个旧市人民政府扶贫开发办公室2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100532801000 

　　个旧市人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市人民政府扶贫开发办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市人民政府扶贫开发办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行党中央、国务院、省、州党委政府和市委、市政府关于扶贫工作的方针政策及措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦精神，完成扶贫工作任务。 

　　2、开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究，总结扶贫工作经验，传播信息，推广、交流扶贫经验和成果，拟定全市扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。当好市委、市政府在扶贫开发中的参谋和助手。 

　　3、认真执行国家和省、州扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金使用分配方案，监督检查全市扶贫资金使用情况。   

　　4、管理扶贫项目，与财政、发改、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做好项目的列项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。 

　　5、与各级党政机关和社会各界建立广泛联系，动员组织市级机关、单位、社会团体参与扶贫，做好党政机关挂钩扶贫和对口联系金平县帮扶的协调服务工作。 

　　6、负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。 

　　7、根据国家标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作。 

　　8、做好科教扶贫工作，多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训，提高劳动者素质和生产水平。 

　　9、承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.突出精准扶贫，认真开展贫困对象动态管理工作 

　　经过贫情分析、实地调查、信息复核、拟定方案、公开评议、逐级审定，确保公开、公平、公正。 

　　2.精准施策，扎实抓好贫困地区基础设施建设 

　　以建档立卡贫困乡、贫困村、贫困人口为重点，扎实推进贾沙乡、卡房镇、保和乡、蔓耗镇4个南部山区17个整村推进项目建设。 

　　3.结合实际，加快推进易地扶贫搬迁工作 

　　4.统筹协调，大力推进精准帮扶政策到村到户 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市人民政府扶贫开发办公室2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市人民政府扶贫开发办公室2018年度收入合计16,044,342.03元。其中：财政拨款收入16,044,342.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 

　　本年度与上年度对比，主要原因分析如下           单位：元 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市人民政府扶贫开发办公室2018年度支出合计16,187,999.56元。其中：基本支出2,608,790.08元，占总支出的16.12%；项目支出13,579,209.48元，占总支出的83.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 

　　本年度与上年度对比，主要原因分析如下：           单位：元 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,608,790.08元。与上年对比基本支出增加551,769.19元，增幅26.82%，主要原因是人员增资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.9%。 

　　其中：本年度工资福利支出1,925,329.03元，具体如下：单位：元 

　　本年度商品和服务支出154,026.05元，具体如下：         单位：元 

　　本年度对个人和家庭的补助529,435.00元，具体如下：  单位：元

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,579,209.48元。 

　　本年度与上年度对比，主要原因分析如下：         单位：元

　　本年度项目支出具体如下：           单位：元 

　　项目开支及开展工作情况： 

　　项目支出以建档立卡贫困乡、贫困村、贫困人口为重点，扎实推进贾沙乡、卡房镇、保和乡、蔓耗镇4个南部山区17个整村推进项目建设，项目总投资1357万元，包括基础设施建设，文化教育卫生建设，生态环境能源建设，产业发展以及扶贫贷款贴息。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市人民政府扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出16,187,999.56元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加13,797,605.87元，增幅577.21%，主要原因是项目支出增加，包括扶贫基础设施建设，扶贫文化教育卫生建设，扶贫生态环境能源建设，扶贫产业发展以及扶贫贷款贴息补贴。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　      1.（201）一般公共服务（类）支出231,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。其中：（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出231,500元，主要用于职工奖金支出144,000.00元，绩效工资支出87,500.00元。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.（208）社会保障和就业（类）支出727,279.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。其中： 

　　（20805）行政事业单位离退休支出188,436.00元，主要用于（2080501）归口管理的行政单位离退休费120元，（2080505）机关事业单位基本养老保险费188,316.00元。 

　　（2082001）临时救助526,595.00元。 

　　（2089901）其他社会保障和就业支出12,248.73元。 

　　  9.（210）医疗卫生与计划生育（类）支出141,643元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。其中:(21011)行政事业单位医疗141,643.00元，主要用于（2101101）行政单位医疗101,633.00元（2101103）公务员医疗补助40,010.00元。   

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.（213）农林水（类）支出15,087,576.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.2%。其中：（21305）扶贫15,087,576.83元,主要用于（2130501）行政运行1,002,799.89元，（2130504）村基础设施建设9,309,000.00元，（2130507）扶贫贷款奖补和贴息4,000,000.00元， （2130550）扶贫事业机构 505,567.46元,（2130599）其他扶贫支出270,209.48元 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市人民政府扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元，支出决算为56,678.27元，完成预算的43.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,256元，完成预算的20.51%；公务接待费支出决算为46,422.27元，完成预算的58.03%。 

　　“三公”经费支出情况：                    单位：元 

　　预算数      决算数 

　　我单位公务用车运行维护费年末数较年初预算数减少39,744元，是我单位合理控制支出. 

　　我单位公务接待费年末数较年初预算数减少33,577.73元，是我单位本年度接待次数较上年有所减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加47,513.27元，增长518.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,256.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加37,257.27元，增长406.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是各类扶贫验收工作增加，本着“节约、适度、从俭”原则，相关支出公务用车维护费和公务接待费随之增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,256元，占18.1%；公务接待费支出46,422.27元，占81.9%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,256元。其中：维修费7308元，燃料费   990.00元，过路费158.00 元， 车船税1,800.00 元 

　　      公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出10,256元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出46,422.27元。其中： 

　　国内接待费支出46,422.27元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次465人（其中：外事接待人次0人）。主要原因是各类扶贫检查验收，接待增加。我单位严格控制接待费支出，发生必要的业务接待，本着“节约、适度、从俭”原则。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市人民政府扶贫开发办公室2018年机关运行经费支出154,026.05元，与上年对比增加67,195.74元，增加43.63%，主要原因是办公费、其他交通费用、公务交通补贴增加。 

　　具体使用情况如下：            单位：元

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市人民政府扶贫开发办公室资产总额1,031,077.77元，其中，流动资产203,625.77元，固定资产827,452元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少220,771.48元，其中;流动资产减少250,401.48元，固定资产增加29,630元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明：无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　收入是指行政单位依法取得的非偿还性资金。 

　　行政单位的收入包括财政拨款收入和其他收入。 

　　固定资产是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。 

　　支出是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。 

　　 行政单位的支出包括经费支出和拨出经费。 

　　项目支出是指农林水支出中的扶贫支出，扶贫支出包括行政运行、 

　　农村基础设施建设、扶贫贷款奖补和贴息、扶贫事业机构、其他扶贫支出。 

　　监督索引号53250100532801111