个旧市民政局2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100331401000 

　　个旧市民政部门2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市民政部门概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市民政部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市民政部门是个旧市人民政府主管全市社会民政事务的工作部门。其基本任务是依照国家赋予民政的职责，解决社会问题、调节社会矛盾，促进社会公平，依法维护和保障人民群众的基本政治权益和基本生活权益，发挥民政工作在稳定机制中的作用。机构情况：我局设有个旧市民政局机关、个旧市老龄办2个机构，其中：老龄办属参公事业单位。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　贯彻落实优抚政策、标准和办法，负责优待抚恤和烈士褒扬工作，指导全市优抚工作，承担拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关工作。负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作，军队离退休人员服务机构的建设和管理工作，组织开展安置对象矛盾纠纷排查化解工作，并参与有关问题的处置。贯彻落实救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查、评估并统一发布灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作。贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市民政部门2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，个旧市民政局（本级、市老龄办）参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是： 

　　1.个旧市城乡居民最低生活保障管理中心（个旧市家庭居民经济核对中心、个旧市烈士陵园管理所） 

　　2.个旧市军队离退休干部休养所 

　　3.个旧市民政部门婚姻登记处 

　　4.个旧市社会福利服务中心 

　　5.个旧市殡葬管理所 

　　6.个旧市救助管理站 

　　7.个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市民政部门2018年末实有人员编制95人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制75人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员65人（含参公管理事业人员6人）。 

