个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年部门决算公开

监督索引号53250100449401000

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门决算

第一部分 个旧市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 第五部分  名词解释

第一部分  个旧市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党和国家有关爱国卫生工作的方针政策和法律法规，拟定有关管理制度和办法并组织实施；

2.协调做好全市城乡环境卫生整治与爱国卫生运动工作；

3.组织开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村和农村改水改厕等工作；

4.开展健康教育，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯；

5.组织开展防害除病工作；

6.承办市爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，个旧市爱国卫生运动委员会办公室工作在市委、市政府的正确领导下，在省、州爱卫办的具体指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以改善城乡环境卫生质量、提升群众幸福感为目标，坚持“政府组织、地方负责、部门协调、群众动手、科学治理、社会监督”的爱国卫生工作方针，全面贯彻落实党的十九大以及全国、省、州、市有关爱国卫生工作会议精神，在我市已连续四次蝉联“国家卫生城市”殊荣的基础上，按照《国家卫生城市》标准，充分发挥爱卫办的组织、协调作用，自加压力，迎难而上，真抓实干，进一步巩固和发展了“国家卫生城市”成果，促进了全市爱国卫生事业协调健康发展。

一是开展群众性爱国卫生运动形成常态。为进一步巩固和发展我市创卫固卫成果，制定下发《个旧市爱国卫生运动委员会关于开展以“提升环境  清洁城乡”为主题的爱国卫生运动的通知》。全市各级各部门紧扣活动主题，充分动员和组织广大人民群众参与清除城乡主次干道、城郊结合部、沟渠路边、集镇街面、小区、村庄裸露积存垃圾及“四害”孳生地及卫生死角，清理白色污染，加大对乱贴乱画、乱搭乱建、乱设摊点、乱挂招牌等现象的清理力度，打造优美整洁、文明舒适的人居环境。二是病媒生物预防控制成效明显。加强领导，分类指导，于2月在全市城乡范围内广泛开展以“灭鼠、灭蝇、灭蟑螂、灭蚊”为重点的爱国卫生活动。在城区，按照“四害”防治的标准和要求，做好对各重点单位、公共场所、居民区的全面清查工作，全面设立灭鼠毒饵和防鼠网设施的建设，以公共场所和餐饮单位为重点，采取强制药物消杀蟑螂和灭蚊蝇活动。各乡镇及郊区厂矿爱卫会严格按市爱卫会的工作部署，结合实际认真组织开展除“四害”活动，消除鼠类及蟑螂、蚊、蝇孳生地，病媒生物预防控制取得明显成效，在有效巩固“灭鼠先进城区”、“灭蟑螂先进城区”、“灭蚊先进城区”荣誉的基础上，2018年5月获省级“灭蝇先进城区”命名，进一步巩固了我市“国家卫生城市”荣誉成果。三是开展爱国卫生月活动形成制度。2018年是爱国卫生运动66周年，也是第30个全国爱国卫生月，市爱卫会于4月制定下发《个旧市爱国卫生运动委员会关于开展第30个爱国卫生月活动的通知》，在全市深入开展以“关注小环境 共享大健康”为主题的爱国卫生月活动， 4月30日，市爱卫办联合市文明办、市总工会、团市委、市场监管局、市健康教育所、市疾病预防控制中心、市城建监察大队等单位，在市工人文化宫大门口开展纪念爱国卫生运动66周年专题宣传活动。累计发放《个旧市巩固国家卫生城市成果宣传读本》、《合理营养 健康生活》、《云南省红河哈尼族彝族自治州个旧城市管理条例实施办法》等宣传册（单）1000余份（册），发放印有巩固创卫成果宣传内容的手抽纸、环保袋等4000余件，受教育群众达15000余人。