个旧市2018年政府决算公开

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个旧市2018年地方财政决算报告

——2019年6月20日在个旧市第十七届人大常委会第二十六次会议上

市财政局局长   李  剑

主任、各位副主任，各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会本次会议作个旧市2018年地方财政决算报告，请予审议。

一、2018年地方财政决算情况

（一）全市一般公共预算执行情况

2018年，全市一般公共预算收入完成128,226万元，比上年决算数增长6.4%，增收7,710万元。一般公共预算支出完成390,623万元，比上年决算数增长4.2%，增支15,907万元。

全市一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入128,226万元，上级补助收入263,514万元，一般债券转贷收入14,527万元，调入预算稳定调节基金358万元，调入资金19,101万元，收入方总计425,726万元；一般公共预算支出390,623万元，上解支出15,725万元，债务还本支出14,527万元，安排预算稳定调节基金1,784万元，结转下年支出3,067万元，支出方总计425,726万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）全市政府性基金预算执行情况

2018年，全市政府性基金预算收入完成47,213万元，比上年决算数增长42.7%，增收14,127万元。全市政府性基金预算支出完成61,315万元，比上年决算数增长236.3%，增支43,083万元。

全市政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入47,213万元，上级补助收入2,863万元，上级转贷新增专项债券收入30,000万元，收入方总计80,076万元；政府性基金预算支出61,315万元，政府性基金预算调出资金17, 847万元，上解支出914万元，支出方总计80,076万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

由于州财政局与我市结算尚未完成，部分数据会有所变化，待州财政局批复我市结算后，届时再将有关变化情况向市人大常委会报告。

（三）国有资本经营预算收支情况

2018年，全市国有资本经营预算上级补助收入2,337万元，主要是省级财政安排下达省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金；国有资本经营预算支出2,337万元，收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2018年，全市社会保险基金收入198,016万元，比上年决算数下降18.4%，减收44,708万元。社会保险基金支出190,325万元，比上年决算数下降18.7%，减支43,812万元。当年收支结余7,691万元，年末滚存结余62,226万元，其中：企业职工基本养老保险结余19,915万元；城乡居民基本养老保险结余19,075万元；城镇职工基本医疗保险结余7,294万元；城乡居民基本医疗结余13,074万元；机关事业单位基本养老保险结余332万元；工伤、生育、失业保险结余2,536万元。

二、2018年财政运行的主要情况

（一）培财源抓收入，财政“蛋糕”进一步做大

市政府财政部门始终坚持把做大财政“蛋糕”作为第一位的工作目标。一是支持经济转型升级，巩固壮大税源基础。认真落实中央和省、州出台的一系列稳增长政策，为企业筹措资金6,573万元，推动传统产业加快转型升级，支持企业用于产业转型、技术改造等方面；首次争取到“中国好粮油”示范企业建设资金1,183万元，支持大红屯完善优质粮食产业链建设；安排资金199万元对产值增速较大、营业收入增长较快以及纳规升规等企业进行奖励扶持；安排贴息资金1,089万元，帮助企业解决融资难题，新增发放463户创业担保贷款5,750万元，带动就业人数1,758人。二是依法组织收入。积极开展全市重点税源企业和重点税源项目调研，坚持依法征收、应收尽收，加强重点税源企业稽查，严厉打击偷漏税行为，规范非税征管和涉企收费清理，认真开展财政收入真实性核查，坚决禁止虚收空转行为，着力提升财政收入质量，税收收入增长19.2%，增速高于非税收入，非税收入占比较2017年下降了7个百分点。三是争取资金规模再创历史新高。2018年争取到上级财政预算内各项转移支付资金27.69亿元，较2017年增加1.66亿元，增长6.4%，其中一般性转移支付资金15.75亿元，总量排名全州十三县市首位；争取到债券资金4.45亿元，同比增长42%，其中：新增土地储备专项债券资金3亿元、置换一般债券资金1.45亿元。

