个旧市特色工业园区管理委员会2018年部门决算公开

监督索引号53250100649901000

个旧市特色工业园区管理委员会2018年度部门决算

   第一部分  个旧市特色工业园区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的路线、方针和政策，落实好国家、省、州有关工业园区的法律法规和市委、市政府的重大决策及工作部署，制定特色工业园区规章制度；领导和组织特色工业园区各项工作，承担特色工业园区管理职责。

2.依据个旧市经济社会发展规划、城市建设总体规划，编制特色工业园区总体规划、产业发展规划、开发建设方案和年度工作计划，经批准后组织实施。

3.负责特色工业园区招商引资和对外经济合作，建立特色工业园区项目储备库，为投资商提供咨询服务，依据有关规定做好特色工业园区企业、项目的审核、报批工作；落实特色工业园区企业的各类优惠政策，加强企业管理和服务，切实维护企业合法权益；负责特色工业园区生产要素、协调服务和企业运行监督指导，规范特色工业园区企业统计、信息网报等工作。

4.承担编制特色工业园区财务收支计划；负责特色工业园区各类项目建设资金筹措，做好国有资产监督管理工作。

5.承办市委、市政府交办的其他工作事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务：加强园区党建工作，推进基层组织规范化建设；继续加强园区基础设施建设，发展规划和招商引资，推动重点项目实施；加强园区管委会自身建设，配备好工作硬件设施；提高工作效率和为企业服务的水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市特色工业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.个旧市特色工业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市特色工业园区管理委员会2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市特色工业园区管理委员会2018年度收入合计19,218,209.41元。其中：财政拨款收入19,218,209.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长1773.30%，主要原因是2018年1月起调入事业人员3人，新招事业人员4人,人员经费增加，项目拨款增加。

二、支出决算情况说明

个旧市特色工业园区管理委员会2018年度支出合计17,963,456.11元。其中：基本支出1,157,758.22元，占总支出的6.45%；项目支出16,805,697.89元，占总支出的93.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长5441.80%,主要原因是2018年1月起调入事业人员3人，新招事业人员4人。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,157,758.22元。与上年对比增长257.17%,主要原因是2018年1月起调入事业人员3人，新招事业人员4人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.86%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,805,697.89元。与上年对比增加16,805,697.89元，主要原因是用于安排北部试验示范工业园区三道水片区建设项目工程进度款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市特色工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出11,663,456.11元,占本年支出合计的64.93%。与上年对比增长34.98%，主要原因是2018年1月起调入事业人员3人，新招事业人员4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出963,648.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。其中2011301行政运行支出639,246.46元， 2011350事业运行支出324,401.60元，主要用于商贸事务。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出108,684.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97,258.00元，2080799其他就业补助支出10,647.24元，2089901其他社会保障和就业支出778.92元，主要用于行政事业单位离退休、就业补助、其他社会保障和就业支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出85,426元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。其中2101101行政单位医疗支出62,612.00元，2101103公务员医疗补助支出22,814.00元，主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出10,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.74%。其中2129999其他城乡社区支出10,000,000元，主要用于其他城乡社区支出。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出505,697.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。其中工业和信息产业支持支出505,697.89元，主要用于工业和信息产业监管。

  15.商业服务业等（类）支出0元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市特色工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为6,489元，完成预算的6.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,489元，完成预算的6.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6,489元。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算不变；公务接待费支出决算增加6,489元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年园区工作任务重，覆盖面广，公务接待活动有所增加，公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6,489元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6,489元。其中：

国内接待费支出6,489元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区开展建设工作接待有关单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市特色工业园区管理委员会2018年机关运行经费支出67,842.11元，与上年对比，本年机关运行经费支出增加56,642.11元，主要原因是工作任务繁多，各项日常开支加大。部门机关运行经费主要用于日常办公费、公务接待费及其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市特色工业园区管理委员会资产总额32,805,321.68元，其中，流动资产32,583,691.68元，固定资产221,630元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,548,410.89元，其中;流动资产减少30,632,790.89元，固定资产增加84,380元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额54,810元,其中：政府采购货物支出54,810元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100649901111