中共个旧市委市人民政府信访局2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100455501000 

　　中共个旧市委市人民政府信访局2018年度部门决算 

　　   第一部分  中共个旧市委市人民政府信访局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中共个旧市委市人民政府信访局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。 

　　2、承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。 

　　3、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。 

　　4、综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。 

　　5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。 

　　6、负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。 

　　7、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。 

　　8、承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责个旧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。 

　　9、完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　一、信访基本情况 

　　2018年1月至2018年12月，全市各级各部门共受理群众信访事项508件（批）次850人次、同比批次下降13.75％，人次上升15.33％。其中：来信58件次（不含上级转交件），同比下降62.09％，来访353批次695人次，同比批次上升20.48％，人次上升57.60％（其中：个体访328批次388人次，同比批次上升20.59％，人次上升19.38％，集体访25批次307人次，同比批次上升19.05％，人次上升164.66％；网上信访91件次（不含上级转交件，含人民网35件、微信信访12件、手机信访0件），同比下降36.36％，视频接访6件，去年同期为0件。市信访局受理人民网网民给省委、省政府主要领导留言64条；受理省委书记、省长电子信访信箱信访件17件；受理国家信访局、省信访局、州信访局、州属有关部门转送、交办网上信访件84件（含微信信访23件、手机信访1件）。 

　　二、坚决做好重点群体的稳控劝返 

　　今年以来涉军群体、九十年代末未分配大中专毕业生群体等重点群体以及马堵山电站库区个旧辖区养殖网箱拆除群体此起彼伏，纷纷提出要到昆明、北京上访。针对这些群体的动向，信访局以市联席办名义发文，要求各乡镇、相关部门严格落实“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的工作原则，层层压实责任，关注各群体人员深层次思想动态，采取切实管用的工作措施，积极开展相关稳定工作，确保将各群体人员稳控在当地，坚决防止人员漏管失控，并每日向市联席办“零报告”。九十年代末未分配大中专毕业生群体2次到北京、1次到昆明，马堵山电站库区个旧辖区养殖网箱拆除群体2次到昆明，支前老民工1次到北京，信访局均派出领导带队，与相关部门成立劝返工作组，科学配置劝返工作力量，到北京、昆明开展劝返稳控工作。对诉求合理的解决问题到位，诉求无理的思想教育到位，生活困难的帮扶救助到位、行为违法的，公安机关采集证据，依法打处。全力以赴保障了全市和谐稳定局面。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中共个旧市委市人民政府信访局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.中共个旧市委市人民政府信访局。 

　　2.个旧市信访信息管理中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中共个旧市委市人民政府信访局2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中共个旧市委市人民政府信访局2018年度收入合计1,470,892.64元。其中：财政拨款收入1,470,892.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少137,370.36元，主要原因分析人员调出一人。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中共个旧市委市人民政府信访局2018年度支出合计1,484,549.2元。其中：基本支出1,458,951.84元，占总支出的98.28%；项目支出25,597.36元，占总支出的1.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少72,884.50元，项目支出增加2,050.16元,主要原因分析基本支出中人员减少一人，项目支出增加是由于劳务费支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中共个旧市委市人民政府信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,458,951.84元。与上年对比减少72,884.50元,主要原因分析本年度减少一人，工资福利经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.58%；办公费、印刷费、水电费、差旅费、租赁费、其他交通费用等日常公用经费占基本支出的5.42%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中共个旧市委市人民政府信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,597.36元。与上年对比增加2,050.16元,主要原因分析本年度劳务费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：办公费支出1,059.70元，水电费支出392.46元，电话费支出194.20元，差旅费19,312.00元，公务接待费2,839.00元，劳务费支出1,800.00万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中共个旧市委市人民政府信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,484,549.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少137,370.36元,主要原因分析本年度人员减少一人，工资福利社保费用减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,254,233.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。其中2010301行政运行681,219.20元，占一般公共服务支出的54.31%，主要用于行政机关人员的工资经费；2010308信访事务25,597.36元，占一般公共服务支出的2.04%，主要用于信访维稳工作经费；2010350事业运行547,416.64元，占一般公共服务支出的43.65%，主要用于事业人员的工资经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130,210.00元，占一般公共服务支出的10.38%，主要用于在职人员机关养老保险缴纳经费；2101101行政单位医疗72,853.00元，占一般公共服务支出的5.8%，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳经费；2101103公务员医疗补助27,253.00元，占一般公共服务的2.17%，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳经费。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出130,210元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130,210.00元，主要用于在职人员机关养老保险支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出100,106元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。其中2101101行政单位医疗72,853.00元，占医疗卫生与计划生育支出的72.78%，2101103公务员医疗补助27,253.00元，占医疗卫生与计划生育支出的27.22%，主要用于在职人员基本医疗保险与公务员医疗补助支出经费。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中共个旧市委市人民政府信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为4,699元，完成预算的78.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,699元，完成预算的78.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，减少三公经费支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3,559元，增长312.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加3,559元，增长312.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待上级调研、监督、检查，同级、同系统学习交流产生的费用较去年增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,699元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出4,699元。其中： 

　　国内接待费支出4,699元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研、监督、检查，同级、同系统学习交流产生的费用。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中共个旧市委市人民政府信访局2018年机关运行经费支出79,072.2元，与上年对比增加34,072.20元,主要原因分析本年度比去年增加了租赁费与劳务费。部门机关运行经费主要用于办公费10,984.50元，邮电费84.70元，差旅费4,410.00元，租赁费4,950.00元，公务接待费1,860.00元，劳务费1,800.00元，工会经费6,713.00元，其他交通费用48,270.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中共个旧市委市人民政府信访局资产总额236,064.87元，其中，流动资产107,814.87元，固定资产128,250元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55,645.1元，其中;流动资产减少180,995.1元，固定资产增加125,350元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值14,480.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，中共个旧市委市人民政府信访局政府采购支出总额64,360元,其中：政府采购货物支出60,160元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出4,200元;授予中小企业合同金额64,360元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况  

　　   （二）项目支出绩效自评  

　　   （三）项目绩效目标管理  

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

　　   （五）部门整体支出绩效自评表  

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 

　　五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

　　六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

　　七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　监督索引号53250100455501111