个旧市人民政府办公室2018年部门决算公开

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个旧市人民政府办公室2018年度决算

   第一部分  个旧市人民政府办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表事业单位基本养老保险缴费支出

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和个旧市人民政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由个旧市人民政府办理的事项。

（二）负责个旧市人民政府会议的准备工作，协助个旧市人民政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助个旧市人民政府领导组织起草或审核以个旧市人民政府、个旧市人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究市直各部门和各乡镇（区）请示个旧市人民政府的事项，提出办理意见，报个旧市人民政府领导审批。

（五）根据个旧市人民政府领导指示，对个旧市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报个旧市人民政府领导决定。

（六）负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共个旧市委、个旧市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草个旧市人民政府领导的重要讲话和其它文稿。

（七）围绕中共个旧市委、个旧市人民政府的中心工作和重大部署，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责个旧市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

（八）督促检查各乡镇（区）和个旧市人民政府各部门对个旧市人民政府决定事项及个旧市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向个旧市人民政府领导报告。指导全市政府系统政务督查工作。

（九）协助个旧市人民政府领导做好需由个旧市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（十）根据个旧市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十一）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由个旧市人民政府和个旧市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（十二）负责个旧市人民政府应急值班工作，及时向个旧市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实个旧市人民政府领导指示。

（十三）负责全市政务信息工作。

（十四）负责个旧市公务接待和对外联络的工作。

（十五）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、不断提高办文质量

2018年市政府及市政府办收文累计9336件，其中：OA系统8209件，纸质文件95件，密件389件。发规范性文件累计153件，2018年组织召开全市性会议40次，保证了相关工作得到及时准确的落实。

2、信息报送及时有效

强化信息服务意识，时刻注意决策活动的动向，自觉主动地掌握上级对信息需求的情况，紧扣市政府工作中心，围绕市委、市政府出台的相关政策措施编报信息。不断提高向州政府报送信息的质量，努力使上报的信息适用对路，保证政务信息工作的正常开展。努力抽时间到各部门挖掘信息源，搜集信息素材，与市委信息科建立了不定期信息交流制度，推动和促进全市信息工作走向常态化。

3、后勤服务措施到位

进一步加强了财务和车辆管理，建立健全了财务收支、公务用车使用管理制度，政府采购等各项管理制度，有效节约各项开支。做好个旧市党政机关、参公管理事业单位公务用车制度改革有关工作。保障市政府办公区域及附属设施使用安全和消防安全。 做好会议室管理工作，确保全市各项会议的顺利召开，安排专人负责会议室日常管理及卫生保洁，做好会议后勤保障工作。

4、督查督办取得实效

督查方式不断创新优化，具体体现在3个“转变”：一是由传统的书面督查为主转变为以实地督查为主，秉承求真务实的工作原则 。二是《政务督查专报》由传统的报告进度为主转变为以发现问题、提出建议为主。三是《政务督查专报》由“大块头”转变为“精华液”，以“目标、结果”为导向，直指困难问题，督查时效性大幅提升。

5、严格依法行政

一是依据州人民政府办公室印发的《红河州人民政府办公室关于印发红河州2018年法治政府建设工作计划的通知》（红府办发明电〔2018〕6号）要求，制定了《个旧市法治政府建设工作计划》于2018年3月13日正式发布实施。二是进一步规范全市行政规范性文件制定工作，提高规范性文件制定的质量和水平。三是开展规范性文件的专项清理，经清理，全市未制定过涉及著名商标制度、产权保护、生态环境保护方面的规范性文件。四是开展行政执法案卷评查，提高行政执法水平。

6、加强外事管理

一是加强因公出国管理工作。按照外交部和国务院港澳办因公护照、赴港澳通行证颁（签）发、收缴和管理文件规定，全力做好全市因公护照、赴港澳通行证颁（签）发管理工作，推动我市对外交流与合作健康、有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.个旧市人民政府办公室

2.个旧市人民政府网络管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人民政府办公室部门2018年末实有人员编制48人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员19人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    个旧市人民政府办公室2018年度收入合计11,113,979.76元。其中：财政拨款收入11,113,979.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2,054,844.85 元，主要原因是压缩经费开支，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

   个旧市人民政府办公室2018年度支出合计11,568,996.11元。其中：基本支出10,218,108.27元，占总支出的88.32%；项目支出1,350,887.84元，占总支出的11.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少2,675,005.14 元，主要原因是压缩经费开支，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,218,108.27元。与上年对比减少874,265.62元, 主要原因是压缩经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.82%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,350,887.84元。与上年对比减少1,800,739.52元, 主要原因是压缩经费开支。具体项目开支及开展工作情况为：办公设备购置、办公场地租用费、办公室维修费、平台用车费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   个旧市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出11,454,528.11元,占本年支出合计的99.01%。与上年对比减少2,783,196.14元,主要原因是本年度项目与上年相比有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9,698,030.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.67%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出。

2010108代表工作支出6,000元，占一般公共服务（类）支出的0.06%。主要用于人大代表工作经费支出。

    201031行政运行支出8,034,271.86元，占一般公共服务（类）支出82.84%。主要用于工资福利支出。

2010302一般行政管理事务支出 1149700.84元，占一般公共服务（类）支出11.85%。主要用于办公费用支出。

   2010307法制建设支出31,188元，占一般公共服务（类）支出0.32%。主要用于法制工作开展经费。

   2010350事业运行支出312,870.53元，占一般公共服务（类）支出3.23%。主要用于网络管理中心事业人员工资福利支出。

   2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出133,999.00元，占一般公共服务（类）支出1.38%。主要用于市级领导日常经费开支。

   2012506华侨事务支出 30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.31%。主要用于侨务工作经费及侨眷困难生活补助支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,045,681.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于支付单位基本养老保险费、离休人员工资等。

  2080501归口管理的行政单位离退休支出202,628.00元，占社会保障和就业（类）支出的19.38 %。主要用于支付离退休人员工资、遗属补助。

2080505本养老保险缴费支出 818,572.00元，占社会保障和就业（类）支出的78.28%。主要用于支付单位养老保险费。

2089901其他社会保障和就业支出 24,481.88元，占社会保障和就业（类）支出的2.34%，主要用于列支残疾人保障金。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出710,816元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于支付单位基本医疗保险费、公务员医疗补助。

2101101行政单位医疗支出459,746元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的 64.68%。主要用于支付单位基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助支出251,070元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的 35.32%。主要用于支付公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为54,066元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为54,066元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出未预算经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少207,426元，下降79.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少207,426元，下降79.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行厉行节约政策，严格压缩三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出54,066元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出54,066元。其中：

国内接待费支出54,066元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次566人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位内部各项目工作加班工作餐支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府办公室2018年机关运行经费支出1,002,971.94元，与上年对比增加102,164.91元, 主要原因分析是：因精准扶贫工作开展，交通费用增加。部门机关运行经费主要用于在职人员公务交通补贴、日常办公费用、工会工作经费、临时人员劳务费等。

二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，个旧市人民政府办公室资产总额4,969,206.4元，其中，流动资产1,639,482.61元，固定资产3,329,723.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,669,752.15元，其中;流动资产减699,861.46元，固定资产减少4,969,890.69元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置核销房屋建筑物6611.54平方米，账面原值6,152,248.28元；处置报废车辆1辆，账面原值284,500元。实现资产处置收入9,613,407.43元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额256,836元,其中：政府采购货物支出82,436元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出174,400元;授予中小企业合同金额256,836元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况   

     无项目支出

   （二）项目支出绩效自评 

    无项目支出

   （三）项目绩效目标管理

    无项目支出

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100443401111