个旧报社2018年部门决算公开

监督索引号53250100856001000

个旧报社2018年度部门决算

   第一部分  个旧报社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

《个旧时讯》作为中共个旧市委的机关报，始终坚持正确的舆论导向，弘扬社会主义主旋律，反映人民群众呼声，广泛传播各种新闻信息，正确实施舆论监督，积极促进经济发展和社会进步，有效地发挥党报的功能和作用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年个旧报社的重点工作是编辑出版《个旧时讯》，同时负责“微语个旧”新媒体信息的制作、发布。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧报社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧报社2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧报社2018年度收入合计2,674,234.58元。其中：财政拨款收入2,664,234.58元，占总收入的99.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的0.37%。财政拨款收入与上年对比增加88，072.81元，主要原因是财政供养人员调资。

二、支出决算情况说明

个旧报社2018年度支出合计2,550,749.82元。其中：基本支出2,535,749.82元，占总支出的99.41%；项目支出15,000.00元，占总支出的0.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。基本支出与上年对比减少370, 687 .59元,主要原因分析：1、在职人员调资；2、厉行节约，减少办公费、公务接待费开支；3、临聘人员调减工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,535,749.82元。基本支出与上年对比减少370, 687 .59元,主要原因分析1、在职人员调资；2、厉行节约，减少办公费、公务接待费开支；3、临聘人员调减工资。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.74%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧报社本级机构为完成特定的任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,000.00元。与上年的支出数0元相对比增加了15,000.00元,主要原因分析：2018年度财政部门调整项目安排。具体项目开支及开展工作情况：该项目开支主要用于与残疾人宣传项目工作相关的资料印刷。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧报社2018年度一般公共预算财政拨款支出2,495,749.82元,占本年支出合计的97.84%。与上年对比有所减少,主要原因分析：1、在职人员调资；2、厉行节约，减少办公费、公务接待费开支；3、临聘人员调减工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出198,104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于在职人员绩效工资发放；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）2070408出版发行支出2,015,912.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等在内的工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出、包括办公费、印刷费在内容的商品福利支出。

  8.社会保障和就业（类）支出162,864.70元（其中：2080502事业单位离退休360.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145，490.00元，2081199其他残疾人事业支出15，000.00元，2089901其他社会保障和就业支出2，014.70元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险费及其他社会保障缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出118,869元（其中：2101102事业单位医疗82，203.00元，2101103公务员医疗补助36，666.00元）占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧报社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,000.00元，支出决算为12,685.29元，完成预算的7.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,193.29元，完成预算的25.48%；公务接待费支出决算为2,492.00元，完成预算的2.08%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务用车，减少公务接待人次、降低接待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少40,071.71元，下降75.96%。其中：因公出国（境）费支出决算去年今年均无发生数。公务用车购置及运行费支出比决算增加252.29元，增长2.54%；公务接待费支出决算减少40,324.00元，下降94.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：减少公务用车，减少公务接待人次、降低接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,193.29元，占80.36%；公务接待费支出2,492.00元，占19.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,193.29元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无

公务用车运行维护支出10,193.29元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出行及记者采访派车等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,492.00元。其中：

国内接待费支出2,492.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到报社商洽合作业务的单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧报社2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。(报社属事业单位，无机关运行经费支出)。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧报社资产总额815,846.70元，其中，流动资产198,704.70元，固定资产617,142.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102,184.80元，其中：流动资产增加124,345.20元，固定资产减少226,530.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值246,000.00元；报废报损资产2项，账面原值248,900.00元，实现资产处置收入6,891.58元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额48,710元,其中：政府采购货物支出24,180元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出24,530元;授予中小企业合同金额48,710.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）为我社开展报刊发行方面的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于退休人员的经费支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助（项）主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100856001111