个旧市人民政府城区街道办事处2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100455601000 

　　个旧市人民政府城区街道办事处2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市人民政府城区街道办事处概况 

　　1．主要职能。 

　　二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市人民政府城区街道办事处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市人民政府城区街道办事处是市政府的派出机构，属政府机关行政职能部门。行使街道人民政府的职能。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　（一）深入学习宣传和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。 

　　一是以理论学习中心组学习、讲党课、专题培训等方式，组织街道社区党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想主题、历史地位和丰富内涵，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到始终坚持同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决拥护上级各项决策部署和决议决定，始终保持思想上、政治上的清醒和坚定，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是充分利用社区贴近群众的优势，以黑板报、宣传栏、组织宣讲团宣讲、印发学习手册、“我居个旧”微信公众号等方式，开展内容丰富、通俗易懂的宣传教育活动，真正使习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进入千家万户、扎根党员干部和各族群众心中。三是以推进“两学一做”制度化常态化工作紧密结合，以“三会一课”为载体，组织广大党员开展了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题学习，引导广大党员自觉学习，主动学习，认真做好学习笔记、撰写心得体会，做到学深悟透、入脑入心。 

　　（二）聚焦主责主业，着力推进城市党建向优发展。 

　　一是探索城市基层党建“三大、两特、一流、零公里服务”的“3210”新路子，即“构建大党建、大党委、大基地格局，打造特色党支部和特色化管理体系，建立异地流动党支部，开展零公里服务”。把基层组织政治摆在首位，以提升组织力为重点，把街道社区基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。二是探索党建管理“网格化”模式，充分发挥在职党员进社区、党员志愿者及与辖区单位共驻共建作用，汇聚社区内各行各业的党员致力于社区服务。社区“大党委”从无到有，从有到强，云锡炼厂、三0八队、云锡机厂三个社区“大党委”逐渐向规范化、程序化、特色化发展，并开设了“炼厂社区荣誉展室”等特色项目，加强党组织战斗堡垒作用。党建大基地项目建设主体工程预计于年内完工。三是组建了“善爱”“红心”“星火”“俏夕阳”“墨香”5个功能型特色党支部，有效提高党组织活动的质量和服务群众的水平。在流动党员相对集中的上海、昆明等地建立了10个异地流动党员党支部，加强对1034名流动党员的管理，实现党员教育管理全覆盖。四是强化党员教育管理，抓好党支部规范化建设，抓实“三会一课”学习教育，加大党员教育培训管理力度，组织好“千堂党课进基层”、“万名党员进党校”及党员冬春训、“云岭先锋”夜校学习活动。大力开展党员信教排查、签订党员不能信教承诺书，把全面从严治党要求落实到每个党支部、每名党员，不断厚植党执政的群众基础。五是不断延伸党组织触角，采取单独组建或联合组建的方式成立46家“两新”党组织。六是做好党员发展工作严格执行发展党员5阶段25步骤要求，注重从社区干部、返乡毕业生、经商人员、“两新”组织负责人等群体中发展党员。今年发展党员7人，递交入党申请书42人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市人民政府城区街道办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市人民政府城区街道办事处2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员5人，离退休人员2人。其中：离休2人。 