（二）惠民生促公平，各项民生福祉进一步改善

紧紧围绕以人民为中心的发展思想，加快基本公共服务均等化进程，突出补短板强弱项，持续增加财政民生投入。2018年，全市财政民生支出达347,828万元，比上年增长10.7%。一是积极支持“三农”发展。继续实施惠民补贴政策，发放农业支持保护耕地力补贴1,513万元，受益农户4.36万户；补助农户农机购置补贴240万元，受益农户915户；发放草原生态保护补助210万元，受益农户3.28万户。大力推进农田水利基础设施建设，投入资金1,259万元，实施高效节水、山区小水网建设等工程；投入资金2,776万元，实施天保工程管护、森林生态效益补偿、退耕还林、造林和陡坡地治理等项目；筹措资金2,800万元用于老阴山护林防火瞭望台建设。深入推进农村综合改革，争取村级公益事业一事一议财政奖补普惠制、“四位一体”、美丽乡村等农村综合改革项目资金1,126万元，实施24个项目，惠及农户4,146户，村民15,112人。二是全力推动教育事业优先发展。完善城乡义务教育经费保障机制，继续实施义务教育“两免一补”、农村义务教育阶段学生营养改善计划、寄宿生生活补助等政策，推动义务教育均衡发展；全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，累计投入资金2.66亿元，实施全面改薄、校安工程项目229个，目前已完成218个项目，累计规划新建校舍建筑面积17.3万平方米，已竣工校舍面积17.1万平方米。三是大力推进医疗卫生事业发展。筹措资金64,395万元，保障全市城镇职工及城乡居民基本医疗保险参保人员38.01万人的就医需求；筹措资金878万元，对困难群体实施医疗救助；全年投入2,529万元用于基本公共卫生财政补助，年人均标准提高到55元，人民群众的健康保障水平不断增强。四是着力筑牢社会保障底线。筹措资金92,519万元，保障企业职工养老保险及城乡养老保险参保人员5.72万人的待遇发放；累计发放低保金11,697万元，足额保障城乡低收入人群低保金领取；发放高龄保健补助518万元、安排老年人免费乘坐公交车补助资金240万元，切实保障老年人福利。五是支持保障性住房建设。年内筹措各类资金21,894万元，有序推进6,192套城市棚户区改造工作；发放2,521户租赁补贴资金678万元，切实缓解低收入人群的住房问题。六是加大文化基础设施投入。全市文化体育与传媒支出2,765万元，支持“两馆一站”免费开馆、重点文物保护宝丰隆商号建筑群消防工程、农村中央广播电视节目无线覆盖、农村文化活动室等项目，助推全市文化事业发展。七是加大公共安全投入，推动“平安个旧”建设，维护社会稳定。支持公安、交警等部门业务经费、技术改造、装备升级等投入3,376万元，其中“智慧公安”城市监控系统投入1,200万元；禁毒经费投入429万元。安排专项资金50万元支持扫黑除恶专项斗争工作，社会治安持续好转。八是建立保障机制，解决收入分配突出问题。积极完善机关事业单位收入分配制度，进一步缩小机关事业单位绩效奖励差距；及时兑现乡镇岗位补贴、村委会（社区）干部待遇提标等政策，激发农村基层干部干事创业的热情。

（三）打硬仗扎硬寨，重点工作进一步有效保障

一是打好精准脱贫重点战役。落实财政扶贫资金稳定增长机制，全力助推脱贫攻坚。整合安排财政资金、小额扶贫贷款、行业和社会帮扶资金4.2亿元，其中：易地扶贫搬迁资金5,332万元、农村危房改造资金5,118万元、发放5,230万小额扶贫贴息贷款、资助建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险资金556万元、教育扶贫资金751万元、乡村公共服务岗位资金124万元。二是全力打好防范化解重大风险攻坚战。规范地方政府举债融资行为，加强隐性债务数据监测，坚决遏制隐性债务增量。强化政府债务限额管理，多渠道筹措偿债资金，有序化解存量债务。2018年争取置换一般债券资金1.45亿元、筹措其他资金2.92亿元，按时偿还政府债务本息4.37亿元，有效化解政府债务风险。三是攻克污染防治堡垒。投入环保治理资金10,171万元，建设完成鸡街镇工业废渣集中处置场一期项目、个旧市重金属在线监控平台建设工程等一批重金属污染治理项目；小凹塘、冲坡哨等重点片区环境综合治理力度不断加大；北部选矿试验示范工业园区加快推进；投入资金815万元，治理淘汰黄标车1,437辆。四是助推供给侧结构性改革。全力支持“三去一降一补”重点任务。全面落实减税降费政策。累计减免企业税收4,949万元、退税5,954万元；按要求停征、取消、降低中央和省、州设立的行政事业性等收费项目4个；阶段性降低社会保险费率；帮助全市117家企业争取稳岗补贴824万元，确保降费减负政策落到实处。五是充分发挥财政资金乘数效应。鸡街镇工业废渣集中处置场、个旧市大屯新区个屯路（延长线）建设工程等6个PPP项目均已进入财政部PPP综合信息平台库，目前正有序推进，项目总投资37.62亿元，政府投入资本金2.62亿元，撬动社会资本资金35亿元。六是加强基础设施建设。年内筹措资金16,190万元支持市区道路翻新、主城区外立面美化、金湖周边灯光亮化、红河大道提升改造、个屯路绿化亮化等一批“民心”工程；筹措资金6.6亿元推进大屯新区建设，中医院、教育园区、大屯新区截污干管及大屯新区路网建设等项目顺利实施。

