中国共产党个旧市委员会老干部局2018年部门决算公开

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中国共产党个旧市委员会老干部局2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党个旧市委员会老干部局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党个旧市委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党个旧市委员会老干部局的基本任务是宣传贯彻中央有关老干部工作的方针政策，管理老干部的安置、服务工作。制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究。抓好老干部政治、生活待遇的落实。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在州委老干部局的精心指导和市委、市政府的正确领导下，个旧市委老干部局坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，以为党的事业增添正能量为统领，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和在云南考察工作时的重要讲话精神，紧紧围绕“四个战略”布局，以全面落实老干部的政治生活待遇为主线，以落实中办、国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》为主要任务，围绕中心、服务大局，着力研究和解决老干部工作中遇到的重点难点问题，紧紧围绕红河州“融入滇中、联动南北、开放发展”三大战略和市委“12536”总体发展思路，以全面建成小康社会为目标，以资源型城市转型为主线，为“诗意个旧，人文锡都”，实现个旧跨越发展作出了积极的努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党个旧市委员会老干部局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休33人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年度收入合计4,932,109.88元。其中：财政拨款收入4,932,109.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少367,617.65元，主要原因是破产企业离休人员减少，导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年度支出合计4,980,063.81元。其中：基本支出4,980,063.81元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少457,773.76元，主要原因是破产企业离休人员减少，本年项目支出数为0，导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党个旧市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,980,063.81元。与上年对比减少367,617.65元，主要原因是破产企业离休人员减少，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.1%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党个旧市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少了100,000.00元,主要原因是本年我局无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,980,063.81元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少367,617.65元, 主要原因是破产企业离休人员减少，导致一般公共预算财政拨款支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出1,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。离退休人员管理机构（项）支出1,334,832.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.55%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出143,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。其他行政事业单位离退休支出（项）支出3,361,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.39%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出3,213.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于行政事业单位人员工资、破产企业离休人员津补贴及基本养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出82,961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.08%，公务员医疗补助（项）支出52,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.92%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2,769元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,769元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年度我单位 “三公”经费支出未列入财政预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少27,704元，下降90.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少27,704元，下降90.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各方面缩紧支出、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,769元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,769元。其中：

国内接待费支出2,769元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作考核、节假日慰问易地离休干部、双拥座谈会等相关业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年机关运行经费支出154,144.93元，与上年对比减少389,555.07元,主要原因办公经费、其它商品及服务支出、办公设备购置费用的减少，导致机关支行经费支出的减少。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、平台用车、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党个旧市委员会老干部局资产总额819,486.82元，其中，流动资产613,016.82元，固定资产206,470元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少910,349.59元，其中;流动资产减少910,349.59元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额11,196元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出11,196元;授予中小企业合同金额11,196.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项），为实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），为财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

监督索引号53250100328701111