据统计，全市爱国卫生月活动参与人数达9.835万人，清除垃圾1468吨,出动车辆727辆（次）,清理污水沟14963米,清除违章占道201处,清除乱贴小广告4620张，清除卫生死角1165处, 水井消毒1902口，农村卫生改厕443座，投放鼠药4736.28公斤,投放灭蟑螂药物1243.2公斤，喷洒灭蚊灭蝇药物81041.39平方米，发放宣传资料40218份，展出宣传展板795块,出黑板报657期。四是城乡人居环境卫生综合整治有效推进。围绕《个旧市提升人居环境五年行动计划（2016——2020年）》中实施“四治三改一拆一建” 和“七改三清”行动要求，组织动员全市各级各部门开展依法治理占道经营、无证经营、乱摆乱放、乱贴乱画、乱吐乱扔、乱排乱倒、乱搭乱建等城市乱象，拆除违章建筑，对市区开展绿化美化和道路提升改造工程，加强对城区各农贸市场和小商品市场管理，深入推进城乡环境卫生大扫除万人行动。五是卫生创建工作成效明显。认真贯彻落实党的十九大提出的乡村振兴战略和《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》精神，积极推进省（州）级卫生镇（村）创建工作。2018年创建省级卫生乡镇1个，省级卫生村14个，全市累计创建6个省级卫生乡镇和43个省级卫生村，促进了爱国卫生工作城乡一体化均衡协调发展。六是开展农村改厕专项调查摸清底数。为深入贯彻落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》精神，根据州爱卫办转发全国爱国卫生运动委员会办公室《农村改厕专项调查表（2018年版）》要求，于6月11日下发《个旧市爱卫会关于组织开展农村改厕专项调查的通知》，并召开乡镇农村改厕专项调查工作会议进行安排部署，各乡镇（区）已于8月15日前完成了本辖区专项调查、数据收集及汇总上报。七是爱卫工作与市委市政府中心工作双结合、双推进。精准扶贫力度加大。深入贯彻落实党的十九大精神和市委、市政府脱贫攻坚决策部署要求，与市扶贫开发领导小组签定《个旧市帮扶单位脱贫攻坚责任书》，单位与帮扶干部签定《个旧市帮扶干部脱贫攻坚承诺书》，层层传导压力和责任。组织帮扶干部每月不少于一次的入户走访，认真填写明白卡等相关记录表。由爱卫办主要领导、乡镇挂钩联系领导组织村组干部、挂包干部每月召开一次贫情分析会，适时研究保和乡木花果村委会扶贫工作中存在的问题、解决措施及安排部署下一阶段工作。对照“两不愁三保障”标准，尽力帮助挂包户解决必要的基本生产生活资料，做到对挂包户家底、致贫原因、投入产出、帮扶责任、脱贫时系“六个清”。开展省级文明城市创建工作。创建云南省文明城市是深入贯彻党的十九大精神的重要行动，是建设“诗意个旧·人文锡都”的具体实践，也是提高城市文明程度和市民整体素质、提升城市品位和对外形象，激发全市人民形成争先创优精神状态的有力抓手。按照市文明委《关于印发个旧市创建云南省文明城市工作方案》要求，及时制定了《个旧市爱国卫生运动委员会办公室关于创建云南省文明城市工作方案》和《个旧市爱国卫生运动委员会办公室创建云南省文明城市工作责任清单》，明确目标任务，抓好工作落实，确保各项工作任务圆满完成。开展创建全国民族团结进步示范州工作。按照《个旧市贯彻落实红河州创建全国民族团结进步示范州工作的实施意见》及任务分解、工作推进方案、实施办法等相关安排部署，制定《个旧市爱卫办贯彻落实红河州创建全国民族团结进步示范州工作方案》，把开展创建全国民族团结进步示范州工作与爱国卫生工作紧密结合起来，把促进民族团结进步事业贯穿于爱国卫生工作全过程，实现双推进。八是巩固国家卫生城市台账资料进一步规范。按照《国家卫生城市标准》要求，认真细致做好巩固“国家卫生城市”工作痕迹台账收集整理工作。5月底，下发《关于做好2017年个旧市巩固“国家卫生城市”资料建档工作的通知》，10月，爱卫办已将全市各部门上报的工作台账整理装订成册。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

