个旧市市场监督管理局2018年部门决算公开

监督索引号53250100441401000

个旧市市场监督管理局2018年度部门决算

   第一部分  个旧市市场监督管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策，负责市场监督管理和行政执法工作。                                                        

2、组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

3、承担食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全综合协调工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；承担食品生产、食品流通及餐饮服务环节食品的安全监督管理职责。

4、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督；监督实施药品、医疗器械、化妆品研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；依法查处药品、医疗器械、化妆品违法违规行为；监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准；负责开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

5、负责各类市场主体的监督管理工作，组织实施各类企业、农民专业合作社、个体工商户年度报告和企业信用信息公示，建立市场主体信用监管体系；依法开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常目录和市场主体“黑名单”制度职责；拟定促进个体私营经济发展的政策措施。

6、负责市场交易、网络商品交易及有关服务行为的监督管理工作，对经纪人、经纪机构、经纪活动和拍卖行为进行监督；实施合同行政监管；办理动产抵押物登记；承担商品交易市场信用分类监督管理工作。

7、负责商标监督管理工作，推进商标战略实施，组织推荐国家驰名商标和省著名商标以及州知名商标；查处商标侵权行为，保护商标专用权；负责地理标志证明商标日常监督管理工作。

8、指导广告业发展，对广告活动进行监督管理，对户外广告进行审批。

9、负责质量监督管理工作。组织制定并实施提高质量发展水平的规划、政策和措施。负责推进质量兴市和名牌发展战略，建立质量分析制度。负责工业产品及食品相关产品证后监管工作，负责产品质量安全监督管理。

10、负责标准化管理工作。组织推进标准化发展战略；开展企业产品标准备案管理工作；推动采用国际标准和国外先进标准；推进开展各级各类标准化示范试点项目。组织推动和监管国家标准、行业标准、地方标准的贯彻实施；开展地理标志产品保护工作；承担组织机构代码、商品条码的管理工作。

11、负责管理计量认证认可工作。推行国家法定计量单位和计量制度，组织建立和管理社会公用计量标准，依法管理量值传递和溯源，负责计量器具生产、使用的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为，开展能源计量监督检查。负责认证认可活动的监督管理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。

12、负责《特种设备目录》中的特种设备安全监察工作。负责特种设备开工告知和使用登记工作；负责特种设备作业人员的监督管理；负责对特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备事故的上报和协助调查处理；负责特种设备统计工作；负责特种设备节能监管，开展特种设备安全检查。

13、依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作，承担消费者权益保护责任，组织开展指导服务领域消费维权工作；查处侵犯消费者权益案件；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。承担12315、12365、12331电话和网络申诉举报处理工作。

14、承担市人民政府食品安全委员会的日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促乡镇人民政府（区、办事处）和市级有关部门履行食品安全监督管理职责。

15、负责除上述职能职责外法律法规赋予市场监督管理局的其他职能职责。

16、承担行业安全生产监督管理的职责。

17、领导和管理所属、直属和派出机构的工作；指导与本局业务有关的社会团体工作。

18、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，在市委、市政府的正确领导和州食药监局、州工商局、州质监局的指导下，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真落实上级部门各项工作部署，以服务发展和强化监管为主线，理清工作思路，创新工作机制，在抓规范、保安全、促发展上实现新作为、取得新业绩。现将2018年重点工作任务总结如下：

一、紧扣职能，各项工作扎实开展

（一）优化三大环境，服务经济持续健康发展

1、营商环境进一步优化

一是致力于深化商事制度改革，推进注册登记便利化。

二是紧扣信用监管核心，完善事中事后监管新机制。

三是认真做好“两资”工作。

2、质量品牌升级环境进一步优化

一是开展政府质量考核迎考工作。根据《关于做好迎接红河州2017年度综合检查考评工作的通知》要求，为迎接红河州2017年度综合检查考评，组织质量强市办公室领导小组成员单位积极开展全市宏观质量分析报告。

二是全面推进品牌提升工程。组织2家企业申报第四届红河州政府质量奖工作，目前通过复审1家；开展云南名牌申报工作，一年来新培养推荐目前上述6家企业的11个产品已经完成书面及网络申报，并进入现场评审阶段，通过现场评审后进行获奖公示。

三是加快标准引领步伐。为保障我市重点标准产业提升行动计划的顺利进行。

四是积极开展危化品专项检查工作。

3、企业可持续发展环境进一步优化

一是开展动产抵押登记工作。

二是认真开展一所多标工作。

（二）保障“四大”安全，织密安全监管防护网

1、构筑食品安全屏障

（1）全力推进创文工作。成立了个旧市市场监督管理局创建云南省文明城市工作领导小组，并制定下发了《个旧市市场监督管理局创建云南省文明城市工作方案》。

（2）严把食品许可准入关。

（3）加强食品生产环节的监管。

一是全面推行食品生产企业风险分级监管。

二是严格督促企业落实质量安全主体责任管理。

三是加强小作坊登记和监管工作。

四是开展食品安全监督抽检和风险监测工作。

五是加强食品生产企业和食品生产加工小作坊法律法规培训。

（4）强化流通环节食品安全监管。

一是一年来出动执法人员、执法车辆，检查各类食品经营企业、保健食品经营户，开展食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治工作。

