个旧市地震局2018年部门决算公开

　　监督索引号53250100841901000 

　　个旧市地震局2018年度决算 

　　   第一部分  个旧市地震局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市地震局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全市地震行政执法工作，行使地震行政执法和对防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全市的地震监测预报工作，负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息管理；会同有关部门建立震灾预防工作体系，负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性监督管理；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承办市委、市政府交办的工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，地震局将牢固树立“震情第一”的观念，针对全市防震减灾工作面临的新形势、新任务、新要求，扎实做好防震备震各项工作。一是加强认识，做好地震应急准备工作。二是抓住机遇，提升地震项目建设。 三是加强地震监测预报管理。四是进一步增强震灾防御能力。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市地震局2018年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为个旧市地震局 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市地震局2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市地震局2018年度收入合计946,959.86元。其中：财政拨款收入946,959.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了239,840.20元，主要原因分析我局退休1人，工资、福利、医保、公积金等相关福利减少，10月新录用1人。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市地震局2018年度支出合计1,030,865.13元。其中：基本支出926,865.13元，占总支出的89.91%；项目支出104,000元，占总支出的10.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了72,234.9元,主要原因分析退休1人，10月新录用1人，工资、福利、医保、公积金、养老保险等有所减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出926,865.13元。与上年对比减少154,534.90元,主要原因分析退休1人，10月新录用1人，工资、福利、医保、养老保险、公积金等有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.3%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104,000元。与上年对比增加了82,200元,主要原因分析主要用于防震减灾工作、扶贫、劳务派遣人员工作福利等。经费8万元。具体项目开支用于防震减灾工作、扶贫、劳务派遣人员工资福利。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,030,865.13元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了45,265.10元,主要原因分析防震减灾工作、扶贫工作检查增加、劳务派遣人员工资提高。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务201支出118,625元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。其中:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出118,625.00元。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8. 社会保障和就业支出208支出91,335.08元,占一般公共预算财政拨款支出的8.86%,其中:2080502事业单位离退休支出120.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88,004.00元,2089901其他社会保障和就业支出3,211.08元。 

　　  9. 医疗卫生与计划生育支出210支出65,766.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%.其中:2101102事业单位医疗支出47,643.00元,2101103公务员医疗补助支出18,123.00元。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18. 国土海洋气象等支出220支出675,139.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.49%，其中：2200405地震预测预报支出24,000.00元，2200450地震事业机构支出651,139.05元；  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21. 其他支出229支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%，其中2299901其他支出80,000.00元。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为18,443元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,828元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,615元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要是市级财政紧张，预算裁剪，无预算三公经费。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,259元，下降21.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加7,320元，增长162.38%；公务接待费支出决算减少4,061元，下降38.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局厉行节约开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,828元，占64.13%；公务接待费支出6,615元，占35.87%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11,828元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出11,828元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫工作、防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出6,615元。其中： 

　　国内接待费支出6,615元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市地震局2018年机关运行经费支出1，030，865.13元，与上年对比减少72，234.90元,主要原因分析退休1人，工资福利有所减少。部门机关运行经费主要用于扶贫工作、防震减灾相关工作开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市地震局资产总额676,033.89元，其中，流动资产78,503.89元，固定资产592,930元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187,597.65元，其中;流动资产减少118,909.65元，固定资产减少68,688元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，无形资产增加4,600元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值68，688元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　、 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额9,600元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出9,600元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　监督索引号53250100841901111