个旧市人民代表大会常务委员会2018年部门决算公开

监督索引号53250100410101000

个旧市人民代表大会常务委员会2018年度

部门决算

   第一部分  个旧市人民代表大会常务委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市人大常委会机关，属地方国家权力机关，其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施，依法对本级“一府一委两院”实施法律监督和工作监督。

（二）2018年度重点工作任务介绍

个旧市人大常委会坚持围绕全市工作大局开展监督工作。围绕全面深化改革、脱贫攻坚和全面推进依法治市建设的新要求，选准题目、突出重点、把握力度、讲求实效，综合运用法定监督方式，加强对“一府一委两院”的监督，强化监督的刚性约束。2018年，市人大的监督工作紧扣党的十九大精神，以市委工作要点和“十三五”规划确定的重点任务为切入点和着力点，切实推动我市改革发展稳定各项事业全面深入开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市人民代表大会常务委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：个旧市人大常委会机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人民代表大会常务委员会2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休5人，退休0人（工资在社保发放）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民代表大会常务委员会2018年度收入合计11,820,715.95元。其中：财政拨款收入11,820,715.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比下降5.15%，减少608,549.71元，主要原因分析绩效工资减少，退休人员工资转入社保发放。

二、支出决算情况说明

个旧市人民代表大会常务委员会2018年度支出合计11,518,818.76元。其中：基本支出10,069,411.75元，占总支出的87.42%；项目支出1,449,407.01元，占总支出的12.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比下降13.24%,减少1758451.84元，主要原因分析绩效工资减少，退休人员工资转入社保发放等导致支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,069,411.75元。与上年对比下降0.11%,主要原因绩效工资减少，退休人员工资转入社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.71%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,449,407.01元。与上年对比下降120.58%，减少1,747,652.52元,主要原因分析：比上年会议用设备购置支出减少，部分产业扶贫资金支出渠道变化等原因导致支出减少。2018年具体项目开支：个旧市第十七届人民代表大会第二次会议经费、人大常委会履职经费、代表学习考察及专题培训费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出11,518,818.76元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1658451.84元，下降14.4%,主要原因分析2017年退休费纳入一般公共预算财政拨款支出决算内，2018年绩效工资减少，退休费不在本单位发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务201（类）支出8,920,499.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.44%。其中：2010101款行政运行支出7,471,092.80元，2010102款一般行政管理支出739,481.98元，2010104款人大会议支出144,066.42元，2010107款人大代表履职能力提升支出476,375.61元，2010108款代表工作支出77,448.0元，2010199款其他人大事务支出12,035.00元。主要用于在职人员工资、公用经费，人大代表活动经费，开展专题调研、视察、检查和工作评议经费等项目资金。

  2.社会保障和就业208（类）支出1,923,058.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.69%。其中：2080501款归口管理的行政单位离退休支出808,546.00元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出769,096.00元，2080801款死亡抚恤支出313,629.20元，2089901其他社会保障和就业支出（残疾人就业保障金）31,787.75元。主要用于离休人员经费及在职职工养老保险缴费、死亡抚恤金、残疾人就业保障金。

  3.医疗卫生与计划生育210（类）支出675,260元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。其中：2101101款行政单位医疗支出427,239.00元，2101103款公务员医疗补助支出248,021.00元。主要用于行政单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为750,000元，支出决算为68,185.77元，完成预算的9.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,925元，完成预算的11.85%；公务接待费支出决算为62,260.77元，完成预算的8.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2018年，我单位公务用车费用仅为本单位留用车运行费用，不包括平台用车费用。二是公务接待厉行节约，杜绝铺张浪，节约支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少37,322.23元，下降35.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,095元，增长613.86%；公务接待费支出决算减少42,417.23元，下降40.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2018年，我单位公务用车费用仅为本单位留用车运行费用，不包括平台用车费用。二是公务接待厉行节约，杜绝铺张浪，节约支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5,925元，占8.69%；公务接待费支出62,260.77元，占91.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,925元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,925元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市人大常委会机关机要通信等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出62,260.77元。其中：

国内接待费支出62,260.77元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次623人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来我市调研、视察等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民代表大会常务委员会2018年机关运行经费支出675,830.27元，与上年对比减少58,103.31元，下降7.92%，主要原因分析：厉行节约，节约支出。部门机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市人民代表大会常务委员会资产总额3,703,234.6元，其中，流动资产983,975.1元，固定资产2,719,259.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少322,230.04元，其中;流动资减少177,296.04元，固定资产减少144,934元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值249,300.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额177,956元,其中：政府采购货物支出177,956元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），为基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理（项），开展专题调研、视察、检查和工作评议活动开支。

五、一般公共服务（类）人大事务（款）人代会议（项），为人代会议经费开支。

六、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项），为人大代表履职费能力提升开支。

七、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），为市人大代表履职费及活动费开支。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项），为其他人大事务开支。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为离退休费用开支。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项），为机关事业单位养老保险开支。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），为机关事业单位职业年金缴费开支。

十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），为机关事业单位职工死亡抚恤开支。

十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和变业支出（款）其他社会保障和变业支出（项），为机关事业单位残疾人就业保障金开支。

十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），为医疗费开支。

十五、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为公务员医疗补助开支。

十六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100410101111