　　实有车辆编制 1辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市人民政府城区街道办事处2018年度收入合计20,386,310.31元。其中：财政拨款收入20,386,310.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加8,259,693.02元，主要原因社区人员工资、民政优抚资金增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市人民政府城区街道办事处2018年度支出合计19,266,670.64元。其中：基本支出12,030,036.13元，占总支出的62.44%；项目支出7,236,634.51元，占总支出的37.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2017年的12,155,278.98元对比增加7,111,391.66元,主要原因社区人员工资增加、民政优抚资金增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市人民政府城区街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,030,036.13元。其中包含2010399款-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出36,458.00元,2070199款-其他文化支出194,797.97元，2080205款-老龄事务609,014.73元，2080501款-归口管理的行政单位离退休284,261.00元，2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出312,325.00元，2080799款-其他就业补助支出15,768.06元，2080801款-死亡抚恤439,673.94元，2080802款-伤残抚恤2,275,724.00元，2080803款-在乡复员、退伍军人生活补助97,594.00元，2080899款-其他优抚支出2,572,060.00元，2081002款-老年福利2,144,390.00元，2081199款-其他残疾人事业支出14,300.00元，2082001款-临时救助支出250,544.00元，2089901款-其他社会保障和就业支出9,791.81元，2100716款-计划生育机构130,131.20元，2101101款行政单位医疗187,402.00元，2101103款-公务员医疗补助129,765.00元，2101499款-其他优抚对象医疗支出12,000.00元，2120101款-行政运行2,314,035.42元，与上年对比增加7,251,423.14元,主要原因在职人员医保调整，民政优抚资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.03%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市人民政府城区街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,236,634.51元。其中包含2010108款-代表工作49,100.00元，2010199款-其他人大代表支出20,000.00元，2010409款-应对气候变化管理事务519,725.00元，2012902款-一般行政管理事务2,306.4元，2013202款-一般行政管理事务732,796.47元，2079999款-其他文化体育与传媒支出26,000.00元，2080208款-基层政权和社区建设3,826,576.64元，2080299款其他民政管理事务支出1,656,715.00元，2081104款-残疾人康复60,090.00元，2081105款-残疾人就业和扶贫207,525.00元，2100409款-重大公共卫生专项57,000.00元，2120102款-一般行政管理事务30,000.00元，2120501款-城乡社区环境卫生48,800.00元，与2017年7,376,665.99元对比减少140,031.48元，主要是减少了社区党组织服务群众专项经费，以及城乡社区一般行政管理事务经费。主要是用于社区党组织服务群众工作的开展、征兵工作宣传、保障社区日常工作开展。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市人民政府城区街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出19,266,670.64元,占本年支出合计的100%。与2017年的12,155,278.98元对比增加7,111,391.66元，主要原因社区人员工资增加，民政优抚资金增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,360,385.87元，其中包含2010108款-代表工作49,100.00元， 2010199款-其他人大代表支出20,000.00元，2010399款-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出36,458.00元，2010409款-应对气候变化管理事519,725.00元，2012902款-一般行政管理事务2,306.40元，2013202款-一般行政管理事务732,796.47元， 占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于党组织服务群众专项经费支出，社区低碳项目经费。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出220,797.97元，其中包含2070199款-其他文化支出194,797.97元，2079999款-其他文化体育与传媒支出26,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于文化站工作人员的工资及人员经费。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出14,776,353.18元，其中包含2080205款-老龄事务609,014.73元，2080208款-基层政权和社区建设3,826,576.64元，2080299款其他民政管理事务支出1,656,715.00元，2080501款-归口管理的行政单位离退休284,261.00元，2080505款-机关事业 单位基本养老保险缴费支出312,325.00元，2080799款-其他就业补助支出15,768.06元，2080801款-死亡抚恤439,673.94元，2080802款-伤残抚恤2,275,724.00元，2080803款-在乡复员、退伍军人生活补助97,594.00元，2080899款-其他优抚支出2,572,060.00元，2081002款-老年福利2,144,390.00元，2081199款-其他残疾人事业支出14,300.00元，2082001款-临时救助支出250,544.00元，2089901款-其他社会保障和就业支出9,791.81元，2081104款-残疾人康复60,090.00元，2081105款-残疾人就业和扶贫207,525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%。主要用于老年服务中心工作人员的工资和人员经费，以及呼叫中心人员的工资，残疾人就业和扶贫经费、退伍军人生活补助、抚恤金等费用。  

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出516,298.20元，其中包含2100409款-重大公共卫生专项57,000.00元,2100716款-计划生育机构130,131.20元,2101101款-行政单位医疗187,402.00元,2101103款-公务员医疗补助1297,65.00元,2101499款-其他优抚对象医疗支出12,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于人员工资、行政医疗、公务员医疗补助。   

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出2,392,835.42元，其中包含2120101款-行政运行2,314,035.42元，2120102款-一般行政管理事务30,000.00元，2120501款-城乡社区环境卫生48,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于社区环境卫生工作经费支出。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市人民政府城区街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155,000.00元，支出决算为46,245.00元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31,531.00元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为14,714.00元，完成预算的10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因车辆划归平台以及落实厉行节约。。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24,826.00元，下降34.93%。其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行费支出决算增加7,421.00元，增加30.78%；公务接待费支出决算减少32,247元，下降68.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆划归平台以及落实厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31,531.00元，占68.18%；公务接待费支出14,714.00元，占31.82%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出31,531.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出31,531.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出14,714.00元。其中： 

　　国内接待费支出14,714.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待30批次），接待人次294人（其中：外事接待人次294人）。主要用于城区办日常工作及社区开展工作发生的接待支出。 

　　 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市人民政府城区街道办事处2018年机关运行经费支出364,209.64元，与2017年的405,365.89元对比减少41,156.25元，主要原因车辆划归平台以及落实厉行节约。部门机关运行经费主要用于人员经费和公务经费。 

　　 二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市人民政府城区街道办事处资产总额21,778,590.87元，其中，流动资产10,744,615.65元，固定资产11,033,975.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,203,293.42元，其中;流动资产减少613,048.66元，固定资产减少590,244.76元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物991.18平方米，账面原值811,424.76元，处置收入7499035.13元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值48,970.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋205.51平方米，账面原值7,614,481.02元，实现资产使用收入91,032.81元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额546,525.00元,其中：政府采购货物支出534,645.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出11,880.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　监督索引号53250100455601111