二是食品安全抽检监测工作。我局对辖区商场超市、农贸市场、餐饮服务等单位进行抽样检测，并按规定将抽检结果在政务网上公示。

三是重大活动餐饮服务食品安全保障工作。极大保障了活动用餐人员的食品安全，确保各项重大活动得以顺利完成。

四是食品安全监管网推进工作。强化食品安全监管网宣传教育培训工作。此外，我局对辖区2户网络食品交易平台进行云南省网络食品交易第三方平台备案登记。

五是严查冻肉制品市场。下发《个旧市市场监督管理局关于加强全市肉制品市场整顿紧急通知》，成立专项整治工作领导小组，制定《个旧市市场监督管理局一年来开展冻肉及肉制品专项整治工作方案》，有效打击了全市冻肉制品市场的违法行为。

2、强化药械安全监管

（1）日常监督和专项检查。对经营、使用中药材中药饮片的经营企业和医疗机构进行检查。

（2）继续加强“四项”监测上报。目前我市已收集、评价上报药品不良反应489例，医疗器械不良事件45例，收集上报药物滥用报表102人份。

（3）协助上级部门做好辖区药品、医疗器械经营单位的许可审核管理工作，协助上级做好药品经营许可变更和GSP认证工作。

3、严守特种设备安全底线

组织开展大型游乐设施水滑道摸底调查工作，排查燃煤锅炉使用单位，对涉及发电项目的电站锅炉范围内压力管道开展专项排查，特种设备动态监管数据质量逐步提升。

4、抓好消费安全各个环节

（1）加强重点领域监管执法，重拳出击违法行为。

——加强旅游市场监管，维护旅游市场秩序。对旅行社涉嫌虚假或引人误解宣传的不正当竞争行为立案调查，达到了净化节前旅游市场的目的。

——抓好辖区内的商场、超市、集贸市场人员密集场所等消防安全监督管理工作。

——抓好农资市场监管工作，以肥料、农药、农膜、农机具等农资商品为重点开展市场专项执法行动。

——抓好成品油市场监管工作。对全市40家中石化、中石油以及各民营加油站随机抽查油品质量。

——严防“地条钢”死灰复燃。

——认真组织开展辖区内的机动车检测站检查工作。自9月开始至今，依据《一年来度机动车检验检测机构资质认定监督检查表》进行检查。

——全力防范非法集资风险，制定《个旧市市场监督管理局开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案》，成立专项整治活动领导小组，加强对非法集资风险高发行业的登记管理，对金融、投资、担保类企业，注册登记核准遵循审慎原则。

——大力开展创建无传销社区工作。我市新寨社区被省打传办定为今年的无传销社区（村）示范点，我局专门为开展创建无传销示范社区工作制作了宣传品。分发到各乡镇，在社区、客运站、商场、超市、集贸市场等人口密集场所进行了发放。指导社区认真开展好各项创建工作。

——开展虚假违法广告专项整治工作。

（2）加强监督抽查，保障产品质量。

春节前个旧市场监管局对生产领域部分定量包装商品开展了计量监督抽查工作。开展小衡器专项监督抽查。

（3）加强执法办案工作，规范市场经营秩序。

把与居民日常生活和农业生产紧密相关的农资、家用电器、服装、成品油等商品作为重点监管商品，配合国务院环保督察开展工作，集中时间、集中力量针对传销、冻肉制品、非法集资等特定领域开展专项检查，严厉惩处了制假售劣、虚假宣传、限制竞争、商标侵权等违法行为。

四是切实提升消费维权能力，提升群众消费信心。加强消费维权宣传引导。围绕“网络诚信、消费无忧”的年主题，通过组织开展内容丰富、形式多样的宣传纪念活动，广泛宣传年主题和《中华人民共和国消费者权益保护法》、《条例》，提高消费者依法维权意识。畅通消费维权投诉渠道。以投诉举报中心平台为抓手，做到一个平台受理，保证投诉咨询畅通无阻，及时反馈机制，切实维护群众利益和消费者的合法权益。

（三）强化普法培训，提高责任意识。

1、加强法制宣传。今年通过开展3•15消费者权益日、“6•26禁毒宣传”、食品药品安全宣传月、“安全月”“49届世界标准日” “5•20世界计量日” “6•9世界认可日”活动月等普法宣传活动，发放新《反法》、防范非法集资相关宣传画册、《安全用药实用手册》、《药品安全知识小册子》、《药物滥用知识》、《禁毒防艾知识》等宣传资料。

