个旧市公安局2018年度部门决算

监督索引号53250100431201000

个旧市公安局2018年度部门决算

  第一部分  个旧市公安局概况

   一、主要职能

   二、基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、个旧市公安局绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018年整体支出绩效自评报告

   （五）整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

公安机关是政府的一个重要职能部门，其主要职能为积极预防和妥善处置群体性突发性事件，消除隐患，化解矛盾，维护社会稳定，惩治打击违法犯罪活动，构建和谐良好的社会环境。个旧市公安局是主管全市公安工作和公安队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门；2018年我局的重点工作和任务是打击违法犯罪活动，维护社会稳定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

第二部分  2018年度部门决算表(详见附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市公安局2018年度收入合计127,163,304.93元。其中：财政拨款收入127,163,304.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少6,114,954.31元，主要原因分析是工资福利支出减少。

二、支出决算情况说明

个旧市公安局2018年度支出合计123,232,237.19元。其中：基本支出99,106,311.29元，占总支出的80.42%；项目支出24,125,925.9元，占总支出的19.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少20,064,914.71元,主要原因分析工资福利支出及办案业务经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出99,106,311.29元。与上年对比减少8,516,798.29元,主要原因分析工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.67%。人均日常运行公用经费0.85元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,125,925.9元。与上年对比减少11,548,116.71元,主要原因分析是业务经费减少。具体项目开支及开展工作情况（此方面内容属于涉密部分，不予公开）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出123,232,237.19元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少20,064,914.71元,主要原因分析工资福利支出及办案业务经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出107,294,030.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%。2040201项行政运行83,086,508.94元，主要用于工资福利支出、日常运行公用经费支出；2040202项一般行政管理事务40,000元,主要用于公安合作交流业务支出；2040204项治安管理至2040218项警犬繁育及训养17,427,070.47元，主要用于办案业务经费支出（具体项为涉密部分，不予公开）；2040250项事业运行81,595.92元，主要用于事业人员工资福利支出；2040299项其他公安支出6,658,855.43元（具体用途为涉密部分，不予公开）。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出9,358,573.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。2080501项归口管理的行政单位离退休676,038元，主要用于离退休人员的工资福利支出；2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出7,980,631元，主要用于基本养老保险缴费支出，2080801项死亡抚恤438,861.86元，主要用于死亡人员抚恤费, 2089901项其他社会保障和就业支出263,042.57元，主要用于残疾人就业保障金支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,579,633元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。2101001项行政单位医疗4,455,174元，主要用于在职人员的基本医疗保险；2101103项公务员医疗补助2,124,459元，主要用于公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,380,000元，支出决算为2,019,971.11元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,013,698.11元，完成预算的117%；公务接待费支出决算为6,273元，完成预算的0.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是主要用于保障办案过程及开展业务工作产生的公务用车（执法执勤车辆）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加；二是预决算中的公务接待费中未包含办案食宿费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,584,292.34元，下降56.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少951,243.74元，下降32.08%；公务接待费支出决算减少1,633,048.6元，下降99.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是个旧市公安局严格执行厉行节约、调整支出结构、提高资金使用效益的结果。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,013,698.11元，占99.69%；公务接待费支出6,273元，占0.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,013,698.11元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2,013,698.11元，开支财政拨款的公务用车保有量为114辆。主要用于办案和业务工作过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,273元。其中：

国内接待费支出6,273元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外跨区域公安工作交流、合作及调研；警务合作、会谈；相关部门业务工作合作、交流等接待产生的住宿费、用餐费。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市公安局2018年机关运行经费支出8,593,312.1元，与上年对比增加418,494.67元，主要原因分析是在职人员培训费增加。主要原因是2018年的机关运行经费含有从办案业务费支出的各项费用。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市公安局资产总额196,866,230.23元，其中流动资产11,681,369.13元，固定资产185,184,861.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,418,538.04元，其中：流动资产增加2,196,227.41元，固定资产减少4,614,765.45元，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆103辆，账面原值5,660,635元，处置收入2450元；报废报损资产295项，账面原值1,332,947.45元，实现资产处置收入0元；出租房屋440平方米，账面原值46,000元，实现资产使用收入247,284.37元。

三、政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额26,330,797元,其中：政府采购货物支出26,297,757元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出33,040元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

此部分内容为涉密内容，不予公开。

（一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018年整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出：保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出：在基本支出之外，完成公安局特定任务、发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100431201111