和行动，协调法、检、公、司部门工作；制定政法工作的目标和任务；调研社会治安形势，维护社会稳定，做好社会治安综合治理；监督检查政法部门执法情况；督办重大、疑难案件，推动大要案的查处工作；推动政法干部队伍建设和廉政建设；做好政法宣传工作；查处政法部门内部的重大违法违纪案件等。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会、省委十届五次全会、州委八届四次全会、市委十三届三次全会及中央、省、州党委政法工作会议精神，坚持以改革创新为引领、以科技信息化应用为驱动，以不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”，深入推进“四项建设”，履行好“四大职责”，紧紧围绕州委“13611”和市委“12536”工作思路，以“四个聚焦，四个着力”为指引，敢于担当，锐意进取，为建设新时代个旧跨越发展新篇章营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。 

　　（一）聚焦平安建设，着力维护政治安全和社会稳定：一是全力维护政治安全。二是全力加强反恐防恐。三是全力开展扫黑除恶专项斗争。四是全力整治治安突出问题。 

　　（二）聚焦法治建设，着力营造公平正义的法治环境：一是全面推进新时代矛盾纠纷多元化解。二是全面深化依法治市实践。三是全面解决信访突出问题。 

　　（三）聚焦智能化建设，着力提升社会治理能力和水平：一是扎实开展群众安全感满意度工作。二是以智慧城市助推雪亮工程建设。三是加快推进综治中心建设。 

　　（四）聚焦队伍建设，着力打造政治过硬本领高强的政法队伍；个旧市委政法委紧密联系实际，立足全市政法队伍“五个过硬”建设总要求，坚持问题导向、坚持教育与实践并重、坚持领导带头、坚持从严求实、坚持依靠群众，采取切实措施，扎实推进政法队伍纪律作风专项整治活动。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中共个旧市委政法委2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是： 

　　1.中国共产党个旧市委员会政法委员会 

　　2. 个旧市综治维稳网络舆情信息中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中共个旧市委政法委2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。 

　　离退休人员9人。其中：退休9人。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中共个旧市委政法委2018年度收入合计3,164,787.66元。其中：财政拨款收入3,164,787.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政收入减少847,868.14元，减少26.79%，主要原因为：项目预算安排的收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中共个旧市委政法委2018年度支出合计3,833,706.5元。其中：基本支出2,705,882.31元，占总支出的70.58%；项目支出1,127,824.19元，占总支出的29.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加207,035.43元,增长5.4%,主要原因分析为：新增专项中心工作及加快推进综治中心建设及维稳工作加大，支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,705,882.31元。与上年对比减少27,741.55元，减少1.03%,主要原因为基本支出的保障缴费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.25%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障政法委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,127,824.19元。与上年对比减少227,342.82元，减少20.16%,主要原因分析项目预算减少。具体项目开支用于开展平安建设，群众安全感满意度工作；开展扫黑除恶专项斗争工作；推进新时代矛盾纠纷多元化解，及加快推进综治中心建设等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中共个旧市委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出3,833,706.50元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少255,084.37元，减少6.65%,主要原因分析为依法治市工作支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出3,396,051.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）200,000元，占一般公共服务（类）支出的5.89%，主要用于沙甸区综治中心建设支出；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）297,500元，占一般公共服务（类）支出的8.76%，主要用于综治工作中见义勇为先进个人表彰支出（州级配套）；2013601行政运行（项）2,288,226.94元，占一般公共服务（类）支出的67.38%，主要用于在职人员工资及公用经费支出；2013602一般行政管理事务（项）440,324.19元，占一般公共服务（类）支出的12.97%，主要用于平安创建、推进新时代矛盾纠纷多元化解、加快推进综治中心建设等综治工作支出；2013699其他共产党事务支出（项）170,000元，占一般公共服务（类）支出的5%，主要用于扫黑除恶专项斗争工作支出； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 

　　  4.公共安全（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。其中：2049901其他公共安全支出（项）20,000元，占公共安全（类）支出的100%，主要用于扫黑除恶斗争工作； 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 

　　  8.社会保障和就业（类）支出228,228.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。，其中：2080501归口管理的行政单位离退休（项）1,080元，占社会保障和就业（类）支出的0.47%，主要用于单位离休人员的人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）218,159元，占社会保障和就业（类）支出的95.59%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴出,2089901其他社会保障和就业支出(项)8,989.37元,占社会保障和就业（类）支出的3.94%，主要用于其他社会保障和就业支出,; 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出189,427元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。2101101行政单位医疗(项)123,599元,占医疗卫生与计划生育（类）支出的65.25%，主要用于行政单位医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助(项)65,828元,占医疗卫生与计划生育（类）支出的34.75%，主要用于公务员医疗补助支出； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0))%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中共个旧市委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99,000元，支出决算为45,160.50元，完成预算的45.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为45,160.50元，完成预算的45.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,开支减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少66,548.50元，下降59.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增0%；公务接待费支出决算减少66,548.50元，下降59.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约,开支减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出45,160.50元，占45.62%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出45,160.50元。其中： 

　　国内接待费支出45,160.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次501人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平安创建、综治维稳、扫黑除恶斗争等相关工作，产生的接待90批次，约501人次等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中共个旧市委政法委员会2018年机关运行经费支出242,373.65元，与上年对比减少12,529.53元,减少4.92%。主要原因分为厉行节约，开支减少。部门机关运行经费主要用于办公用品、邮电费、差旅费等开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中共个旧市委政法委员资产总额2,227,749.4元，其中，流动资产528,088.4元，固定资产1,699,661元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加148,392.21元，其中;流动资产减少956,136.79元，固定资产增加1,104,529元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值449,432元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额178,706元,其中：政府采购货物支出160,906元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出17,800元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　(二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　监督索引号53250100421601111