个旧市移民开发局2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100449501000 

　　个旧市移民开发局2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市移民开发局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市移民开发局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案：2018年贯彻执行移民安置的法律、法规、政策和上级人民政府批准的移民实施规则，管理移民资金，负责移民安置的计划统计工作，及时协调处理移民安置工作中出现的问题，协调项目法人与移民的关系。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　处理移民来信来访，配合有关部门做好工程区，安置区的社会稳定工作，组织对移民的生产技能培训，监督移民后期扶持规划的实施。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市移民开发局2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市移民开发局2018年度收入合计7,519,945元。其中：财政拨款收入7,519,945元，占总收入的100%；。与上年对比增加2,915,486.6元，主要原因分析人员经费增加，移民后期扶持项目经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市移民开发局2018年度支出合计3,590,129.92元。其中：基本支出1,379,201.74元，占总支出的38.42%；项目支出2,210,928.18元，占总支出的61.58%。与上年对比减少7,072,254.16元,主要原因分析人员调出减少1人，人员经费减少，项目支出相应减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,379,201.74元。与上年对比减少297,683.76元,主要原因分析人员减少一人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.53%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,210,928.18元。与上年对比减少6,774,570.4元,主要原因分析结存项目相应变少。具体项目开支及开展工作情况个旧市保和乡冷墩村傣族文化旅游开发项目、个旧市保和乡冷墩村游客接待中心附属设施建设项目、马堵山电站库区美丽家园路灯照明工程项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,969,001.74元,占本年支出合计的54.84%。与上年对比增加267,116.24元,主要原因分析人员工资增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出161,417元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。其中：201类03款99项（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出161,417元，主要用于奖励性绩效工资支出。 

　　  2.社会保障和就业（类）支出125,510元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。其中：208类05款02项（事业单位离退休）支出120元，208类05款05项（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出119,810元,208类99款01项（其他社会保障和就业支出）支出5,580元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。 

　　  3.医疗卫生与计划生育（类）支出92,893元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。其中：210类11款02项（事业单位医疗）支出66,324元，210类11款03项（公务员医疗补助）支出26,569元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出。 

　　  4.农林水（类）支出589,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.95%。其中：,213类99款99项（其他农林水支出）支出589,800元，主要用于移民后期扶持项目支出。 

　　  5.国土海洋气象等（类）支出999,381.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.76%。其中：220类01款50项（事业运行）支出999,381.74元，主要用于机构运转支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为184,200元，支出决算为43,578元，完成预算的23.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,694元，完成预算的48.32%；公务接待费支出决算为31,884元，完成预算的19.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约，在移民业务工作量增加的情况下，仍能较上年有所下降。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少65,223元，下降59.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少24,701元，下降67.87%；公务接待费支出决算减少40,522元，下降55.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行厉行节约，在移民业务工作量增加的情况下，仍能较上年有所下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,694元，占26.83%；公务接待费支出31,884元，占73.17%。具体情况如下： 

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出11,694元。其中： 

　　公务用车运行维护支出11,694元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展移民业务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　2.公务接待费支出31,884元。其中： 

　　国内接待费支出31,884元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次532人（其中：外事接待人次0人）。主要用于库区移民安置区村组干部等发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市移民开发局部门2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市移民开发局部门资产总额6,509,453.54元，其中，流动资产5,720,202.54元，固定资产784,651元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,504,218.14元，其中;流动资产增加2,504,218.14元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元; 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　监督索引号53250100449501111