个旧市国土资源局2018年部门决算公开

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个旧市国土资源局2018年度部门决算

   第一部分  个旧市国土资源局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责土地资源行政管理职能；负责矿产资源行政管理职能；负责测绘行政管理职能；制定国土规划与地质勘察、土地利用、国土整治总体规划和地质灾害防治职能；对国有资源实行资产化管理等职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一加大耕地保护力度；二全力保障重点项目和民生项目建设用地需求；三加强国土资源规划管控；四推进土地资源集约节约利用；五促进矿产资源节约高效利用；六开展增减挂钩助力脱贫攻坚工作；七实现不动产登记提质增效；八切实加强地质灾害防治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市国土资源局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市国土资源局2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

     第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市国土资源局2018年度收入合计99,970,102.75元。其中：财政拨款收入99,970,102.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加33,418,900.00元，主要原因分析人员增资、第三次土地调查工作的开展及征地补偿支出增加。

二、支出决算情况说明

个旧市国土资源局2018年度支出合计96,876,358.28元。其中：基本支出8,920,271.72元，占总支出的9.21%；项目支出87,956,086.56元，占总支出的90.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加22,042,100.00元,主要原因分析人员增资和征地补偿支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,920,271.72元。与上年对比增加6,330,100.00元,主要原因分析是增资和分析口径不同。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.93%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,956,086.56元。与上年对比增加24,900,686.56元,主要原因分析项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况土地补偿及基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出12,082,211.62元,占本年支出合计的12.47%。与上年对比减少14,207,402.12元，,主要原因分析减少项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出985,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。其中：2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出985,000.00元，主要用于政府性奖励费；

2.社会保障和就业（类）支出1,305,594.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%。其中：2080501 归口管理的行政单位离退休132,238.00元，主要用于离休工资；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出745,936.00元，主要用于缴纳在职基本养老保险；2080799 其他就业补助支出17,213.38元，主要用于公益性岗位补贴；2080801 死亡抚恤379,840.40元，主要用于离退休人员死亡补助；2089901 其他社会保障和就业支出30,366.97元，主要用于缴纳残疾人保障金；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出644,670元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。其中：2101101 行政单位医疗417,756.00元，主要用于缴纳在职医疗保险； 2101103 公务员医疗补助226,914.00元，主要用于缴纳在职医疗保险；

4.国土海洋气象等（类）支出9,146,946.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%。其中：2200101 行政运行4,622,224.49元，主要用于行政人员工资及公用经费；2200106 土地资源利用与保护5,913.00元，主要用于土地卫片执法及遥感变更服务费；2200111 地质灾害防治665,943.60元，主要用于地灾防治及基本建设项目经费；2200114 地质矿产资源利用与保护15,000.00元，主要用于矿产卫片执法经费；2200150 事业运行1,362,782.48元，，主要用于事业人员工资及公用经费；2200199 其他国土资源事务支出420,000.00元，主要用于增减挂钩项目方案编制；2209901 其他国土海洋气象等支出2,055,083.30元，主要用于不动产数据整合建设经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500,000.00元，支出决算为11,507元，完成预算的2.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,657元，完成预算的3.86%；公务接待费支出决算为1,850元，完成预算的0.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少114,902.24元，下降90.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28,219.24元，下降74.5%；公务接待费支出决算减少86,683元，下降97.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约、公车改革。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,657元，占83.92%；公务接待费支出1,850元，占16.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9,657元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9,657元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法巡查、卫片图斑检查、地灾巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,850元。其中：国内接待费支出1,850元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级领导检查指导相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市国土资源局2018年机关运行经费支出529,167.34元，与上年对比减少2,061,032.66元,主要原因分析口径不同。部门机关运行经费主要用于完成日常工作任务而发生的各项支出。包括办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市国土资源局资产总额56,797,149.61元，其中，流动资产51,992,710.48元，固定资产4,768,439.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35,854,574.44元，其中;流动资产增加36,968,403.64元，固定资产减少1,149,829.2元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少36,000元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，个旧市国土资源局政府采购支出总额150,150元,其中：政府采购货物支出82,550元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出67,600元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、国土海洋气象等支出，指我单位保证机构正常运转、完成日常工作任务及为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100732401111