（四）推改革建制度，财税改革进一步向纵深推进

一是深化全口径预算管理改革。政府所有收支100%纳入预算管理，由编制一本预算到编制四本预算上报人大审议，做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”，预算编制更细更实更全。二是健全财政资金统筹使用机制。健全存量资金与年初预算安排、年初可用财力与新增债券资金、一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹机制。三是硬化预算执行管理。继续实施预算执行目标考核制度，强化预算执行动态监控，解决预算执行前低后高问题，支出更加均衡。四是切实加快绩效预算改革。贯彻十九大“全面实施绩效管理”的要求，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，重点评价民生领域项目，继续开展部门整体支出评价，提高资金使用效益。五是着力打造透明预算。继续完善政府预决算、部门预决算以及“三公”经费等信息公开机制，拓宽公开渠道，规范公开方式，丰富公开内容。六是全面清理盘活财政存量资金。全年共盘活存量资金2.6亿元统筹用于亟需资金支持的重点领域，加快盘活资金的预算执行，切实提高资金使用效益。七是继续加强政府采购监管。2018年全市政府采购规模10,089万元，实际采购金额9,809万元，节约资金 280万元，节约率为 2.8%；进一步规范公务用车管理，健全公务用车定点加油、保险、维修制度。八是深化“放管服”改革。安排资金43万元继续支持政务服务中心实体大厅提升改造等，为群众办事提供便利。九是深入推进国库集中收付制度改革。构建全面系统的国库现金管理制度体系，加强库款与国库现金管理统筹，对所有预算单位的预算执行全过程实施动态监控，财政资金运行安全得到切实保障。

（五）抓法治强监管，依法理财进一步推进

一是加强监督检查力度。组织开展部门决算重点核查、会计监督检查等工作，确保财政资金使用安全性、规范性和有效性；组织开展政府采购代理机构检查工作；联合市纪委、市扶贫办等部门完成扶贫领域各项检查工作。二是牢固树立法治意识，始终坚持依法行政、依法理财。认真执行《预算法》等财经法规，把《预算法》的各项规定作为从事财政管理活动的行为准则，增强预算的法治性和约束力。三是依法接受人大监督，对人大作出的各项决议决定和意见认真吸纳和整改。高度重视审计查出的问题，深刻分析原因，督促各级各部门认真整改，并在部门预算编制和执行管理中狠抓落实。认真办理人大建议和政协提案，2018年财政部门共办理人大建议和政协提案35件，办复率、按时办结率均达100%。建立了市人大与政府财政部门的预算监督联网平台，实现实时监控。

主任、各位副主任，各位委员，2018年，在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下，市政府带领财税部门努力克服经济下行压力加大、刚性支出增长迅猛等诸多不利因素的影响，广开财源抓增收，优化结构保重点，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等重点工作，全市财政运行平稳。但仍面临着财政收入增长艰难、刚性支出增长迅猛、偿债压力大的困难和问题，财政收支矛盾异常突出，平衡压力加大。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，并继续采取积极有效措施，主动作为，攻坚克难，努力在新的起点上推动个旧经济社会的全面发展。

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