个旧市爱国卫生运动委员会办公室纳入行政机关一级部门决算单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。市爱卫办无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年度收入合计714,020.26元。其中：财政拨款收入714,020.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入对比减少199,099.83元。收入减少的主要原因是：一是2017年是“国家卫生城市”复审年，为扎实做好“国家卫生城市”各项复审迎检工作，确保我市“国家卫生城市”品牌荣誉，市委、市政府增加投入，安排专项经费作为“国家卫生城市”复审工作经费；二是上年1-11月在职人员5人，而2018年1-12月在职人数均为4人，所以工资、医保、公务员补助、养老保险等基本支出相应减少，故2018年收入决算比2017年减少。

二、支出决算情况说明

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年度支出合计693,741.79元。其中：基本支出658,278.08元，占总支出的94.89％；项目支出35,463.71元，占总支出的5.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出 0元，占总支出的0%.与上年同期相比减少了219,378.3元。

支出减少的主要原因分析：2017年财政拨款决算支出913,120.09元（其中基本支出868,561.5元，项目支出44,558.59元）；2018年财政拨款决算支出693,741.79元（基本支出658,278.08元，项目支出35,463.71元），比上年同期减少了219,378.3元，减少的主要原因是：一是2017年是我市“国家卫生城市”复审年，为扎实做好“国家卫生城市”各项复审迎检工作，确保我市“国家卫生城市”品牌荣誉，市委、市政府增加投入，安排专项经费作为“国家卫生城市”复审工作经费。二是2017年1-11月在职人员5人，而2018年1-12月在职人数均为4人，所以工资、医保、公务员补助、养老保险等基本支出相应减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障爱卫办机关正常运转的日常支658,278.08元，2017年用于保障爱卫办机关正常运转的日常支出868,561.5元与上年同期相比减少了210,283.42元，减少的主要原因是：2018年人员减少，工资（绩效奖励）医保、公务员补助、养老保险等基本支出相应减少。

2018年日用公务经费41,915.00元,2017年日用公务经费63,776.78元,与上年同期相比减少了21,861.78元，减少原因的主要原因是：人员减少、公用经费的投入相应减少。

2018年人员经费支出616,303.08元, 2017年人员经费支出804,784.72元，与上年同期相比减少了188,481.64元。包括基本工资、津贴补贴等、年底补发的绩效奖励、工资福利支出占基本支出的93.63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.37％，减少的主要原因是人员减少，人员经费支出相应减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障爱卫办机构为完成巩固国家卫生城市工作任务和爱国卫生事业发展目标，用于爱国卫生工作的经费支出35,463.71元，占总支出的5.11％，与上年的44,558.59元对比减少了9,094.88元。减少主要原因是：2017年是我市“国家卫生城市”复审年，市委市政府高度重视，加强领导，增大投入，确保顺利通过“国家卫生城市”复审，从而增加了2017年度总体支出，2018年爱卫办无复审任务，国家卫生城市复审业务减少，部分业务从存量资金中列支，项目支出减少。2100409（项）重大公共卫生专项—红财社发[2018]66号爱国卫生及卫生项目省对下转移支付资金主要用于：一是开展巩固“国家卫生城市”荣誉成果以及环境卫生整治；二是开展省级卫生乡镇和省级卫生村的创建工作和检查；三是开展农村改厕专项调查摸底工作和开展农村人居环境整治三年行动工作等相关检查，通过开展创建活动，推动我市创建工作由市区向基层辐射，促进爱国卫生工作均衡协调发展。

