中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100413101000 

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2018年度部门决算 

　　   第一部分  中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全州经济社会发展献策出力。 

　　政协个旧市委员会设办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史和学习委员会、委员联络委员会。各内设机构在常委会和主席会议领导下开展工作，主要职责是： 

　　负责组织、协调和承办市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议的会务工作；责任落实市政协全体会议、常务委员会会议的决议、决定和党组会议、主席会议决定的工作；负责市级机关、市属部门、政协各专门委员会、政协各参加单位和政协委员的联系协调工作；负责市政协常委会组织的视察、调研等活动的协调、联系和服务工作等。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，在中共个旧市委的正确领导下，市政协常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中共十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢牢把握团结和民主两大主题，紧扣市委“12536”总体发展思路，切实履职尽责，主动作为促发展、竭尽全力助脱贫、凝心聚力建和谐。为助推全市高质量发展、打赢脱贫攻坚战、建设新时代团结进步美丽个旧作出了积极贡献。 

　　一、基本工作情况 

　　年内，召开了13次党组会、4次常委会、10次主席会、17次专题协商会，组织政协委员开展调研视察25次，形成调研报告21份；1月7日-11日举行了政协个旧市第十二届委员会第二次会议；全会期间，政协委员围绕“一府两院”工作报告及其他相关报告，通过分组讨论进行全面的政治协商，坦诚发表意见和建议，形成综合意见建议92条报送市委、市政府，并送达相关部门。  

　　年内，积极参加戈贾森林公园、老城区道路提升改造、大屯新区道路绿化规划、青年路提升改造等重大决策听证会、项目评审会，并提出政协的意见、建议，充分发挥政协民主监督、参政议政的职能作用。 

　　年内，政协常委会主要听取了市政府对个旧市2018年上半年、全年国民经济和社会发展情况的通报,听取了市政府关于精准扶贫的工作情况,协商讨论了沙甸、大屯撤区镇改街道工作情况报告，协商讨论了中共个旧市委常委会工作报告（草案）。 

　　政协常委会牢固树立中心意识，紧紧围绕市委、市政府中心工作履行职能，自觉把政协工作融入到全市工作大局中去思考、谋划和推进，力求各项工作围绕中心不偏离、服务大局不缺位。 

　　（一）主要调研视察工作 

　　常委会将南北部选矿试验示范工业园区建设、全域旅游项目建设、大屯海湿地保护与开发利用等课题确定为重点课题，组织委员开展专题调研视察，深入分析项目建设中存在的困难和问题，提出对策建议15条，为进一步落实环保督察整改措施、打造全域旅游发展新格局、加大湿地资源开发与利用力度积极建言献策。根据市委的工作安排，积极参与全市推行河长制工作情况督查，多次深入重点区域开展工作，针对存在问题，提出意见建议，督促问题整改，有力促进我市河长制工作的开展和相关政策措施的落实。 

　　持续关注我市实施乡村振兴战略的示范性重点项目——鸡街镇乍甸牛奶小镇建设项目，组织委员开展专题调研。针对项目建设中娱乐设施单一、缺乏深度开发资金、开发动力不足等存在困难和问题，提出以人才建设筑底子、打造牛奶小镇“筑巢引凤”新模式，以文化建设增底蕴、朝着“好故事就是印钞机”的方向努力，以项目建设展新姿、用灵巧创意增添牛奶小镇独特魅力等对策建议。 

　　紧扣我市农业供给侧结构性改革，推进现代农业园区及示范基地建设，打造各具优势的高原特色农业发展示范点，组织委员对高原特色农业发展进行视察。在充分了解我市高原特色农业发展现状的基础上，针对农业基础设施建设滞后、土地流转体制机制不健全、争取项目和资金难度大、农产品深加工不够和抵御市场风险能力弱、电子商务发展滞后等瓶颈问题，提出抓住机遇谋特色发展、规划引领多措并举、完善市场服务体系等8个方面的意见建议，着力破解发展难题。 

　　认真贯彻落实党的民族政策和宗教工作的基本方针，紧紧围绕我市民族团结进步示范创建工作切实履行职能，促进我市民族团结进步、宗教和顺、社会和谐稳定。围绕我市民族团结进步示范创建工作，市政协主要领导带队，组织各委室主任、各民主党派负责人和相关职能部门深入贾沙乡、卡房镇视察创建工作进展情况；组织委员深入沙甸区开展调研，针对创建工作中存在的困难和问题，提出对策建议，积极助推民族团结进步示范创建工作。组织召开民族宗教工作情况通报会，充分了解我市民族宗教工作情况，与民族宗教界人士交流座谈，听取意见建议，努力营造民族团结、宗教和顺的良好氛围。 

