个旧市农业局2018年部门决算公开

监督索引号53250100532601000

个旧市农业部门2018年度部门决算

   第一部分  个旧市农业部门概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市农业部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

（四）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

（六）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

（七）负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对辖区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

（九）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

（十）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

（十一）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。

（十二）负责生猪定点屠宰监管的职责。

（十三）负责农业、乡镇企业、种植业、渔业、畜牧业等行业安全生产监督管理职责。

（十四）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

行政审批项目，以个旧市人民政府发布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，个旧农业按照州委州政府“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略部署，以及打造“一核、两区、三带”红河经济发展新增长级的发展思路，在市委市政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，以规划为引领，整合资金项目，优化农业结构，加快发展优质稻、特色果蔬、特色养殖、生物药材、农畜产品加工、劳务输出“六大”产业。为农业发展、农民增收、农村稳定提供了产业支撑，全力打造红河谷绿色生态高新产业园区，加快全市特色农业发展和产业升级步伐。

2018年，农业总产值预计完成27.14亿元，增长6%；农村常住居民人均可支配收入预计完成15,334元，增长9 %；预计完成粮食面积23.33万亩，完成任务101.4%；粮食总产量预计完成7.79万吨，完成任务101.1%；蔬菜种植面积11万亩，完成任务100%；水果种植面积5万亩，完成任务100%；完成水产品产量8,150吨，完成任务153.5%；肉类总产9万吨；生猪预计出栏78万头，完成任务100%；肉牛预计出栏7.65万头，完成任务100%；肉羊预计出栏7.16万只，完成任务100%；农业龙头企业销售收入28.81亿，增长10%，完成任务100%；农产品加工业产值39.3亿元，增长20%，完成任务100%；中药材种植4.8万亩，增长10％，完成任务100%；固定资产投资入库项目21个，入库金额14亿元，完成任务116%；招商项目完成投资10,896万元，完成任务109%，向上争取资金4151.42万元，完成任务78.33%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市农业部门2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

1.个旧市农业局

2.个旧市农民科技教育培训中心

3.个旧市农业环境保护工作站

4.个旧市农村经济经营管理站

5.个旧市渔业管理站

6.个旧市农业行政执法大队

7.个旧市农业机械安全监理所

8.个旧市农业机械化技术推广站

9.个旧市种子管理站

10.个旧市植检植保站

11.个旧市农业机械化技术学校

12.个旧市农业技术推广中心

13.个旧市畜牧技术推广站

14.个旧市动物疫病预防控制中心

15.个旧市动物卫生监督所

16.个旧市农产品质量安全检测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市农业部门2018年末实有人员编制177人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制150人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员135人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人。

实有车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农业部门2018年度收入合计47,503,435.12元。其中：财政拨款收入47,503,435.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少9,379,127.45元，主要原因为2018年213类款项农林水项目资金减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市农业部门2018年度支出合计47,534,722.14元。其中：基本支出25,881,972.31元，占总支出的54.45%；项目支出21,652,749.83元，占总支出的45.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少16,147,845.94元，主要原因为2018年213类款项农林水项目资金减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,881,972.31元。与上年对比减少2,907,897.44,主要原因分析农林水支出和事业运行支出里面一般管理事务减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.16%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,652,749.83元。与上年对比减少13,239,948.5元，主要原因分析农林水项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：农业资源保护修复与利用项目大幅缩减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农业部门2018年度一般公共预算财政拨款支出47,529,722.14元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少了16,152,845.94元,主要原因为2018年213类款项农林水项目资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,869,416元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。均为2010102一般行政管理事务2,869,416元，主要用于2018年机关事业单位奖励政策（绩效工资提高水平）的发放；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出772,529.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。其中2060402应用技术研究与开发项目工作的开展；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,635,786.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。其中2080501归口管理的行政单位离退休10,376元，用于本系统行政退休人员的社会保障支出；2080502事业单位离退休16,496元，用于本系统事业单位退休人员的社会保障支出；2080505基本养老保险缴费支出2,497,513.4元，用于本系统人员的养老保险费支出；2080801死亡抚恤34,132元；2089901其它社会保障与就业支出77,269.12元，用于缴纳本系统残疾人保障金；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,160,710.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。其中2101101行政单位医疗253,492元、2101102事业单位医疗1,161,065.5元，用于本系统的医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助151,247万元，用于本单位的医疗保险费支出；

  10.节能环保（类）支出4,349,592元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。其中2110399其他污染防治支出30,455元，为2016年土壤污染防治专项资金；2110605退耕还林工程建设1,500,000元，为2017年退耕还林项目资金;2110804退牧还草工程建设2,819,137元，为2017年退牧还草工程中央预算内投资计划资金；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出34,613,687.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.83%。其中2130101行政运行3,842,289.05元，主要用于在职行政人员的工资发放，2130102一般行政管理事务101,097.86元，主要用于开支行政单位的公用经费；2130104事业运行14,393,486.44元，主要用于在职事业人员的工资发放；2130106科技转化与推广服务4,237,757.51元，主要为2018年农业生产发展专项资金；2130108病虫害控制1,225,311.6元，主要为2017-2018年动物防疫资金；2130110执法监管18,669.67元，主要为2018年州补农机监理所业务经费；2130119防灾减灾413,659元，主要为2017年中央农业生产救灾资金；2130122农业生产支持补贴2,299,950元，为2018年农业机械化购置补贴资金；2130135农业资源保护修复与利用5,661,260元，主要为中央农业资源与生态保护补助资金；2130199其他农业支出1,701,462.2元，为中央和省级财政农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出128,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。其中2299901其他支出128,000元，为个旧市特色农业生态园基础设施推广3p项目奖补资金；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市农业部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为694,100元，支出决算为423,846.84元，完成预算的61.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为178,182.09元，完成预算的50.78%；公务接待费支出决算为245,664.75元，完成预算的71.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为执行厉行节约原则，缩减各项开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少141,229.53元，下降24.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少171,494.46元，下降49.04%；公务接待费支出决算增加30,264.93元，增长14.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为执行厉行节约原则，缩减各项开支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出178,182.09元，占42.04%；公务接待费支出245,664.75元，占57.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出178,182.09元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出178,182.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于执法执勤工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出245,664.75元。其中：

国内接待费支出245,664.75元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待227批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专家评审、业务指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农业部门2018年机关运行经费支出7,165,560.62元，与上年对比增加了6,809,928.44元,主要原因分析为本年增加了其他商品和服务支出5,538,637.8元。部门机关运行经费主要用于办公费708,018.84元，印刷费147,050元，手续费70元，水费1174.2元，电费4,388.4元，邮电费12,732.88元，差旅费104,189元，培训费30,725元，公务接待费12,766元，专用材料费141,800元，劳务费150,343.5元，工会经费23,287元，公务用车运行维护费5,618元，其他交通费用284,760元,其他商品和服务支出5,538,637.8元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市农业部门资产总额36,964,933.64元，其中，流动资产21,515,005.99元，固定资产15,249,927.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,531,802.64元，其中;流动资产减少7,710,536.42元，固定资产减少1,021,266.22元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加200,000元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值458,588.72元；实现资产处置收入101,200元；出租房屋570.62平方米，账面原值130,197.21元，实现资产使用收入139,665.61元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

  小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 1 3696.49 2151.5 1524.99 600.42 385.9 0 538.67 0 0 20 0

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额564,253元,其中：政府采购货物支出533,585元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出30,668元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100532601111