个旧市公共资源交易中心2018年部门决算公开

监督索引号53250100449701000

个旧市公共资源交易中心2018年度部门决算

   第一部分  个旧市公共资源交易中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易的有关规定，制定交易业务流程、运作规则以及交易市场和内部管理制度；承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有资产产权交易、司法机关罚没物品拍卖等公共资源进场交易的综合服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，个旧市公共资源交易中心完成工程建设交易项目22个，成交金额5,469.67万元，节约资金96.23万元；完成政府采购交易项目46个，成交金额 5,196.1042万元，节约资金222.4916万元；完成国有土地出让37 项，成交金额 27,170.84333 万元；完成PPP项目5个， 5个PPP项目中政府投资额 9,900万元，企业投资额 23,100 万元，其他投资额74,241.85 万元。

1．健全完善电子交易平台建设。一是在项目交易全流程电子化试点成功的基础上，进一步完善电子交易系统功能，着重加强项目管理能力，提高系统操作能力。二是推进政府采购、工程项目等电子系统全面上线，努力争取交易项目从场地预约、专家抽取、开标、评标到保证金收退等流程全部由线下变为线上，提升工作效率，开启远程评标常态化。三是根据《云南省公共资源交易平台土地招标拍卖、挂牌出让电子化交易实施细则（试行）》要求，组织业务人员认真学习操作手册，积极与相关部门协调沟通，努力实现土地招标拍卖、挂牌出让电子化交易。

2．规范评标专家抽取工作。市公共资源交易中心按要求启用评标专家语音抽取系统抽取评审专家。运用科技手段助力公共资源交易工作，结束了人工抽取后采用电话通知评审专家的方式，提高了进场交易的效率和工作质量，确保了专家抽取的保密性和科学性，促进了政府采购评审的公开、公平，杜绝“跑风漏气”行为，维护了招标投标的严肃性，杜绝评标专家通知的随意性。

3．规范场内项目交易秩序。一是加强开评标场地管理。制定了各区域的管理制度，如《个旧市公共资源交易中心开标（拍卖）区管理规定》、《个旧市公共资源交易中心封闭评标区管理规定》、《个旧市公共资源交易中心封闭评标区管理规定》、《个旧市公共资源交易中心评标专家评标行为规范》、《个旧市公共资源交易中心工作人员行为规范》等制度。通过制度进行规范管理，对进入评标区的评审专家、采购人代表等人员进行严格的身份核验，对代理机构进入评标区的人员数量进行严格限制。二是规范项目进场登记。推进项目依法、规范、有序进场交易，印发了《个旧市公共资源交易中心项目进场登记告知书》，要求采购人持行政监管部门或机构出具的项目合法合规性材料进场登记，对材料齐全的项目中心即收即办。

4．进一步提升公共资源交易服务水平。强化服务意识，提升服务水平，做到规范服务语言、服务态度、服务仪表、服务设施、服务质量、服务纪律；强化工作纪律，要求中心干部职工，树立“小窗口、大责任”服务意识，切实提升服务水平；强化制度执行，严格落实“一次性告知制”“限时办结制”等相关制度，最大限度实现“零上门”、“无纸化”、有效降低招投标成本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市公共资源交易中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市公共资源交易中心2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市公共资源交易中心2018年度收入合计976,764.54元。其中：财政拨款收入976,764.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少156,606.41元，主要原因是市公共资源交易中心开评标业务较上年有所减少，且严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。

二、支出决算情况说明

个旧市公共资源交易中心2018年度支出合计991,969.69元。其中：基本支出991,969.69元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少222,972.34元, 主要原因是市公共资源交易中心开评标业务较上年有所减少，且严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市公共资源交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出991,969.69元。与上年对比减少193,072.34元, 主要原因是市公共资源交易中心开评标业务较上年有所减少，且严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.31%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市公共资源交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少29,900元,主要原因是项目经费调整，2018年无具体项目经费安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出973,569.69元,占本年支出合计的98.15%。与上年对比减少241,372.34元，主要原因是市公共资源交易中心开评标业务较上年有所减少，且严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出801,381.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%。其中2010350（事业运行）支出801,381.23元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、办公设备购置以及支付评标费；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出98,664.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。其中，2080502（事业单位离退休）支出120元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出95,338元，2089901（其他社会保障和就业支出）支出3,206.46元，主要用于社会养老保险保障、事业单位离退休和残保金缴纳；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出73,524元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。其中，2101102（事业单位医疗）支出52,380元，2101103（公务员医疗补助）支出21,144元。主要用于医疗保障。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为4,017元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,017元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市公共资源交易中心严格执行中央八项规定、厉行节约的有关要求，严格控制，切实压缩“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17,307.5元，下降81.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少17,307.5元，下降81.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市公共资源交易中心严格执行中央八项规定、厉行节约的有关要求，严格控制，切实压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,017元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出4,017元。其中：

国内接待费支出4,017元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付评标餐费，州级以及各县市交易中心交流学习工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市公共资源交易中心部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市公共资源交易中心资产总额75,792.76元，其中，流动资产54,656.76元，固定资产21,136元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46,351.19元，其中;流动资产减少46,351.19元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额50,000元,其中：政府采购货物支出50,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100449701111