　　（二）提案工作 

　　市政协十二届二次会议以来审查立案的139件提案中，民生类提案占50%以上，确定的19件重点提案中也有50%以上的提案事关民生问题。为促进提案所提惠民建议得到切实转化和落实，提案工作始终抓好关键环节，在提高提案办理实效上下功夫，通过市政府领导领办、市政协领导督办重点提案，加大提案办理协商力度、规范提案办理运行机制、追踪反馈提案办理成果运用、开展提案办理“回头看”等工作方式，促进民生类提案落到实处。 

　　（三）脱贫攻坚工作 

　　以助力脱贫攻坚为己任，坚定地扛起政治责任、体现政协担当，积极投身全市脱贫攻坚主战场。政协领导班子以身作则，沉下身子、深入村子，分别对挂包乡镇和贫困村开展深入细致的调度工作和帮扶工作。按照省、州政协关于在全省政协系统开展脱贫攻坚助推行动的统一部署，结合我市脱贫攻坚工作实际，研究出台全市政协系统开展脱贫攻坚助推行动实施意见，扎实开展“七个助推”和“十个一”活动，按照群众所需、政协可为、委员所能的原则，组织政协各参加单位和广大政协委员积极参与脱贫攻坚助推行动。年内投入产业扶贫资金50.72万元，受益群众3535人 ，投入就业扶贫资金36.55万元，受益群众2626人，投入教育扶贫资金51.83万元，资助贫困学生330人，投入健康扶贫资金3.4万元，受益群众480人，投入科技扶贫资金4.99万元，受益群众962人，投入文化扶贫资金10.75万元，受益群众3991人，开展爱心义捐活动136次，义捐资金127万元，提出精准扶贫建议97条；组织州政协委员个旧活动组开展爱心义捐活动，义捐资金9.4万元，为打好打赢全市脱贫攻坚战贡献政协力量、体现政协担当。市政协机关不断强化责任落实，提高帮扶实效，扎实开展精准帮扶，全年共投入扶贫资金33.66万元，协调帮扶项目1个，协调资金310万元，硬化大屯镇土基甸村至蚂蝗塘通村道路3.13公里，为全市脱贫攻坚倾尽全力、倾注真情。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2018年度收入合计11,263,599.72元。其中：财政拨款收入11,263,599.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年度收入12,340,172.38元。其中：财政拨款收入12,340,172.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。今年与上年对比减少1,076,572.66元。主要原因分析是减少了人员及经费补助等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2018年度支出合计11,291,652.8元。其中：基本支出8,967,584.17元，占总支出的79.42%；2017年度支出合计12,385,264.38元，其中基本支出9,551,459.05元，占总支出的77.12％.与上年对比减少583,874.88元，主要是减少人员经费开支，具体如下： 

　　201一般公共服务支出7,278,674.75元，占基本支出的81.17%，其中：2010201行政运行7,278,674.75元，主要用于人员工资支出。比上年减少537,385.92元。 

　　208社会保障和就业支出1,049,982.42元，占基本支出的11.71%，其中2080501行政单位离退休147,085元，比上年减少212,041.38元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出735,235元，比上年减少21,226元，2080801死亡抚恤费135,537.20元，2089901其他社会保障和就业支出32,125.22元，主要用于支付离退休人员工资及养老保险和死亡抚恤金。 

　　210医疗卫生与计划生育支出638,927元，占基本支出的7.12%，其中2101101行政单位医疗413,753元，比上年减少13,126元，2101103公务员医疗补助225,174元，比上年减少10,210元。 

　　2018年项目支出2,324,068.63元，占总支出的20.58%；具体如下 

　　其中:2010202一般行政管理事务支出1,198,539.37元，占项目支出的51.57%主要用于领导切口经费支出、《个旧政协》印刷支出、办公费、会议费、差旅费等支出。2010205委员视察43,500元，站项目支出1.87%主要用于政协委员培训费。2010299其他政协事务支出1,082,029.26元，占项目支出的46.56%，主要用于委员视察、委员履职、政协基层建设等工作开支。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 

　　2018年具体支出情况： 

　　包括基本工资2,057,864元、津贴补贴2,924,386.30元，奖金995,008元，养老保险735,238元，医保413,753元，公务员医疗补助225,174元，其他社会保险51,006.32元，公积金447,312元，其他工资福利49,561.56元人员经费支出占基本支出的91.26%；办公费1,247,292.08元、印刷费39,950元、水电费49,550.40元、邮电费29,312.13元，物业费564元，差旅费114,837元，维修费37,264.2元，会议费173,507元，培训费28,700元，接待费126,260.7元,劳务费428,807.51元，工会费39,270元，车辆运行费10,979元，其他交通费605,820元，其他商品支出25,981.4元，办公设备购置41,310元等日常公用经费占基本支出的8.74%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,967,584.17元。2017年度用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,551,459.05元。本年与上年对比减少583,874.88元,主要原因是减少人员经费开支。（其中：基本支出8,967,584.17元，占总支出的79.42%；具体如下： 