三 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款支出693,741.79元（其中：基本支出658,278.08元，项目支出35,463.71元），占本年支出合计的100%。与2017年一般公共预算财政拨款支出913,120.09元相比减少了219,378.3元。减少的主要原因是：一是2017年是我市“国家卫生城市”复审年，年初为扎实做好“国家卫生城市”复审工作，确保我市“国家卫生城市”复审顺利通过，市政府加大资金投入，用于复审相关工作经费支出，而2018年，在职人员减少，机关工作人员工资政策性调整（包括绩效奖励）、医保、公务员补助、养老保险等基本支出相应减少，所以形成了2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出59,568.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于行政单位离退休人员活动费以及机关养老保险和社会保障就业的支出。其中：2080501（项）支出120元，反映归口管理的行政单位离退休支出；2080505（项）支出57,260.00元，反映机关事业单位养老保险支出；2089901（项）支出2188.26 元，反映其他社会保障和就业的支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出79,907.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于开支爱卫办在职和退休人员的医疗保险费、养老保险、职业年金和办公费、印刷费、水电费、农村改厕专项调查等相关费用的支出。其中：2101101（项）支出30,995元，反映行政单位医疗补助支出；2101103（项）支出13,449元，反映行政单位公务员医疗补助支出；2100409（项）支出35,463.71元，反映重大公共卫生专项的支出。

3. 城乡社区（类）支出554,265.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.9%。主要用于爱卫办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。其中：2120501（项）支出554,265.82元；反映城乡社区环境卫生的支出 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30，000元，支出决算为2,589元，完成预算的,8.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,589元，完成预算的8.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年是我市三年一次的“国家卫生城市”复审年，需要投入必要的接待经费，国内公务接待批次30次，人次90人，而2018年的主要工作是巩固“国家卫生城市”复审成果，公务接待经费的投入相对减少，公务接待批次5次，人次30人，与上年同期相比减少了60人次，所以2018年的“三公”经费支出比2017年减少。

按照上级有关“三公”经费使用和管理制度的要求，严格控制“三公”经费支出和管理工作，全年“三公”经费支出情况见下表：

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,464元，下降80.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算减少10,464元，下降80.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年是我市“国家卫生城市”复审年，市委市政府高度重视，加强领导，增大投入，确保顺利通过“国家卫生城市”复审，从而增加了2017年度总体支出，2018年爱卫办无复审任务，“国家卫生城市”复审工作业务减少，部分业务又从存量资金列支，所以2018年的财政拨款“三公”经费支出决算比2017年减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2,589元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少23,000元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费累计支出2,589元。其中：国内接待费支出2,589元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待5批次，接待人次30人，主要用于：一是开展巩固“国家卫生城市”荣誉成果以及环境卫生整治；二是开展省级卫生乡镇和省级卫生村的创建工作和检查；三是开展农村改厕专项调查摸底工作和开展农村人居环境整治三年行动工作等相关检查接待支出，通过开展创建活动，推动我市创建工作由市区向基层辐射，促进爱国卫生工作均衡协调发展。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年机关运行经费支出41,915元，与2017年支出的6,3776.78元相比减少了21861.78元。减少的主要原因是：2017年是我市“国家卫生城市”复审年，市委市政府高度重视，加强领导，增大投入，确保顺利通过“国家卫生城市”复审，从而增加了2017年度总体支出，2018年我办无复审任务，国家卫生城市复审业务减少，部分业务从存量资金列支，运行支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市爱卫办资产总额102,470.18元，其中，流动资产23,312.68元，固定资产79,157.5元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年同期相比，2018年资产总额减少204,657.58元，其中：流动资产减少61,375.58元，固定资产减少143,282元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值143,282元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年内度无政府采购预算及实际支出。部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况      无

（二）项目支出绩效自评    无

（三）项目绩效目标管理     无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告   无

（五）部门整体支出绩效自评表

 个旧市爱国卫生运动委员会办公室绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

(五) 其他重要事项情况说明

无

(六)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100449401111