中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2018年部门决算公开

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中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2018年度

部门决算

   第一部分  中国共产党个旧市委直属机关工作委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党个旧市委直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责市直机关党的建设工作，指导市直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。

（2）负责宣传党的路线、方针、政策，指导工委所属各单位、各部门做好对党员干部职工进行形势、任务教育工作。

（3）负责审批工委基层党组织的设置，委员会的组成和所属党委、党总支、直属党支部书记、副书记的任免，按照规定权限审批党员违反党纪的处分决定。

（4）负责机关党风廉政建设工作，调查了解基层干部群众对市直机关和党员干部的意见，并及时向市委汇报。

（5）做好机关党员和党务干部的教育、管理和培训工作，负责审批新党员和预备党员转正。

（6）指导、检查、督促基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察。

（7）参与指导、检查、监督市直机关各单位党员领导干部民主生活会情况和领导班子中心组的理论学习情况。

（8）领导市直机关工会的工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

市直机关工委按照全面从严治党的要求，结合机关党建工作实际，加快形成市直机关全面从严治党的常态化长效化机制，积极落实好机关基层党建的各项重点任务。一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化；二是增强党员意识，继续巩固和深化“增树做”活动；三是认真组织学习党的十九大精神；四是规范组织生活，坚持全面从严治党；五是开展丰富多彩的机关文化活动，增强机关党建软实力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：

1.中国共产党个旧市委直属机关工作委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2018年度收入合计1,139,930.39元。其中：财政拨款收入1,139,930.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少169,189.10元，主要原因分析为厉行节约，本单位无项目支出预算。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2018年度支出合计1,180,845.26元。其中：基本支出1,133,907.61元，占总支出的96.03%；项目支出46,937.65元，占总支出的3.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少65,698.10元,主要原因分析为人员经费支出减少，单位厉行节约。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党个旧市委直属机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,133,907.61元。与上年对比减少63,850.71元,主要原因分析为人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.23%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党个旧市委直属机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,937.65元。与上年对比减少1,847.39元,主要原因分析为厉行节约。具体项目开支及开展工作情况为工委日常业务开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,180,845.26元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少65,698.10元,主要原因分析为人员经费支出减少，单位厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出972,445.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.35%。其中，行政运行（2013601）支出925,507.62元，占总支出的95.17％；一般行政管理事务（2013602）支出46,937.65元，占总支出的4.83％。主要用于工资福利支出，保障行政运行等；

2.社会保障和就业（类）支出119,365.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。其中，行政事业单位离退休（2080501）支出1,075元，占总支出的0.90％；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出93,648元，占总支出的78.45%；其他就业补助支出（2080799）支出21,091.68元，占总支出的17.67%；其他社会保障和就业支出（2089901）支出3,551.31元，占总支出的2.98%。主要用于单位基本养老保险缴费、公益性岗位工资和保险缴费等经费支出

3.医疗卫生与计划生育（类）支出89,034元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。其中，行政单位医疗（2101101）支出为53,651元，占总支出的60.26％，公务员医疗补助（2101103）支出为35,383元，占总支出的39.74％。主要用于公务员医疗补助、医疗保险等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为4,917元，完成预算的16.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,917元，完成预算的16.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,524元，增长44.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算0元，无变动；公务接待费支出决算增加1,524元，增长44.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为接待上级调研，同级、同系统学习交流产生的费用较去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,917元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,917元。其中：

国内接待费支出4,917元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关工委业务开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2018年机关运行经费支出82,011.22元，与上年对比增加12,427.27元,主要原因分析为业务增加，办公费、差旅费、公务接待费等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工、其他交通费用等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党个旧市委直属机关工作委员会资产总额309,765.79元，其中，流动资产218,006.79元，固定资产91,759元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91,001.81元，其中;流动资产减少84,101.81元，固定资产减少6,900元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值10,800元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3,900元,其中：政府采购货物支出3,900元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100428601111