　　离退休人员54人。其中：离休3人，退休51人。 

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆13辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市民政部门2018年度收入合计191,162,909.64元。其中：财政拨款收入187,163,826.6元，占总收入的97.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,999,083.04元，占总收入的2.09%。与上年对比增加81,704,284.71元，主要原因是2018年工资、津贴、住房公积金、对个人及家庭的补助增加;2018年2月调入1人、2018年8月在职转退休1人;2018年病故了2名退休干部;2018年殡葬收入的增加及2018年其他收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市民政部门2018年度支出合计192,270,877.19元。其中：基本支出167,716,467.32元，占总支出的87.23%；项目支出24,554,409.87元，占总支出的12.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加86,021,162.05元，主要原因是2018年工资、津贴、住房公积金、孤儿、老人等特殊困难群体生活补助标准提高，退休人员死亡抚恤和优抚对象医疗补助支出等对个人及家庭的补助增加；2018年2月调入1人，2018年8月在职转退休1人；病故了2名退休干部；骨灰堂项目经费的增加及儿童广场建设工程、脑瘫康复训练基地改造和设备购置社会福利的彩票公益金支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出167,716,467.32元。与上年对比增加108,292,757.08元,主要原因为工资、津贴、住房公积金增加；骨灰堂项目经费的增加；2018年孤儿、老人等特殊困难群体生活补助等其他对个人及家庭的补助标准提高；退休人员死亡抚恤和优抚对象医疗补助支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.32%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,554,409.87元。与上年对比减少10,657,271.61元,主要原因是个旧市民政局（本级）2018年减少荣誉军人休养院建设项目；个旧市救助管理站、个旧市民政局婚姻登记处、个旧市殡葬管理所、个旧市人民政府军队离休退休干部休养所、个旧市城乡居民最低生活保障管理中心无项目支出；个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）增加了骨灰堂建设项目；个旧市社会福利服务中心2018年度增加儿童广场工程建设和脑瘫康复训练基地改造项目。具体项目开支及开展工作情况为：基层政权和社区建设150,000.00元，其他民政管理事务支出84,930.54元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出840,000.00元，彩票发行销售机构业务费安排的支出1,388,878.06元，彩票市场调控资金支出50,000.00元，用于社会福利的彩票公益金支出780,121.00元，用于房屋建筑物构建支出为1,470,350.00元，用于儿童康复基地装修改造大型修缮的项目支出95,200.00元，用于脑瘫儿童康复基地专用康复器材和设备的购买支出404,800.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市民政部门2018年度一般公共预算财政拨款支出181,515,196.78元,占本年支出合计的94.41%。与上年对比增加89,395,674.90元，主要原因为个旧市民政局（本级）2018年工资、津贴、住房公积金、对个人及家庭的补助增加；个旧市救助管理站2018年2月调入1人，2018年8月在职转退休1人；个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2018年病故了2名退休干部。个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）2018年工资、津贴、住房公积金、对个人及家庭的补助增加和骨灰堂项目经费的增加；个旧市社会福利服务中心2018年死亡抚恤、儿童福利、老年福利和优抚对象医疗补助支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出180,101,744.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.22%。其中：2080201（行政运行）支出3,480,575.29元，主要用于保障机关日常办公支出及其他行政运行方面的支出；2080204（拥军优属）支出55,100.00元，主要用于优待军人家属的支出；2080205（老龄事务）支出21,715.00元，主要用于发放全市高龄老人补助及慰问开支；2080207（行政区划和地名管理）支出179,316.32元，主要用于全市行政区划管理、改革等支出；2080208（基层政权和社区建设）支出150,000.00元，主要用于全市7个新建社区运营管理支出；2080299（其他民政管理事务支出）支出123,840.53元，主要用于本单位在职职工工资、公用经费支出；2080501（归口管理的行政单位离退休）支出140,443.00元，主要用于离退休人员经费支出；2080502（事业单位离退休）支出185,412.00元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,026,041.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080801（死亡抚恤）支出293,137.00元、2080802（伤残抚恤）支出311,226.24元、2080803（在乡复员、退伍军人生活补助）支出72,900.00元、2080805（义务兵优待）支出1,310,583.00元、2080899（其他优抚支出）支出1,389,398.00万元、2080901（退役士兵安置）支出415,000.00元，主要用于发放死亡、伤残抚恤，在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、退役士兵安置及其他优抚支出；2080902（军队移交政府的离退休人员安置）支出5,565,651.29元，主要用于军队移交的离退休安置人员经费支出;2080903（军队移交政府离退休干部管理机构）支出475,166.28元，主要用于机构运转日常经费支出。2081001（儿童福利）支出5,146,887.82元，主要用于发放集中供养及散居孤儿生活费；2081002（老年福利）支出198,840.00元。2081004（殡葬）开支432,069.88元，主要用于在职人员工资支出；2081005（社会福利事业单位）支出1,861,103.15元，主要用于单位在职人员工资福利支出和商品和服务支出。2081104（残疾人康复）支出30,000.00元。2081107（残疾人生活和护理补贴）支出4,325,020.00元，主要用于发放残疾人生活及护理补贴；2081501（中央自然灾害生活补助）支出1,122,262.50元、2081502（地方自然灾害生活补助）支出470,792.00元、2081503（自然灾害灾后重建补助）支出229,900.00元，主要用于自然灾害生活补助及灾后重建补助发放；2081901（城市最低生活保障基金支出）支出107,066,084.31元、2081902（农村最低生活保障基金支出）支出9,313,007.34元、2082001（临时救助支出）支出5,271,944.10元、2082101（城市特困人员救助供养支出）支出1,537,015.00元、2082102（农村特困人员救助供养支出）支出2,513,020.00元、2082501（其他城市生活救助）支出34,920.00元、2082502（其他农村生活救助）支出560,000.00万元,主要用于低保、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助等各项民生支出；2089901（其他社会保障和就业支出）支出25,124.47元，主要用于公益性岗位补助发放、残疾人就业保障金财政补助发放支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,413,452元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。其中：2101101（行政单位医疗）支出233,787.00元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；2101102（事业单位医疗）支出317,762.00元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出；2101103（公务员医疗补助）支出398,848.00元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出。2101401（优抚对象医疗补助）100,000.00元，主要用于单位收养人员中优抚对象的医疗支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市民政部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为590,000.00元，支出决算为307,916.5元，完成预算的52.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为180,340.50元，完成预算的30.57%；公务接待费支出决算为127,576.00元，完成预算的21.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约、开支减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少112,003.21元，下降26.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少30,206.21元，下降14.35%；公务接待费支出决算减少81,797元，下降39.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约、开支减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出180,340.5元，占58.57%；公务接待费支出127,576元，占41.43%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出180,340.5元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出180,340.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于低保核查、下乡走访、应急救灾工作、街面巡查救助人员、外地协查、核查及护送救助人员、移交政府安置的军队离退干部、接送单位收养儿童、特困人员就医以及其他应急处理事项等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出127,576元。其中： 

　　国内接待费支出127,576元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作、友邻单位交流学习发生的接待支出、外地救助机构来我站协查、核查、护送救助人员发生的接待支出、接待移交安置的军队离退休干部发生的接待支出及接待相关上级领导和其他单位相关工作人员等来访、考察、检查工作等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市民政部门2018年机关运行经费支出564,244.7元，与上年对比减少739,011.10元,主要原因为厉行节约、支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费187,188.98元、手续费225.30元、邮电费18,896.62元、会议费3,211.00元、公务接待费28,731.40元、劳务费6,220.00元、工会经费20,569.00元、公务用车运行维护费5,497.00元、其他交通费用241,500.00元、其他商品和服务支出6,515.40元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市民政部门资产总额134,330,117.99元，其中，流动资产49,691,950.98元，固定资产82,970,157.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,668,010.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）8,640,224.04元，其中;流动资产减少6,033,503.31元，固定资产减少13,116,684.52元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）1,668,010元，无形资产增加（减少）110,967.17元，其他资产减少110,967.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值836,093.00元，实现资产使用收入10,000.00元；报废报损资产177项，账面原值1,441,066.44元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额497,237.7元,其中：政府采购货物支出344,551.2元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出152,686.5元;授予中小企业合同金额497,237.7元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。 

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53250100331401111