个旧市政务服务管理局2018年部门决算公开

监督索引号53250100449901000

个旧市政务服务管理局2018年度部门决算

   第一部分  个旧市政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

为认真贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于深化政务公开加强政务服务的实施意见>的通知》（云办发〔2011〕15号）、《红河州人民政府办公室关于成立各县市人民政府政务服务管理局的通知》（红政办发〔2011〕248号）文件要求，在市委、市政府的关心及有关部门的大力支持下，个旧市政务服务管理局（以下简称“市政务局”）于2011年12月经编委批准成立，其主要职能为:

1.负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

2.负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

3.负责对市级部门、乡镇（区、办事处）单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

4.负责市公共资源交易中心的管理工作；

5.负责市投资项目审批服务中心的管理工作；

6.指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

7.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

8.承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．不断加快推进政务服务信息化建设。

（1）建设网上政务服务平台，推进网上办事。按照《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）及《云南省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（云政发〔2016〕110号）等文件精神，市政务局积极建设网上政务服务平台，推进网上办事。结合企业和群众办事需求，进一步完善本级政务服务事项要素，查缺补漏，保持事项要素完整。推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”模式，推行部门之间并行办理、联合办理的项目化审批模式，实行“一个项目、一套资料、一次收取”，对企业和群众实行一次告知、统一收件、网上派件、统一反馈、一窗口发证，切实提高服务效率和质量。2018年，个旧市市级部门及10个乡镇在云南省政务服务管理平台共入库政务服务事项5973项，通过云南省政务服务网上大厅共受办理政务服务事项60044件，办结60044件，用户注册2094人次，发布通知公告、工作动态919条，收到咨询、投诉意见件9件，均已在时限范围内督促相关部门进行了回复。

（2）推进投资项目在线审批工作。投资项目在线审批监管平台通过完善投资项目集中、并联审批工作机制，投资项目“就近申报、一窗受理、同步审批、三级联动、限时办结、全程监督”运行模式得到不断加强。2018年1至10月，个旧市通过云南省投资项目在线审批监管平台共受办理审批项目420 个，受办理审批事项557件，投资概算228.09亿元，按时办结率100%。

（3）严管投资项目审批中介超市运行。我局将全省统一的保留强制性中介服务事项清单印发给各牵头部门、行业主管部门、各单位，按省、州新出台的中介超市运行标准细化出我市的操作标准，严格执行新标准、监督管理等制度，确保我市“中介超市”更加规范运行。2018年1月至10月市投资项目审批中介超市共发布公告58个，签约项目70个(系统累计数据），履约结束57个，项目成交额392.99万，节约资金61.32万元，投资项目审批中介超市运行顺畅。

（4）提高96128、12345服务热线水平。2018年，全市共有43家单位接通96128专线，有专线联络员45人，实现了政务信息查询城乡全覆盖，2018年1至10月96128热线共成功转接来电312个，转接成功率达97.92%，用户评价满意率97.87%。个旧市2017年11月开通了1条12345便民服务热线，2018年1月至10月12345热线共接听来电243个，已全部直接答复或转交相关部门办理，并及时回访、跟踪办理情况，有效推进了政府咨询服务工作，畅通了群众诉求渠道，提高了行政效能。

2.政务服务实体平台进一步加强。

（1）整合政务服务实体大厅。2018年7月市政府常委讨论决定，在市政务服务实体大厅现有面积的基础上进行过渡性提升改造。现政务服务中心和投资项目审批服务中心现有办公面积700平方米，设办事窗口42个，进驻部门23个（含综合窗口1个），将办理量大、办理频次较高的事项纳入实体大厅进行办理，同时增设综合服务窗口2个，进驻各类办理事项132项，按办理事项区划出企业服务、社会事务、投资审批、中介超市、公共资源交易五大区域，使实体大厅办事功能得到明显提升。

