个旧市地方志编纂委员会办公室2018年决算公开

　　监督索引号53250100449801000 

　　个旧市地方志编纂委员会办公室 

　　2018年度部门决算 

　　第一部分  个旧市地方志编纂委员会办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表                               

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市地方志编纂委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市地方志编纂委员会办公室是个旧市地方志编纂委员会的工作机构，具体负责主管个旧市地方志工作，负责组织领导、指导督促全市各承编单位续志和年鉴工作，承担部分专志的编写和全志、年鉴的总纂、出版工作。市志办机构规格正科级，全额拨款事业单位，内设综合科、业务科及资料室3个职能科（室）。本年机构无变动。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年完成个旧历史上第一部综合性地方文献、近百年先贤留下来的宝贵遗产——民国二十卷本《个旧县志》整理本的点校整理、印刷出版和《个旧年鉴》（2018）编辑总纂工作，坚持与清华大学《中国知网》合作，将历年出版的11卷《个旧年鉴》全文收录其中，并在个旧市人民政府网站政务公开——重点领域信息公开中开办地方志专栏，作为对外介绍个旧市情的重要信息资源平台，地方志资源开发取得新成果，修志工作成绩显著。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市地方志编纂委员会办公室2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制7人，工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员7人，工勤人员1人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市地方志编纂委员会办公室2018年度收入合计1,276,164.39元。其中：财政拨款收入1,276,164.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少170,722.76元，主要原因为绩效标准降低、人员经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市地方志编纂委员会办公室2018年度支出合计1,359,724.85元。其中：基本支出1,266,441.54元，占总支出的93.14%；项目支出93,283.31元，占总支出的6.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少235,208.30元, 主要原因为绩效标准降低、人员经费减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,266,441.54元。与上年对比基本支出减少117,351.22元,主要原因绩效标准降低、人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.73%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市地方志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93,283.31元。与上年对比项目支出减少117,857.08元,主要原因为财政安排项目经费减少。具体项目开支为年鉴的制作、印刷。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,359,724.85元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少235,208.30元, 主要原因为绩效标准降低、人员经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,156,157.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.03%：其中2010301行政运行支出 1,062,874.15元，占一般公共服务支出91.93%，主要用于工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、奖励金的支付；2010302一般行政管理事务支出93,283.31元；占一般公共服务支出的8.07%，主要用于印刷费、办公费、手续费、物业管理费邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用的支付。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出114,578.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%：其中2080502事业单位离退休费480.00元，占社会保障和就业支出的0.42%，主要用于其他商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106,952.00元，占社会保障和就业支出的93.34%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支付；2089901其他社会保障和就业支出7,146.39元，占社会保障和就业支出的6.24%，主要用于其他社会保障缴费的支付。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出88,989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%；其中2101102事业单位医疗59,172.00元，占医疗卫生与计划生育支出的66.49%，主要用于职工基本医疗保险的缴纳；2101103公务员医疗补助29,817.00元，占医疗卫生与计划生育支出的33.51%，主要用于公务员医疗补助的缴纳。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为50,000.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范了公务接待。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14,801.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少14,801.00元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范了公务接待。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市地方志编纂委员会办公室2018年机关运行经费支出97,907.82元，与上年对比减少支出17,071.26元,主要原因人员经费减少。部门机关运行经费主要用于其他交通费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等方面支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市地方志编纂委员会办公室资产总额129,385.13元，其中，流动资产34,668.13元，固定资产94,717.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少136,811.76元，其中;流动资产减少123,501.76元，固定资产减少13,310元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值13,310.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　个旧市地方志编纂委员会办公室2018年项目共有2项，其中： 

　　1.《个旧年鉴》（2017）编辑出版经费100,000.00元，2018年支付书号管理费、排版设计费及印刷费预付款70,000.00元，现项目尚未验收，余款未付。 

　　2.民国十二卷本《个旧县志》点校整理出版经费277,000.00元， 策划设计样书确定后，2018年支付193,900.00元，现项目尚未验收，余款未付。 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　无 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　无 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　无 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　五、年鉴，是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。 

　　监督索引号53250100449801111