2、加强教育培训。我局根据年初制定的《个旧市市场监督管理局一年来普法依法治理工作计划》，每半个月利用星期五举办一天的法律法规培训学习，培训学习的内容涉及原工商、质监、食药监的法律法规，紧贴工作需要，通过制作课件、案例讨论、座谈交流等形式进行了各类市场监管业务和行政执法办案技巧的培训。

（四）；加强从严治党能力，着力营造内和外顺工作氛围

局党委认真学习与市委签订的《个旧市一年来党风廉政建设责任书》，对标工作重点，制定了3类责任书，明确了党委书记、局长与班子成员，班子成员与科室负责人、班子成员与市场所负责人的责任。研究制定了《个旧市市场监管局党委理论学习中心组一年来学习选题计划》、《中共个旧市市场监督管理局委员会“千堂党课进基层”“万名党员进党校”培训工作计划》，根据我局工作性质，有针对性地加强廉政风险防控、规范权力运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市市场监督管理局2018年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：个旧市市场监督管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市市场监督管理局2018年末实有人员编制137人。其中：行政编制114人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员92人（含行政工勤人员5人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员106人。其中：离休0人，退休106人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市市场监督管理局2018年度收入合计19,244,978.68元。其中：财政拨款收入19,244,978.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少4,527,357.84元，较上年减少19.04%，主要原因是：上年度财政拨款中包含退休人员1个月工资620,234.00元，本年度在职人员奖金支出数比上年减少1,416,878.00元，在职总人数因在职转退休等原因减少5人，减少工资津补贴支出337,145.84元，项目经费拨款比上年度减少2,153,100.00元，本年度无其他收入，比上年减少20,000.00元。

    二、支出决算情况说明

个旧市市场监督管理局2018年度支出合计20,197,865.55元。其中：基本支出18,759,432.66元，占总支出的92.88%；项目支出1,438,432.89元，占总支出的7.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比本年度支出减少2,179,396.38元，较上年减少9.74%。其中：基本支出减少2,038,034.74,较上年减少9.8%；项目支出减少141,361.64元，较上年减少8.95%。主要原因是：本年度在职人员奖金支出数比上年减少1,416,878.00元，在职总人数减少5人，减少工资津补贴支出337,145.84元；本年度因项目经费减少，贯彻厉行节约精神，减少了办公费、车辆运行维护费等经费支出425,372.54元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,759,432.66元。与上年对比减少支出2,038,034.74元，较上年减少9.8%，主要原因是本年度贯彻厉行节约精神，减少了办公费、车辆运行维护费等经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.49%。

人均经费使用情况：

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,438,432.89元。与上年对比减少141,361.64元,较上年减少8.95%。主要原因是：本年度因项目经费减少，贯彻厉行节约精神，减少了办公费、车辆运行维护费等经费支出。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出20,177,865.55元,占本年支出合计的99.9%。与上年对比减少2,179,396.38元，较上年减少9.74%，主要原因是：本年度在职人员奖金支出数比上年减少1,416,878.00元，在职总人数减少5人，减少工资津补贴支出337,145.84元；本年度因项目经费减少，贯彻厉行节约精神，减少了办公费、车辆运行维护费等经费支出425,372.54元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,321,818元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.15%。主要用于：

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,739,314.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于：

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出8,116,732.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.23%。主要用于：

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为700,000.00元，支出决算为152,335.00元，完成预算的21.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为121,835元，完成预算的24.36%；公务接待费支出决算为30,500.00元，完成预算的15.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 本年度贯彻执行厉行节约精神，减少了公务用车运行维护费支出、公务接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少54,388.62元，下降26.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增长/下降；公务用车购置及运行费支出决算减少51,621.62元，下降29.76%；公务接待费支出决算减少2,767.00元，下降8.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因：本年度贯彻执行厉行节约精神，减少了公务用车运行维护费支出、公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出121,835.00元，占79.98%；公务接待费支出30,500.00元，占20.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出121,835.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出121,835.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于食品安全监管；药品、医疗器械、化妆品、保健食品安全监管；特种设备安全监管；行政监管服务；行政监管执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30,500.00元。其中：

国内接待费支出30,500.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品安全监管；药品、医疗器械、化妆品、保健食品安全监管；特种设备安全监管；行政监管服务；行政监管执法等工作发生的接待支出。本年度共接待38批次，260人次。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市市场监督管理局2018年机关运行经费支出1,593,561.17元，与上年对比增加支出531,255.91元，较上年增加支出50.01%，主要原因是：本年度因购置办公设备、专用设备等原因，增加了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于：食品安全监管；药品、医疗器械、化妆品、保健食品安全监管；特种设备安全监管；行政监管服务；行政监管执法等工作发生的办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市市场监督管理局部门资产总额17,766,217.35元，其中，流动资产2,017,839.19元，固定资产15,748,378.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,499,697.01元，其中;流动资产减少2,810,489.79元，固定资产增加4,310,186.8元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额282,786.00元,其中：政府采购货物支出153,124.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出129,662.00元;授予中小企业合同金额166,642.00元，占政府采购支出总额的58.92%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

监督索引号53250100441401111