　　201一般公共服务支出7,278,674.75元，占基本支出的81.17%，其中：2010201行政运行7,278,674.75元，主要用于人员工资支出。 

　　208社会保障和就业支出1,049,982.42元，占基本支出的11.71%，其中2080501行政单位离退休147,085元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出735,235元，2080801死亡抚恤费135,537.20元，2089901其他社会保障和就业支出32,125.22元，主要用于支付离退休人员工资及养老保险和死亡抚恤金。 

　　210医疗卫生与计划生育支出638927元，占基本支出的7.12%，其中2101101行政单位医疗413,753元，2101103公务员医疗补助225,174元。 

　　包括基本工资2,057,864元、津贴补贴2,924,386.30元，奖金995,008元，养老保险735,238元，医保413,753元，公务员医疗补助225,174元，其他社会保险51,006.32元，公积金447,312元，其他工资福利49,561.56元人员经费支出占基本支出的91.26%；办公费13,944.8元、水电费49,550.40元、邮电费28,237.13元，物业费564元，差旅费3,800元，维修费1,480元，接待费610元,劳务费171,896.46元，工会费39,270元，车辆运行费10,979元，其他交通费456,450元，其他商品支出7,155元等日常公用经费占基本支出的8.74%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,324,068.63元。2017年度用于保障政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,833,805.33元。与上年对比减少了509,736.70万元，主要减少了政协委员培训费等开支。(其中:2010202一般行政管理事务支出1,198,539.37元，占项目支出的51.57%主要用于领导切口经费支出、《个旧政协》印刷支出、办公费、会议费、差旅费等支出。2010205委员视察43,500元，站项目支出1.87%主要用于政协委员培训费。2010299其他政协事务支出1,082,029.26元，占项目支出的46.56%，主要用于委员视察、委员履职、政协基层建设等工作开支。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 

　　具体项目开支：政协委员履职费及宣传、视察工作经费及州补基层政协建设经费及政协委员培训费等 。包括办公费1,233,347.28元、印刷费39,950元、邮电费1,075元，差旅费111,037元，维修费135,784.2元，会议费173,507元，培训费28,700元，接待费125,650.7元,劳务费256,911.05元，其他交通费149,370元，其他商品支出18,826.4元，办公设备购置41,310元等日常公用经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出11,291,652.8元,占本年支出合计的100%。部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,340,172.38元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了1,048,519.58元，变动原因是减少人员经费预算。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出9,602,743.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%。其中：2010201行政运行7,278,674.75元，主要用于人员工资支出。2010202一般行政管理事务支出1,198,539.37元，主要用于领导切口经费支出、《个旧政协》印刷支出、办公费、会议费、差旅费等支出。2010205委员视察43,500元，主要用于政协委员培训费。2010299其他政协事务支出1,082,029.26元，主要用于维持本单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及政协委员视察、培训、履职等工作支出。 

　　    2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,049,982.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。其中：2080501行政单位离退休147,085元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出735,235元，2080801死亡抚恤费135,537.20元，2089901其他社会保障和就业支出32,125.22元，主要用于支付离退休人员工资及养老保险和死亡抚恤金。 

　　主要用于本单位养老保险的支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出638,927元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。其中2101101行政单位医疗413,753元，2101103公务员医疗补助225,174元。主要用于本单位医保、公务员补助等支出。 

　　    10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　    23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为780,000元，支出决算为137,239.7元，完成预算的17.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,979元，完成预算的4.57%；公务接待费支出决算为126,260.7元，完成预算的23.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革及节约了接待费的开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少96,741.3元，下降41.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,379元，增长1,729.83%；公务接待费支出决算减少107,120.3元，下降45.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了接待费的开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,979元，占8%；公务接待费支出126,260.7元，占92%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,979元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出10,979元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出126,260.7元。其中： 

　　国内接待费支出126,260.7元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次631人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协日常业务工作需要的接待。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2018年机关运行经费支出783,936.79元，与上年对比减少38420.42,主要原因分析减少了接待费的开支。部门机关运行经费主要用于开支人员经费及日常工作. 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会资产总额4,756,506.71元，其中，流动资产2,306,587.95元，固定资产2,449,918.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）1,467,501.53元，其中;流动资产（减少）434,243.53元，固定资产（减少）1,033,258元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆（其中报损车辆2辆），账面原值735,704元；报废报损资产46项，账面原值389,494元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额70,480元,其中：政府采购货物支出70,480元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额70480元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　五、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　监督索引号53250100413101111