中国共产党个旧市委员会组织部2018年部门决算公开

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中国共产党个旧市委员会组织部2018年度部门

决算

   第一部分  中国共产党个旧市委员会组织部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党个旧市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇、区、处）的干部教育工作；协助各乡（镇、区、处）各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局

11.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，个旧市委组织部在中共个旧市委的正确领导和州委组织部的具体指导下，紧扣以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和全国、全省、全州组织工作会议精神为主线，围绕市委、市政府脱贫攻坚、环保整治、省级文明城市创建、民族团结进步示范创建等中心工作，深入实施素质提升、规范达标、聚人汇智三项工程，抓好“两学一做”常态化制度化、“基层党建巩固年”重点任务、考核督导、服务保障四项工作的“1134”党建工作思路，全市党建责任进一步压实,思想理论进一步提高，基层组织力进一步提升，骨干队伍进一步建强，自身建设进一步过硬，有效推动全市组织工作高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委员会组织部2018年末实有人员编制36人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会组织部2018年度收入合计6,188,935.03元。其中：财政拨款收入6,188,935.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年6,595,590.35元减少6.67%，主要原因是2018年未出现大幅度的人员工资调整情况。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会组织部2018年度支出合计6,139,373.79元。其中：基本支出4,701,255.44元，占总支出的76.58%，与上年度相比减少39.47%，主要原因是厉行节约，预算减少；项目支出1,438,118.35元，占总支出的23.42%，与上年度相比减少60.37%，主要原因是厉行节约，节省开支，项目预算减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年的支出的8,821,600.12元相比减少2,682,226.33元，减幅达30.40%，主要原因是在职人员较2017年年末数减少2人，离休人员减少2人，人员工资支出减少，厉行节约，年初预算减少，节省开支力度大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部机构正常运转的日常支出4,701,255.44元。与上年度相比减少39.47%，主要原因是主要原因是在职人员较2017年年末数减少2人，离休人员减少2人，人员工资支出减少，同时2018年人员经费和人员工资都未作大幅调整，厉行节约，预算减少，节省开支力度大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,370,358.03元占基本支出的92.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费330,897.41元占基本支出的7.04%。具体款项支出如下：2013201项（行政运行）支出3,463,204.04元；2080501项（归口管理的行政单位离退休)支出78,448元；2080505项（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出342,563元；2080801项（死亡抚恤）支出468,866元；2080802项（伤残抚恤）支出81,477.4元；2101101项（行政单位医疗）支出188,744元；2101103项（公务员医疗补助）支出77,953元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,438,118.35元。与上年3,628,592.79元对比减少2,190,474.44元，减幅60.37%，主要原因是厉行节约，节省开支，项目预算减少。具体项目开支及开展工作情况2013202项（一般行政管理事务）支出831,758.35元,与上年度相比减少；2013299项（其他组织事务支出）支出606,360元。主要开展党的十九大精神干部专题培训工作、2018年农村（社区）党员教育培训、2018年县市非公经济组织和社会组织基层党组织党建工作、党建工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出6,139,373.79元,占本年支出合计的100%。与主要原因是2018年整体预算中项目支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,901,322.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.83%。其中：2013201项（行政运行）支出3,463,204.04元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、住房公积金、办公费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等支出；2013202项（一般行政管理事务）支出831,758.35元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出；2013299项（其他组织事务支出）支出606,360元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用等支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出971,354.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%。其中:2080501项（归口管理的行政单位离退休)支出78,448元，主要用于其他商品和服务支出、离休费支出；2080505项（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出342,563元，主要用于单位承担部分的机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801项（死亡抚恤）支出468,866元，主要用于离休人员死亡抚恤费支出；2080802项（伤残抚恤）支出81,477.4元，要用于残疾职工伤残抚恤及护理费支出。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出266,697元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。其中：2101101项（行政单位医疗）支出188,744元，主要用于单位承担的职工基本医疗保险缴费支出；2101103项（公务员医疗补助）支出77,953元，主要用于单位承担的公务员医疗补助缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为566,800元，支出决算为140,319.50元，完成预算的24.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,548元，完成预算的7.08%；公务接待费支出决算为131,771.50元，完成预算的29.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因组织部严格按照过紧日子、厉行节约、严禁铺张浪费的要求，“三公”经费逐年递减。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少70,708.50元，下降33.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,561元，下降61.34%；公务接待费支出决算减少57,147.50元，下降30.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因组织部严格按照过紧日子、厉行节约、严禁铺张浪费的要求，“三公”经费逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,548元，占6.09%；公务接待费支出131,771.50元，占93.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8,548元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,548元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，2016年8月完成公车改革后组织部仅保留了1辆机要通讯用车）。主要用于组织部开展各项应急工作使用公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出131,771.50元。其中：

国内接待费支出131,771.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,312人（其中：外事接待人次0人）。主要用于于组织部开展正常组织工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会组织部2018年机关运行经费支出330,897.41元，与上年561,793.77元对比减少230,896.36元,下降41.10%主要原因分析因为2017年采购了一批办公设备，参加全市工间操展演又采购了一批运动服，2018年无此项支出，同时年初预算减少，严控各项开支结果。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党个旧市委员会组织部资产总额3,319,277.87元，其中，流动资产1,383,327.07元，固定资产1,935,950.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少361,981.31元，其中;流动资产减少79,832.31元，固定资产减少282,149元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额101,214元,其中：政府采购货物支出97,214元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出4,000元;授予中小企业合同金额101,214元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

    无。

（二）项目支出绩效自评

    无。

（三）项目绩效目标管理

无。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

详见附表13。

（五）部门整体支出绩效自评表

详见附表14。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、2013201  行政运行  反映行政单位的基本支出

2013202  一般行政管理事务  反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

2013299  其他组织事务支出  反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

2080501  归口管理的行政单位离退休

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080802  伤残抚恤

2101101  行政单位医疗

2101103  公务员医疗补助

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100420301111