（2）购买设备提升运行效率。我局因地制宜根据政务服务实体大厅条件，安排专项资金购买大厅管理系统、排队叫号系统、高拍仪、自助服务终端、确认签证评价一体机等智能化设备，初步实现现有实体大厅与网上大厅窗口软硬件匹配，提高网上用户办事体验度。同时，加强政务服务大厅管理，按照《红河州政务服务中心窗口工作人员管理办法（试行）》要求，加强窗口服务标准化、规范化建设，严格工作纪律，加强服务人员业务培训，确保窗口服务人员及时掌握最新业务要求，不断提高服务能力和水平。

3．积极配合省级开展数据共享工作。省级共有14个省级部门业务系统与云南省政务服务网上平台实现入口统一，个旧市根据省级对接数据及时对应市场监督管理局、公安局、民政局、科技局等12个部门自建系统与云南省政务服务网上平台实现入口统一，其余部门正在对接中，为下一步整合系统作保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市政务服务管理局2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市政务服务管理局2018年度收入合计2,061,304.74元。其中：财政拨款收入1,991,304.74元，占总收入的96.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入70,000元，占总收入的3.4%。与上年对比增加224,586.74元，主要原因为调入一人，工资调整，工资增加数、各项补发数导致差异。

二、支出决算情况说明

个旧市政务服务管理局2018年度支出合计1,985,909.07元。其中：基本支出1,668,651.27元，占总支出的84.02%；项目支出317,257.8元，占总支出的15.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加283,869.68元,主要原因为2018年财政供养人员增加，工资调整。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,668,651.27元。与上年对比增加265,909.78元，主要原因为2018年财政供养人员增加，工资增加数、各项补发数导致差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.44%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317,257.8元。与上年对比增加65,949.9元,主要原因支付2017年办公场地租赁费等导致差异。主要用于如工作业务费、水电费、网上审批平台项目建设等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,926,237.74元,占本年支出合计的97%。与上年对比增加272,188.35元,主要原因为2018年财政供养人员增加，工资增加数、各项补发数导致差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,679,685.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.2%。其中，2010301（行政运行）支出1,362,428.00元，2010302（一般行政管理事务）支出317,257.8元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助及办公设备购置；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出143,877.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。其中，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出139,377.00元，2099901（其他社会保障和就业支出）支出4,500.94元。主要用于社会养老保险保障和残保金缴纳；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出102,674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。其中，2101101（行政单位医疗）支出74,822.00元，2101103（公务员医疗补助）支出27,852.00元。主要用于医疗保障。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为7,755元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,755元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，减少三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17,242元，下降68.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少17,242元，下降68.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因原因本单位厉行节约，减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7,755元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出7,755元。其中：

国内接待费支出7,755元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级以及各县市政务局交流学习工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市政务服务管理局2018年机关运行经费支出124,180.2元，与上年对比增加46,451.2元,主要原因为2018年人员增加、工作业务增加。部门机关运行经费主要用于如工作业务费、办公及印刷费、水电费、网上审批平台项目建设等开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市政务服务管理局资产总额957,451.09元，其中，流动资产496,497.09元，固定资产460,954元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,997.99元，其中;流动资产增加57,980.99元，固定资产减少31,983元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值183,983元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，个旧市政务服务管理局政府采购支出总额152,000元,其中：政府采购货物支出152,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额152,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    个旧市政务服务管理局2018年本级项目支出共317,257.8元，其中：其中：办公场地房屋租赁费306,000元，电费8,222.4元，其他办公费3,035.4元项目目标：2018年政务服务工作正常运行。绩效指标值设定依据及数据来源：根据政务服务工作调研需要，增加工作经费，充分发挥工作职能作用。

   （二）项目项目实施

旨在加强个旧市政务局的自身建设，落实和贯彻个旧市委、市政府的各项精神，按照会市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于办公场地的租赁费、电费和办公费的开销，为个旧市政务局开展工作提供必要的硬件条件。

   （三）项目绩效目标管理

     2018年无未完成的项目绩效目标，绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    纳入个旧市政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。2018年末实有人员编制11人。实有车辆编制0辆。实施预算整体绩效、项目绩效目标管理。基本支出绩效目标采取定额管理；项目绩效目标根据预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，能更好地实现项目绩效目标。部门预算管理制度建设逐步完善，预算执行情况良好。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100449901111