中国共产党个旧市委员会办公室2018年部门决算公开

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中国共产党个旧市委员会办公室2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党个旧市委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党个旧市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作。负责督办上级党委领导批示和上级党委机关交办件；对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责市委重要会议的安排、组织和会务工作；负责全市党政专用通信网络和系统的运行维护，安全管理和通信保障工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍:深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障四大职能，切实抓好为市委和领导服务，进一步理清思路，埋头苦干，开拓创新，做好信息调研、督查、保密、秘书等各项工作，促进办公室各项工作再上新水平、新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。

分别是：

1. 中共个旧市委办公室

2. 个旧市文件资料销毁中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委员会办公室2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制10人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员9人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会办公室2018年度收入合计8,415,953.91元。其中：财政拨款收入8,415,953.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少58.02%，主要原因分析是本年目标考核奖等项目收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会办公室2018年度支出合计7,912,126.42元。其中：基本支出7,190,298.39元，占总支出的90.88%；项目支出721,828.03元，占总支出的9.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少60.06%,主要原因分析是本年度减少目标考核奖等项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党个旧市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,190,298.39元。与上年对比减少4.49%，主要原因分析厉行节约，办公经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.07%，人均年支出153,953.47元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.93%，人均年支出13,262.77元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党个旧市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出721,828.03元。与上年对比减少94.12%,主要原因分析本年度减少目标考核奖等项目支出。具体项目开支及开展工作情况一般行政管理事务支出674,604.96元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出11,000.00元；其他社会保障和就业支出36,223.07元。主要项目有：专项切块工作经费、开展困难家庭未成年人救助和相关未成年人教育活动经费；春节走访慰问活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出7,912,126.42元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少60.06%,主要原因分析本年度减少目标考核奖等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,569,388.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.03%。其中：2013101行政运行支出5,883,783.39元，用于在职人员工资福利支出及人员经费支出；2013102一般行政管理事务支出674,604.96元，用于专项切块经费等支出；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出11,000.00元，用于开展困难家庭未成年人救助和相关未成年人教育活动经费支出；

  2.社会保障和就业（类）支出827,527.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休支出65,060.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出586,174.00元，2080801死亡抚恤支出140,070.00元，2089901其他社会保障和就业支出36,223.07元。主要用于退休人员书报费和遗属工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、春节走访慰问活动经费支出；

  3.医疗卫生与计划生育（类）支出515,211元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。其中：2101101行政单位医疗支出346,484.00元、2101103公务员医疗补助支出168,727.00元。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为574,000.00元，支出决算为46,635.27元，完成预算的8.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,399.27元，完成预算的3.03%；公务接待费支出决算为29,236元，完成预算的5.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定和严控公车出行，厉行节约使公务用车运行费和公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少316,287.71元，下降87.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少166,798.36元，下降90.55%；公务接待费支出决算减少149,489.35元，下降83.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17,399.27元，占37.31%；公务接待费支出29,236元，占62.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,399.27元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17,399.27元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡扶贫、下乡指导工作、到上级单位汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,236元。其中：

国内接待费支出29,236元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口单位、部门到个旧市交流、学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会办公室2018年机关运行经费支出570,299.02元，与上年对比减少25.39元,主要原因分析因工作需要差旅费、培训费等减少。部门机关运行经费主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党个旧市委员会办公室资产总额3,654,250.02元，其中，流动资产1,154,294.73元，固定资产2,499,955.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加198,398.75元，其中：流动资产增加487,210.55元，固定资产减少288,811.8元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产74项，账面原值390,940元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额135,353.98元,其中：政府采购货物支出74,123元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出61,230.98元;授予中小企业合同金额135,353.98元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100420101111