中国共产党个旧市委员会党校2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100828101000

　　中国共产党个旧市委员会党校2018年度决算报告

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共个旧市委党校是在市委直接领导下培养党员干部的重要阵地，是党的哲学社会科学研究机构；是集干部教育培训、成人继续教育、高等学历教育为一体的中等专业学校；是全市各级党员领导干部学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的主阵地和党员干部党性锻炼的熔炉。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年中共个旧市委党校职能主要为重点工作任务轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部，开展各项宣讲、培训、扶贫工作及其它中心工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党个旧市委员会党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党个旧市委员会党校2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员4人。其中：离休4人，退休44人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会党校2018年度收入合计6,786,824元。其中：财政拨款收入6,720,824元，占总收入的99.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入66,000元，占总收入的0.97%。与上年对比增加168,808.08元，主要原因分析工作开展业务量增大，人员津补贴增加，所以收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会党校2018年度支出合计6,769,362.99元。其中：基本支出6,757,209.49元，占总支出的99.82%；项目支出12,153.5元，占总支出的0.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加236,875.96元,主要原因分析工作开展业务量增大，人员津补贴增加，所以支出增加。。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党个旧市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,757,209.49元。与上年对比增加224,722.46元,主要原因分析工作业务量增加，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.19%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党个旧市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,153.5元。与上年对比增加12,153.5元,主要原因分析是教学、培训、外出宣讲增加，项目经费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款支出6,738,450.31元,占本年支出合计的99.54%。与上年对比增加353,974.2元,主要原因分析工作开展业务量增大，人员津补贴增加，所以支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）  一般行政管理事务（02项）2018年支出6,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于培训工作业务支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育(02项）2018年支出4,866,067.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.21%，主要用于学校日常工作的开支及人员经费开支；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2018年支出698,055元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%，主要用于保障离退休人员的离退休费、正常经费开支；

　　9. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险费支出（05项）2018年支出521,008元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%，主要用于单位养老保险费的支出；

　　10. 社会保障和就业支出(208类)抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2018年支出111,874元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，主要用于单位退休职工丧葬抚恤费支出；

　　11.医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）2018年支出6,153.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于单位培训工作业务支出；

　　12.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2018年支出315,222元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%，主要用于单位医疗保险费的支出；

　　13.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2018年支出214,070元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，主要用于单位医疗保险费的支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数无增减变动。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减0元，增减变化0%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0元，增减变化0%；公务用车购置及运行费支出决算增减0元，增减变化0%；公务接待费支出决算增减0元，增减变化0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变动的主要原因是我校进一步贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政建设，反对铺张浪费，倡导勤俭节约，领导干部从自身做起、从点滴做起，确实提高行政人员节能降耗的意识和勤俭节约的积极性和主动性，自觉树立勤俭节约观念，用实际行动为政府臃肿的开支“减肥”,着力打造清明、廉洁、务实、“苗条”的节约型校园。因此“三公”经费支出未产生。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党个旧市委员会党校2018年机关运行经费支出688,750.49元，与上年对比增加570，621.29元,主要原因分析是大多数单位搬入我校办公，日常开支增大；工作开展业务量增加故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党个旧市委员会党校资产总额1,483,772.25元，其中，流动资产662,281.75元，固定资产821,490.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少274,927.57元，其中;流动资产增加316,348.47元，固定资产减少591,276.04元,对外投资及有价证券增减0元，在建工程增减0元，无形资产增减0元，其他资产增减0元。处置房屋建筑物1690平方米，账面原值433,440.4元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值157,835.64元，实现资产处置收入0元；出租房屋1690平方米，账面原值433,440.4元，实现资产使用收入243,790元，已全部上缴财政收入。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额205,056元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出205,056元;授予中小企业合同金额13,056元，占政府采购支出总额的6.37%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　中共个旧市委党校2018年项目支出有2项，分别是2010102一般行政管理事务6,000元，2100409重大公共卫生专项10,000元，这两项项目都是同级财政的其他单位与我校联合办学的经费补助。

　　（二）项目支出绩效自评

　　党校工作的重心始终坚持立足于抓党的理论教育和党性教育，认真贯彻落实《2010—2020年干部教育培训改革纲要》要求，根据市委组织部及市直有关部门的培训计划，结合“百名讲师上讲台”“千堂党课进基层”“万名党员进党校”载体，先后完成了学习贯彻党的十九大精神、个旧市科级领导干部学习贯彻十九大精神培训、个旧市村（社区）干部学习贯彻党的十九大精神专题培训、“万名党员进党校”等主体培训班培训任务。同时，我校全力承担了市委宣讲团任务，派出优秀的教师参加“党的十九大精神”宣讲、“习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲”“习近平新时代中国特色社会主义思想”等涉及了当前最具前瞻性、政策性的重要宣讲活动，宣讲团成员由我校具有较高理论素养和丰富宣讲经验的骨干教师担任。在2018年截至12月中旬已举办培训班10期，深入基层开展各类宣讲活动63场，参训及培训人数达8200余人。

　　（三）项目绩效目标管理

　　本单位按照预算绩效管理要求，切实加强预算绩效管理工作，结合单位职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。并围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　我单位完善建立了《事业单位财务管理规定》、《单位预算管理办法》、《政府采购管理制度》等。合理安排支出进度和支出款项。单位通过建立健全相关管理办法，完善了资金使用与管理，支出依据合规，无虚列支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，确保了部门预算的执行和日常工作相关活动的顺利开展。

　　根据财政厅印发的《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》，根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，将纳入绩效自评的项目分配到预算申报部门，下发开展绩效自评工作的通知，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。工作领导小组采取实地考核、资料抽查等方式进行自评。

　　2018年底我单位顺利完成各项工作与年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。支出依据合规，无虚列支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，确保了机关的日常运行工作。综合以上，考评组认为各项支出实施达到预期目标。

　　同时，我单位在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理水平有待提高。二是评价指标体系需要进一步完善。预算绩效管理工作开展时间较短，在今后的工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。通过加强我单位预算绩效管理工作，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。本单位实施绩效自评过程中重要换届进行全程监督，并组织过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，以便于以后改进和完善预算绩效管理工作。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我校无重要事项情况需说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100828101111